【正文】 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)采購和生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的控制。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)施報(bào)廢單”報(bào)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表”，整理匯總，作為制定年 度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具 （包括工裝夾具、輔具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 員工作業(yè)、崗位技能培訓(xùn)由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部會(huì)同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。 3）內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)接受專門認(rèn)可機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，考核合格獲資格證書，持證上崗。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的不同崗位責(zé)任，實(shí)施培訓(xùn)，達(dá)到需求。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；并對(duì)本部門員工崗位技能實(shí)施培訓(xùn)； b) 實(shí)施部門的基礎(chǔ)教育。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供，對(duì)其有效和持續(xù)改進(jìn)的計(jì) 劃進(jìn)行審批。 評(píng)審會(huì)結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門 /人員； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容及提供相關(guān)文件、資料。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。其體現(xiàn) 了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。公司內(nèi)查閱人一般在保存地點(diǎn)查閱。 質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展而及時(shí)填寫。 5 主要相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng) 文件銷毀申請(qǐng) 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記 編號(hào)。 d) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 c) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： （ a） 公司及部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、照片、樣件或電子媒體等，但都應(yīng)按照《文件 控制程序》進(jìn)行管理。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2. 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：企業(yè)概況 第 A 版 修改編號(hào)： 0 中港合資武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司（原武進(jìn)半導(dǎo)體器件廠）是江蘇省常州市專業(yè)半導(dǎo)體及發(fā)光器件的生產(chǎn)廠家，建于 1980 年，現(xiàn)有職工 200 余人，工程技術(shù)人員 30 余名，占地面積 1 萬多平方米，建筑面積 7000 多平方米。 手冊(cè)的版次按“版本”和“修改編號(hào)”兩種標(biāo)記予以識(shí)別。 3. 本手冊(cè)由綜合辦組織擬編，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。 c) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) , 正確出示不符合報(bào)告 , 并提出糾正措施的建議 , 跟蹤糾正和預(yù)防的實(shí)施措施及其效果驗(yàn)證 。正確操作生產(chǎn)設(shè)備和工裝輔助設(shè)備 , 生產(chǎn)過程 中要按作業(yè)指導(dǎo)書 (按圖 、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn) )加工產(chǎn)品 , 并配合檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn) , 做好生產(chǎn)記錄 。 b) 正確理解技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法 , 正確使用與維護(hù)量具儀器設(shè)備 , 按規(guī)定的 程序 、圖樣和檢驗(yàn)文件 , 對(duì)分管產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證 , 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證所做結(jié)論和原始記錄的正確性負(fù)責(zé) 。 各部經(jīng)理、綜合辦主任職責(zé) a) 領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)部門成員即下屬全面履行其部門職責(zé)、權(quán)限。 g) 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相 關(guān)的質(zhì)量記錄擬制、保存和傳遞；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用圖樣、資料和作 業(yè)文件的管理。 i) 對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置、執(zhí)行不合格品控制程序。 d) 據(jù)公司年度計(jì)劃目標(biāo)和崗位工作需要 ，向總經(jīng)理建議人力資源的引進(jìn)、招聘，并編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，且注重培訓(xùn)效果及員工能力、意識(shí)考核，能保持其適當(dāng)記錄。 此資料來自 ，大量的管理資料下載 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限 第 A 版 修改編號(hào)： 0 f) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的修改及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用的形成的文件和資料的管理。 b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要，組織開展內(nèi)部審核。 c) 批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；指定管理者代表和聘用內(nèi)部質(zhì)量審核員，規(guī)定其相應(yīng)職權(quán)。確保人力資源的合理配置，使 質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效運(yùn)行。 4. 各崗位職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 h) 策劃對(duì)顧客的售前、售后服務(wù)工作以達(dá)到用戶滿意。 c）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件，包括圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件。 綜合管理辦 a) 負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序，確保過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，并對(duì)其實(shí)施管理工作，保證各使用場(chǎng)所持有有效的版本。 h） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)視的監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量，準(zhǔn)確填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，表示其狀態(tài) 。 d） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、半成品的管理工作，合理儲(chǔ)備原材料、在制品，做好在制品、原材料、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)、定置與倉儲(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。 財(cái)務(wù)部 a) 必要時(shí)，參與合同評(píng)審，保證合同的經(jīng)濟(jì)性。 b) 結(jié)合本班組實(shí)際情況 , 進(jìn)行質(zhì)量教育 , 做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)工 作 。 b) 設(shè)計(jì)員在熟悉的工藝技術(shù)的人員中選聘 , 且要掌握產(chǎn)品原理和機(jī)電產(chǎn)品制圖規(guī)則 , 會(huì) 用電腦進(jìn)行繪圖 , 進(jìn)而 CAD(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) ) 。 e) 嚴(yán)格遵守安全操作的規(guī)定。 本質(zhì)量手冊(cè)于 20xx 年 12 月 26 日發(fā)布，自 20xx 年 1 月 1 日起實(shí)施。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可由綜合辦負(fù)責(zé)修改手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，并同時(shí)填寫“修改記要”。實(shí)施以上兩種劃改方式時(shí)，都要在質(zhì)量手冊(cè)的“修改紀(jì)要”上登記。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)，本公司最近新建 3000 平方米的生產(chǎn)大樓，并從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)了代表較高水平的生產(chǎn)設(shè)備， VFD 熒光顯示管已成為公司主流產(chǎn)品，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為擴(kuò)展自身優(yōu)勢(shì)， 新成立的中港合資武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司享有自主出口權(quán)，并在公司積極推進(jìn)、堅(jiān)持實(shí)施 GB/T19000 idt ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，為跨出國(guó)門，發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，提供質(zhì)量保證奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 4. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。外來文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。 公司其它管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量 管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和管理。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜 合辦實(shí)施更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；并及時(shí)處理（發(fā)放 與回收）。 武進(jìn) 益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題：文件控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 文件的作廢與銷毀 （ a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； （ b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；蓋有“作廢保留” 印章，歸檔管理。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重新確認(rèn)。 綜合辦每個(gè)季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實(shí)施及管理情況。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 (a) 總經(jīng)理樹立和強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基 本的要求； (b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； (c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會(huì)議、內(nèi)刊、板報(bào)、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方 式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限與溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范管理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：管理策劃控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的管理評(píng)審重要內(nèi)容，分解實(shí)施的部門各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按計(jì)劃進(jìn)行的內(nèi)部審核時(shí)審查；日常由 綜合辦檢查督促。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度 、要求進(jìn)行控制，各有關(guān)部門將執(zhí)行情況、存在問題等應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦。 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要和特殊情況安排。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。 5 主要相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 評(píng)審會(huì)議記 錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處理單 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：資源管理 第 A 版