【正文】 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,實施與保持質(zhì)量管理體系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程及相應(yīng)活動內(nèi)容與方法， 并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過 程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進(jìn)，確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實施與檢查。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制 定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實的和未來的需求和期望，并爭取增強(qiáng)顧客滿意。 (c) 合同有要求時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。完成一項質(zhì)量活動時，應(yīng)及時做好記錄，避免往后補(bǔ)填，以免失真。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 外來文件的管理 收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對其做好“發(fā) 放、回收記錄”。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 各部門代號規(guī)定如下： 技術(shù)開發(fā)部： JK 綜合管理辦： ZG 經(jīng)營生產(chǎn)部： JS 財務(wù)部： CW 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者 代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合 辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門經(jīng)理組織編寫運(yùn)行和控制質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則、匯總，由管理者代表 或授權(quán)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。主管部門相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔； (b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他特定的 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 此資料來自 ，大量的管理資料下載 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1. 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 公司質(zhì)量管理體系文件圖示如下： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄、表格 /表式及其 第二級文件 它質(zhì)量文件。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導(dǎo)體器件及發(fā)光管、數(shù)碼管、背光板為主產(chǎn)品，并以優(yōu)良品質(zhì)贏得眾多客戶青睞。 a) 版本：版本的標(biāo)識在手冊的封面及每一章的標(biāo)頭中標(biāo)注，首次發(fā)行為第 A 版，修改 后第二次重新印發(fā)時，則手冊的版本為 B 版，依次類推。管理的所有相關(guān)事宜均有綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，并重申： 手冊的發(fā)放與核收 手控副本有唯一的編號，從 01 開始，并蓋“受控”印章，按手冊中的受控副本發(fā)放 清單，由綜合辦控制手冊的發(fā)放、登記、編號。 d) 熟悉 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體 系文件 , 努力提高自身的語言交流能力 、 分析判斷能力、應(yīng)變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內(nèi)審結(jié)果的正確性、公正性和有效性。 b) 按照質(zhì)量要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量 “自檢 ”和 /或 “首檢 ”。 c) 按規(guī)定的程序?qū)z后產(chǎn)品正確標(biāo)識其狀態(tài) , 對發(fā)現(xiàn)的不合格品做好記錄 、標(biāo)識、隔離 和處置 , 防止不合格品非預(yù)期使用 、轉(zhuǎn)序和出廠。 b) 對本部門從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、作業(yè)或驗證工作的每個成員，要按質(zhì)量手冊程序文 件要求 , 明確分工并相 應(yīng)規(guī)定他們的職責(zé)并執(zhí)行 . c) 指導(dǎo)、督促和檢查本部門每個成員是否按規(guī)定的崗位職責(zé)和程序進(jìn)行各項質(zhì)量活動 , 并 適時采取糾正預(yù)防措施 , 且做好有表明進(jìn)行這些活動和 /或結(jié)果的記錄和證據(jù) 。 此資料來自 ，大量的管理資料下載 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限 第 A 版 修改編號： 0 h) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)員工學(xué)習(xí)、貫徹廠質(zhì)量管理體系文件，采取有效措施保證作業(yè)員工都能理解、執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)作業(yè)過程中有效運(yùn)行。 j）利用質(zhì)量方針與目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 e) 負(fù)責(zé)管理公司檢測和試驗設(shè)備，編制計量檢定計劃，對檢測、測量和試驗設(shè)備及計量 器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識、校準(zhǔn)或檢定記錄。 g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題原因分析，技術(shù)難點(diǎn)剖析和落實其糾正或預(yù)防。 c）確保公司全體員工提高對滿足顧客要求的意識。 d) 配置質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行的必要資源。 2. 范圍 適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 規(guī)定執(zhí)行層和 作業(yè)層人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。 g) 組織產(chǎn) 品技術(shù)開發(fā)、改進(jìn)設(shè)計及其重要技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計。 J） 協(xié)助綜合辦進(jìn)行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù) 分析、統(tǒng)計技術(shù)的選擇與應(yīng)用。 g） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量記錄的擬訂、標(biāo)識編目、檢索、儲存、保護(hù)和處理的控制與管理，進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，負(fù)責(zé) 數(shù)據(jù)分析。 c） 負(fù)責(zé)采購工作，組織對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇合格供方，動態(tài)管理和記錄保持供方業(yè)績、評價結(jié)果及評價所引起的相應(yīng)措施。 k) 負(fù)責(zé)實施對合同的評審和對產(chǎn)品銷前與售后的服務(wù)，對顧客反饋信息和意見及時處理，使顧客滿意。明確班組每個員工的質(zhì)量職責(zé) , 認(rèn)真作業(yè) , 做好質(zhì)量 記錄 。 a) 要了解和熟悉產(chǎn)品工藝流程 , 能掌握專項或多項技術(shù)并積累了經(jīng)驗 , 有分析解決產(chǎn)品 技術(shù)質(zhì)量問題能力 。 d) 正確維護(hù)保養(yǎng)所使用的設(shè)備 , 使其保持完好狀態(tài) , 對所持有的技術(shù)文件和資料 , 確保 其完整清晰 , 且處于有效狀態(tài) 。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實遵照執(zhí)行。 手冊的修改 本公司職工均可對手冊提出修改建議，各部門負(fù)責(zé)人匯總信息及時反饋到綜合辦， 綜合辦根據(jù)管理者代表安排實施對手冊的適宜性、有效性進(jìn)行評審。手冊使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件 更改通知單”內(nèi)容進(jìn)行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改內(nèi)容統(tǒng)一修改，只在更改頁上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫日期，填清通知單編號備查。 企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中，堅持“以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命”的辦廠方針，精益求精，開拓進(jìn)取，讓顧客滿意是我們得以不斷向前發(fā)展的動力。 綜合辦 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和促 成公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 a）、 b）中則有屬于外來文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊 。外來文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。綜合辦每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，應(yīng)及時填寫使用文件的“受控文件清單”；各部門的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報告有無內(nèi)容變化； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰易于識別和檢索。 每年一季度由綜合辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體 系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時使 用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改或更新，并執(zhí)行 條款規(guī)定。 4 程序 記錄格式 質(zhì)量記錄格式要適宜實用，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制，部門 經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識。 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標(biāo)識、保存期、保存部門等內(nèi)容 ，并匯集備案記錄的原始樣本。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 (a) 公司滿足顧客的要求還必須滿 足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； (b) 顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此被公司 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)或更新，要執(zhí)行《管理評審控制程序》和 《 文件控制程序》的規(guī)定。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。公司通過批準(zhǔn)發(fā)布手冊，并由會議和文件明確，將崗位職責(zé)權(quán)限傳達(dá)全體員工，使各員工明確自己的職責(zé)，主動為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展公司質(zhì)量管理所 涉及的各項活動。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、 預(yù)防措施。 綜合辦向參加評審的人員發(fā)放涉及本次評審的有關(guān)文件與資料。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合辦保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 4 資源可包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 在崗人員 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 5 主要相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)申請單 年度培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)檔案 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 A 版 修改編號： 0 此資料來自 ，大量的管理資料下載 1 目的 確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的設(shè)施，確定并管理 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果； c) 經(jīng)營生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立“設(shè)施管理卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”上登記； d) 經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)驗收合 格的“設(shè)施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 d) 經(jīng)營生產(chǎn)部對車間現(xiàn)用設(shè)施實行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和 充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； e) 確保員工作業(yè)符合勞動法規(guī)的要求。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)