【正文】 由于工程項(xiàng)目規(guī)定在各階段質(zhì)量驗(yàn)收合格或符合規(guī)定要求后由工程監(jiān)理批準(zhǔn)放行，有驗(yàn)收放行記錄，且工程部保存施工日志，一旦項(xiàng)目需要追溯時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目各階段
。 —— 安全提示牌或標(biāo)志牌。 —— 以設(shè)備臺(tái)帳形式實(shí)施。 標(biāo)識(shí)管理和可追溯性 為防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中混淆或誤用，以及必要的產(chǎn)品追溯 ，公司采取適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目施工過(guò)程確認(rèn) 根據(jù) 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程行業(yè)特點(diǎn)，本公司對(duì) 墻保溫、 防水工程 、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)施工、鋼結(jié)構(gòu)焊接、受力鋼筋焊接、 涂裝 作業(yè) 實(shí)施過(guò)程確認(rèn)，確認(rèn)準(zhǔn)則為： ； ； ； ； 中實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。 (4)對(duì)于顧客報(bào)修，在本市的 24 小時(shí) 內(nèi)派出維修人員；項(xiàng)目部跟蹤驗(yàn)證處理結(jié)果。 (3) 工程竣工交付后的三個(gè)月，安排主動(dòng)回訪一次；采用新技術(shù)、新材料的裝飾工程半年內(nèi)安排技術(shù)性回訪一次。 竣工交付和交付后控制 (1)竣工驗(yàn)收通過(guò)后 ,立即撤出所有施工管理人員，并進(jìn)行檢查交接、交出全部鑰匙，辦理交接簽收手續(xù)。 ，按規(guī)定組織和進(jìn)行，簽注工程竣工報(bào)告；本公司的后續(xù)服務(wù)主要為：對(duì)交付的工程項(xiàng)目實(shí)施保修期內(nèi)的維修 ，做好業(yè)主投訴或抱怨的接待處理并達(dá)到業(yè)主滿意。 《工程監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備管理程序》對(duì)按規(guī)定對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的工具、儀器按計(jì)劃實(shí)施檢定和比對(duì)，確?，F(xiàn)場(chǎng)用于的都是合格的監(jiān)控、測(cè)量 設(shè)備 ，且能力滿足測(cè)量要求。 ，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的安全、文明、環(huán)境影響、環(huán)?？刂频茸鞒鲆?guī)定，確保施工現(xiàn)場(chǎng)杜絕安全隱患或事故，影響業(yè)主或周遍環(huán)境或人員的工作和生活，施工的噪音、垃圾等符合 施工環(huán)保要求。 編制施工技術(shù)文件，或由業(yè)主提供施工技術(shù)文件，并通過(guò)設(shè)計(jì)交底或圖紙技術(shù)會(huì)審等方法以獲得項(xiàng)目施工的技術(shù)信息；編制各專業(yè)口作業(yè)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范，以指導(dǎo)工程項(xiàng)目的施工；確定項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目施工各階段質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控和規(guī)定要求的驗(yàn)收；工程部對(duì)項(xiàng)目施工的工程或勞務(wù)分包實(shí)施控制，以確保施工人員能力要求符合施工目標(biāo)要求；這些文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保在項(xiàng)目施工過(guò)程的各作業(yè)場(chǎng)所能得到相應(yīng)有效文件并督促施工人員嚴(yán)格執(zhí)行； 制《設(shè)備使用管理制度》，指導(dǎo)工地施工人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全操作、維護(hù)保養(yǎng)、維修和能力認(rèn)可。 注 :對(duì)施工過(guò)程環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制見本手冊(cè) 。 范圍 適用于向業(yè)主提供 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程項(xiàng)目施工過(guò)程的控制和后續(xù)服務(wù)控制。 、項(xiàng)目部 保存采購(gòu)材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、重復(fù)檢驗(yàn)、供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和第三方檢測(cè)的全部記錄。 公司 規(guī)定，采購(gòu)信息在采購(gòu)文件中加以表述，采購(gòu)文件包括： ； ； ； 。 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu) 對(duì)為本公司提供材料檢測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)的機(jī)構(gòu)，按照國(guó)家規(guī)定具備規(guī)定能力和資質(zhì)，作為 本公司合格供方 每年由 工程部、項(xiàng)目部 組織對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，形成新一輪合格供方名單。能力調(diào)查，形成調(diào)查表，收集資質(zhì)證明和相關(guān)背景資料； ，但必須提出一次性采購(gòu)申請(qǐng)并在審批后進(jìn)行。按規(guī)定實(shí)施招標(biāo)； ，由 工程部、項(xiàng)目部 根據(jù)采購(gòu)材料不同類別采取一種或多種方 法進(jìn)行。