【正文】 程序文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》。由此涉及到的文件的更改東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第5頁 共5頁生效日期: 2011年12月05日須按“文件資料控制程序”的要求執(zhí)行，以便鞏固改進(jìn)成果；e)對無效或不理想的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步分析原因，制定并實施新的措施直至驗證結(jié)果滿意為止。 概述a)公司制定并實施“糾正及預(yù)防措施控制程序”，使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的主要問題得到及時解決，消除或減少實際﹑潛在的不合格的發(fā)生原因，以實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)；b)當(dāng)接到客戶有效投訴、客戶退貨﹑內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題及產(chǎn)品有嚴(yán)重或主要質(zhì)量問題時，由責(zé)任部門分析原因，并針對原因采取糾正和預(yù)防措施；c)提出問題的部門人員負(fù)責(zé)驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。 責(zé)任部門：a) 品管部；b) 生產(chǎn)部?？偨?jīng)理對有爭議的不合格的處置意見進(jìn)行仲裁，品管部批準(zhǔn)對不合格的報廢申請；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格進(jìn)行返工、返修等處置；需要時，品管部配合生產(chǎn)部對不合格進(jìn)行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新進(jìn)行測量和監(jiān)控，經(jīng)品管部認(rèn)可合格后才可放行；e)當(dāng)最終產(chǎn)品有不合格情況時，如授權(quán)人員需要作讓步接收，必要時應(yīng)向客戶提出書面申請，客戶同意后才可交付；f) 對出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施；g) 出廠后發(fā)現(xiàn)有不合格，由品管部經(jīng)理與客戶溝通，如:讓步接收，必要時需經(jīng)客戶同意；h) 不合格的評審﹑處置等有關(guān)記錄由品管部妥善保存。 程序文件：《產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序》。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 概述a)公司制定并實施“檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序”，對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)控活動進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；b)檢驗員經(jīng)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求對產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結(jié)果；c)本公司不采用緊急放行,一般對未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得進(jìn)入下一工序；d)當(dāng)所需的測量和監(jiān)控完成且合格后，成品才可交付給客戶，若成品不合格，應(yīng)得到客戶同意讓步接收的許可時，才可放行，否則不可以出貨。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過程）。 過程測量和監(jiān)控 概述 a) 公司制定并實施“檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序”，適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng) 計技術(shù)對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制；b)品管部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計,對不合格按規(guī)定方法和工具進(jìn)行分析整理； c）需要時，對主要或集中的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 責(zé)任部門：a) 管理者代表；b) 審核組長；c) 審核員。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表上報管理評審會議作為評審內(nèi)容之一；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由現(xiàn)任部門分析原因并采取糾正和預(yù)防措施，審核員驗證結(jié)果；f)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、記錄、審核報告及審核后發(fā)出的糾正和預(yù)防措施報告等由管理者代表妥善保管。審核員按規(guī)定對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行記錄。 責(zé)任部門：a)營業(yè)部；b) 其它各部門。 概述 a)營業(yè)部應(yīng)頻率規(guī)定向客戶發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表并根據(jù)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計和分析。 責(zé)任部門/人員 a) 品管部b) 生產(chǎn)部 程序文件：《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第1頁 共5頁生效日期: 2011年12月05日 測量、分析和改進(jìn) 策劃公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保其符合性和實現(xiàn)改進(jìn)。d)測量和監(jiān)控裝置采購應(yīng)經(jīng)過有關(guān)人員的調(diào)查和經(jīng)總經(jīng)理室的批準(zhǔn)，以保證裝置的適用性；e)在生產(chǎn)和檢驗活動中發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)的裝置時，應(yīng)對由此造成的影響進(jìn)行評審，需要時對已檢驗或試驗過的產(chǎn)品追回重新檢驗或試驗；f)當(dāng)重要參數(shù)和重要特性的測量和監(jiān)控裝置規(guī)定在使用前校準(zhǔn)的方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時，立即停止使用，經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)合格后方可使用；g) 以上都應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的裝置不得使用。：《產(chǎn)品防護(hù)程序》東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第7頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 測量和監(jiān)控裝置的控制 概述a) 公司制定并實施《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的有關(guān)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證在使用時這些裝置的不確定度已知且測量能力滿足規(guī)定的要求； b) 公司編制“年度校正計劃表”，該表反映測量和監(jiān)控裝置的最新校準(zhǔn)情況。