取得合法經(jīng)營(yíng)證明；（包括業(yè)主指定供方） 供方能力調(diào)查，形成調(diào)查表，收集相關(guān)背景資料； 程序概要 工程部、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》和《供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購(gòu) 目的 對(duì)所需的工程材料的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的變更，以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分報(bào)工程部。 對(duì)業(yè)主要求通過(guò)口頭形式提出時(shí)，工程部接待人員負(fù)責(zé)做好業(yè)主要求登記，并分別按照工程項(xiàng)目的類別實(shí)施評(píng)審。 重大工程項(xiàng)目評(píng)審 1000 萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目為重大工程項(xiàng)目，由工程部初評(píng)，負(fù)責(zé)簽定合同 或協(xié)議草案等； ，相關(guān)職能部門和公司法律顧問(wèn)參加，評(píng)審主要圍繞滿足工程項(xiàng)目的能力、履行義務(wù)的能力和資源等問(wèn)題進(jìn)行，評(píng)審后得出結(jié)論；在確定有能力滿足要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與業(yè)主簽定正式合同。投標(biāo)文件由總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審定，或由總經(jīng)理委托專人實(shí)施審定，形成公司標(biāo)書，按照規(guī)定裝訂、密封、標(biāo)志和送達(dá)。工程部負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄，并組織投標(biāo)文件的修改； 投標(biāo)文件包括：工程平面草圖、效果圖、工程概算及招標(biāo)文件中規(guī)定的相關(guān)資料； 工程部負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄，并編制投標(biāo)文件。由工程部組織，相關(guān)部門參加，必要時(shí)總經(jīng)理參加，以會(huì)議形式進(jìn)行； 工程部簽訂合同后 使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄 。 對(duì)業(yè)主要求進(jìn)行確定和評(píng)審時(shí)充分考慮業(yè)主的明確要求、法律法規(guī)要求、未加以確定但在建筑安裝工程規(guī)定的要求和公司對(duì)業(yè)主所作的承諾。 范圍 適用于本公司對(duì)所有建筑安裝工程項(xiàng)目要求的確定、評(píng)審和與業(yè)主實(shí)施溝通的控制。 評(píng)審后，轉(zhuǎn)入工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并由工程部負(fù)責(zé)針對(duì)具體工程項(xiàng)目組織實(shí)施策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)，作為該項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃； ：該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全部過(guò)程、特性、流程、所需資源、包括施工機(jī)具、人員、施工安全、環(huán)境、文明和項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)等； 、重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，并將以上活動(dòng)通知所涉及到的相關(guān)方。 工程項(xiàng)目分為投標(biāo)前的設(shè)計(jì)策劃和中標(biāo)后的施工實(shí)施策劃。 辦公室在建立管理體系時(shí)，識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司建筑安裝工程所需的全部過(guò)程，明確各過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)如何開展過(guò)程活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意及后續(xù)服務(wù)和各活動(dòng)所需使用記錄表格等作出策劃。 范圍 適用于建筑安裝工程和各具體工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程的 控制，產(chǎn)生增值并達(dá)到規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意。 工程部負(fù)責(zé)編制《施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度》并指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目施工人 員嚴(yán)執(zhí)行。 范圍 對(duì) 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 項(xiàng)目施工的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全、文明、環(huán)境、環(huán)保等因素實(shí)施控制。 對(duì)安全設(shè)施和電腦進(jìn)行定期的檢查和維護(hù) 施工機(jī)具 、材料等 采購(gòu) 由物資供應(yīng)總公司統(tǒng)一采購(gòu)，和公司辦公室用品采購(gòu)執(zhí)行 條款。 編制設(shè)備安全操作規(guī)定，對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)并按安全操作規(guī)定加以管理。 設(shè)備的配置應(yīng)確保其能力滿足施工要求，提出配置申請(qǐng)，并由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 本公司施工設(shè)備包括： ：電焊機(jī)、泵、鋸、刨、錘、鉆等； ：水、電設(shè)施、信息 系統(tǒng) 、 運(yùn)輸和 通訊設(shè)施； 。 范圍 對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量形成和安全有影響的設(shè)備的管理。 辦公室通過(guò)人員招聘滿足各職能部門人力資源需求；對(duì)工程項(xiàng)目施工中的人力資源，由工程部負(fù)責(zé)按《供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施。 