對出入倉的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行收發(fā)和記錄；d)生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門的人員按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并作標(biāo)識；e) 在產(chǎn)品交付前，應(yīng)采取有效措施防護(hù)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞；f) 產(chǎn)品按與客戶協(xié)商的方式安全運(yùn)輸交付給客戶，保證交付到客戶處的為合格產(chǎn)品。 責(zé)任部門或人員：a) 采購；b) 品管部；c)行政部；d) 其它部門。 責(zé)任部門：a) 生產(chǎn)部；b) 品管部；c) 采購；d) 行政部 程序文件：無 東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第6頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 顧客財產(chǎn) a) 營業(yè)部負(fù)責(zé)客戶提供的資產(chǎn)的申購﹑標(biāo)識﹑接收﹑保護(hù)和維護(hù)；b) 生產(chǎn)物料由品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控，其它客戶資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)使用部門驗證；c) 客戶資產(chǎn)應(yīng)做好客戶資產(chǎn)標(biāo)識； d) 客戶資產(chǎn)的遺失，數(shù)量不符合，損壞和不適用情況需知會客戶。 責(zé)任部門：a) 生產(chǎn)部；b) 品管部；c)行政部；d) 其它各部門； 程序文件：無 標(biāo)識和可追溯性 概述a)公司對原材料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和做相應(yīng)的記錄，以實現(xiàn)可追溯性；b)生產(chǎn)部/品管部/物控部相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識；c)用于標(biāo)識的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。 。 責(zé)任部門 a) 行政部 b) 品管部 c) 生產(chǎn)部 d) 營業(yè)部 程序文件a) 《檢測、測量和試驗設(shè)備控制程序》 b) 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第5頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 ：闡明確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程（如焊接、培訓(xùn)熱處理等）還有特殊工程的識別。d）對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，對生產(chǎn)的產(chǎn)品按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行測量和監(jiān)控，確保過程生產(chǎn)的質(zhì)量；e）公司按程序文件的規(guī)定，依合同/評審的要求安排生產(chǎn)，以確保準(zhǔn)時交付；f) 生產(chǎn)部維修員負(fù)責(zé)按設(shè)施和工作環(huán)境程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施維修﹑檢測和維護(hù)；g）品管部負(fù)責(zé)所必需測量和監(jiān)控裝置校正,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 概述a) 公司對產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程進(jìn)行控制,以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購產(chǎn)品驗證時，由物控部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)，品管部安排適合的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗證的安排、方法等達(dá)成一致意見，驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 評審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力；，營業(yè)部保持與客戶的聯(lián)絡(luò)，對合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調(diào)整； 合同/訂單修改應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商確認(rèn)，客戶提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益的條件下應(yīng)盡可能滿足；公司提出的修改應(yīng)征得客戶的同意； 合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行； 公司確保合同/訂單的執(zhí)行； 公司保存合同/訂單評審、修改記錄； 營業(yè)部負(fù)責(zé)與客戶溝通，包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 查詢﹑合同和訂單處理(包括修改)；c) 顧客反饋，包括客戶投訴，客戶之投訴與退貨 責(zé)任部門或人員 a) 營業(yè)部b) 行政部c) 品管部 程序文件 合同評審程序根據(jù)本公司經(jīng)營特點，無設(shè)計開發(fā)，屬來料加工，東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第3頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 采購 概述 公司制定并實施《采購控制程序》對采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制 ,以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時按具體的評審作業(yè)指導(dǎo)對不同類型的供方進(jìn)行評審和控制。 質(zhì)量管理體系功能a) 公司的質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)落實以“預(yù)防為主”的管理思想。東莞市曙光實業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號: SGQM質(zhì)量手冊版 本/次: A/0頁 碼: 第1頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 產(chǎn)品實現(xiàn)a) 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，必要時作出更新；b) 對實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行測量和監(jiān)控；c) 對測量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄。C）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 或通訊或信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng))、策劃、提供、維護(hù)全方面評價。 概述a) 公司實施生產(chǎn)設(shè)備管理，對相關(guān)設(shè)施﹑設(shè)備﹑硬件和軟件支持性服務(wù)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的和預(yù)期要求；b）公司對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，使其在良好的狀態(tài)下運(yùn)行，以保持正常的工作狀態(tài)和確定的生產(chǎn)能力。d) 行政部。b) 品管部。能力、意識和培訓(xùn)：評價培訓(xùn)所要求的有效性。 概念a) 公司制定并實施“培訓(xùn)計劃，對與質(zhì)量有關(guān)的人員實行有計劃的培訓(xùn)，保證各類人員具備所需的知識和技能；b) 應(yīng)確保對主要崗位