、特種工作人員、特殊過(guò)程人員和關(guān)鍵過(guò)程人員，辦公室收集其資格證明 ，登記名冊(cè)并交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資格認(rèn)可。 ，作為培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 ，并做好記錄，建立員工培訓(xùn)檔案。 確定各類人員崗位技能要求 辦公室對(duì)從事各類崗位工作的人員提出所需的 招聘、 教育、培 訓(xùn)、 日常工作考核、 經(jīng)歷和技能等要求，并編制《崗位人員技能要求》的規(guī)定。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 對(duì)從事影響 與 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修 工程 質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量 要求符合性 的 、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制有關(guān)的工程施工、驗(yàn)收、服務(wù)等人員 進(jìn)行分類評(píng)價(jià)，以確定其必要的能力， 適用時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)能力的判定應(yīng)以教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其勝任能力。 管理要求 、保持和改進(jìn)現(xiàn)有管理體系確定并提供資源，包括確定可借用的外部資源； ，提高環(huán)境和安全績(jī)效 ， 增強(qiáng)業(yè)主滿意確定并提供資源； ：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 6 資源管理 資源提供 目的 確定并提供所需的資源以保證管理體系的建立和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；同時(shí)不斷滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議和措施由管代形成“改進(jìn)計(jì)劃”，由辦公室實(shí)施改進(jìn)措施有效性的跟蹤，并由管代負(fù)責(zé)提交下輪管理評(píng)審。 管理評(píng)審實(shí)施 由總經(jīng)理組成評(píng)審小組，管理者代表編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃主持召開管理評(píng)審會(huì)議，辦公室做好評(píng)審記錄，并交管代編制成管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括如下管理評(píng)審輸出的內(nèi)容。 ，管理者代表協(xié)助，管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行； ，當(dāng)公司所處環(huán)境有 重大調(diào)整或變化時(shí)（包括組織機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)職能調(diào)整變化、經(jīng)營(yíng)定位和方向發(fā)生變化）或發(fā)生重大質(zhì)量安全、環(huán)境污染事故和投訴時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 范圍 適用于組織最高管理者對(duì)管理體系的評(píng)審控制。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，包括關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的投訴，辦公室應(yīng)記錄并對(duì)處理結(jié)果給予答復(fù)。 通過(guò)召開公司職代會(huì) ， 選舉潘美麗、鐘志平為公司員工代表。 ，公司級(jí)有公司職工大會(huì)、中層管理干部會(huì)議、工作例會(huì)；部門級(jí)有工程質(zhì)量例會(huì)、部門工作例會(huì)等；還通過(guò)記錄、報(bào)表的傳遞、電話通知、書面通知等形式實(shí)施內(nèi)部溝通； c. 公司級(jí)的內(nèi)部溝通由辦公室負(fù) 責(zé)做好會(huì)議記錄并保存；各職能部門的內(nèi)部溝通由涉及職能部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好和保存會(huì)議記錄。 內(nèi)部溝通 目的和作用 促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門和層次之間交流信息，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)。 1負(fù)責(zé)本部門固體廢棄物的收集和能源節(jié)約工作。 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的收集、保管和移交歸檔。 負(fù)責(zé)接收、傳遞和溝通與本部門相關(guān)的內(nèi)外部信息。 負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，保持體系記錄的正確性和有效性，參與內(nèi)部審核工作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問(wèn)題（包括事故、事件、不符合）時(shí)，應(yīng)通過(guò)調(diào)查處理，采取措施，減少已發(fā)生問(wèn)題的影響，并根據(jù)情況進(jìn)一步采取糾正和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，并及時(shí)向辦公室備案報(bào)告。 各部門通用職責(zé)： 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，積累原始數(shù)據(jù)資料，及時(shí)向辦公室、工程部備案報(bào)告。 組織督促有關(guān)部門做好衛(wèi)生防疫工作，加強(qiáng)職工的勞動(dòng)保護(hù)，確保職工在安全健康環(huán)境下快樂(lè)的工作。積極發(fā)揮職能作用。 組織開展多種形式的安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，交流安全工作經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)集體和個(gè)人。 對(duì)職工執(zhí)行遵守勞動(dòng)保護(hù)法令和安全生產(chǎn)規(guī)章制度、遵守勞動(dòng)紀(jì)律的教育。 做好職工的思想政治工作，發(fā)揮模范帶頭作用，帶動(dòng)職工搞好安全生產(chǎn)，增強(qiáng)職工遵紀(jì)守法、遵章守紀(jì)的自覺性。 鋼結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司管理方針、目標(biāo)，根據(jù)公司管理體系的總要求，結(jié)合工程實(shí)際，策劃并建立現(xiàn)場(chǎng)管理體系，制訂相應(yīng)的計(jì)劃； 通過(guò)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等手段，并通過(guò)資源的合理調(diào)配和動(dòng)態(tài)管理，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同的質(zhì)量、工期、成本、安全、環(huán)境的要求； 根據(jù)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資源采購(gòu)、產(chǎn)品提供的控制、過(guò)程的確定、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、不合格品控制和改進(jìn)等工作進(jìn)行策劃和職能分配； 對(duì)所承包的工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，按形成文 件的程序，領(lǐng)導(dǎo)、組織、監(jiān)督項(xiàng)目部人員對(duì)全過(guò)程實(shí)施有效控制； 定期如開項(xiàng)目部質(zhì)量例會(huì)，分析過(guò)程質(zhì)量狀況，及時(shí)組織對(duì)不合格品 /項(xiàng)的處置和 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作； 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)并組織開展項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督檢查整改情況，及時(shí)報(bào)告和處理安全責(zé)任事故； 領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督專業(yè)人員收集、保管和報(bào)送各種質(zhì)量記錄，統(tǒng)計(jì)報(bào)表和竣工驗(yàn)收資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可追溯性； 負(fù)責(zé)制訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度和項(xiàng)目部管理人員的崗位責(zé)任制。 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，包括質(zhì)量問(wèn)題，環(huán)境污染及安全事故，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容。 2 負(fù)責(zé)合格供方的選擇、評(píng)審和跟蹤，負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資標(biāo)識(shí)、追溯、保護(hù)、收發(fā)進(jìn)行檢查指導(dǎo)； 2確保所采購(gòu)和顧客提供于工程的物資符合工程質(zhì)量要求； 2負(fù)責(zé)原輔材料包括危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存發(fā)放的管理，預(yù)防潛在事故的發(fā)生； 2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的工作量審定，編制工程決算書。 2及時(shí)組織配備施工現(xiàn)場(chǎng)各種施工機(jī)具及設(shè)備，編制設(shè)備 維修保養(yǎng)計(jì)劃，督促填寫施工生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。 1負(fù)責(zé)組織開展對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理，作業(yè)人員及相關(guān)方領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)工作。 1負(fù)責(zé)在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)發(fā)出不合格報(bào)告；負(fù)責(zé)評(píng)審和處理各類事件、事故和質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正和預(yù)防措施要求并跟蹤驗(yàn)證。 1負(fù)責(zé)組織質(zhì)安大檢查。 1 在管代領(lǐng)導(dǎo)下具體組織開展對(duì)管理體系各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。 1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量和特殊過(guò)程的確認(rèn)和監(jiān)控 ，項(xiàng)目各階段質(zhì)量的驗(yàn)收及參與竣工驗(yàn)收。對(duì)各工地的安全文明生產(chǎn)和環(huán)?？刂魄闆r進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)與其他要求的收集，并報(bào)給辦公室； 負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)質(zhì)量記錄及施工過(guò)程中往來(lái)文件的收集、保管和歸檔；項(xiàng)目竣工后資料的匯總、提交。 負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的相關(guān)方施加環(huán)境影響。 經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)與顧客簽訂工程施工合同，并負(fù)責(zé)向各有關(guān)部門進(jìn)行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，組織合同修訂的各項(xiàng)工作；