【正文】 員工簽字： 44 / 44。感謝您為維護公司良好運轉所付出的辛勤工作！在閱讀之后，請您填寫“意見反饋單”，并將其交回人力資源部存檔?！≡谙铝星闆r下，經總裁、財務部事先批準，可以部門經理以上個人的名義超過規(guī)定標準贈與禮品：　　　 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)）　　　　 開幕式或周年紀念　　　　 升職或任職　　　　 退休或調任　　　　 病傷或死亡事故　　　　 吊唁意見反饋單親愛的重慶網(wǎng)通員工：您好！《員工手冊》涉及的內容大都是您工作中常見的問題，希望您在工作之前認真閱讀本手冊，以便順利開展今后的工作。 對于供應商或客戶贈送的禮品，除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務關系，公司禁止接收供應商或業(yè)務關系單位贈送的禮品。　　在任何情況下不得使用公司禮品用于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經上述批準方可采購、報銷。每一禮品的標準應不超過200元人民幣。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標準以內的禮品用作業(yè)務之目的。 禮品制度此政策適應所有網(wǎng)通公司各業(yè)務部門及所有員工。 行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。廣告、印刷服務。機票、酒店代理。經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務。十六、其他制度非工程采購及收貨制度所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。信息系統(tǒng)管理機房是內部網(wǎng)絡的管理中心，未經信息系統(tǒng)管理部許可不得入內。所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。任何私人信件應盡量避免，以保證充足的服務器空間。內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由管理信息部統(tǒng)一制定。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。信息系統(tǒng)管理部將在所有客戶機上安裝防毒程序。經信息系統(tǒng)管理部經理確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。員工進入公司時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門經理簽字確認后，由信息系統(tǒng)管理部開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息系統(tǒng)管理部核實后方可簽離。開機密碼由使用者自己設置和保管。信息系統(tǒng)保密管理每一位CQCNC員工應對自己所使用的計算機的信息安全負責。具體流程請詢問行政部。信息系統(tǒng)管理部規(guī)定筆記本式電腦、臺式機的型號，并由行政部統(tǒng)一采購。筆記本領用的標準和方式為：由各部門自定預算，應細化到每個工作組。公司打印機為網(wǎng)絡打印機。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝INTERNET上下載的免費軟件。使用者應自覺愛護。對外辦公時間： 周一至周四 AM9：0012：00 PM1：005：30周五 AM9：0012：00報銷時間： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30周四 AM9：0012：00 PM1：005：30十五、信息系統(tǒng)管理制度日常工作制度員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機, 筆記本電腦, 掌上電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。報銷人應及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。報銷 通訊費及市內交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內交通費。 票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據(jù)支付。 現(xiàn)金借款：借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經部門經理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字。十四、借款、報銷辦法目的為加強企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。五、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。 十三、通訊費管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經理核準。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。出差范圍 市內出差：出差當日可能往返者遠途出差：出差必須在外住宿者。請您留言，我會盡快與您聯(lián)系。 ，如桌椅、投影機等，保持會議及洽談室的公共衛(wèi)生。，應事先提交會議提案表，并按照預定按時間使用，若有變化，需提前通知會議室管理人。，便后須沖水，不得向馬桶內亂扔衛(wèi)生用品等雜物。、廢物放入簍，剩水、剩茶倒入指定地點（衛(wèi)生間的茶漏和飲水器旁邊的茶漏）。，將由樓內報警系統(tǒng)發(fā)出通知，屆時請確保遵循以下規(guī)則：l 沿著最近的樓梯快步下到一層；l 在保衛(wèi)人員或緊急救援人員的指引下從大樓出口或緊急出口迅速離開并到指定地點集合；l 切記不要使用樓內電梯。消防須知為了保證公司正常運作，使全體員工能在有一個安全，舒服的工作環(huán)境中愉快地工作和休息，請記住：。辦公用品的領用新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。十一、辦公管理證章的使用公司的證件證書及印章由總經理辦公室專人負責管理，使用前需先填寫使用申請單，由部門經理簽字認可并交給負責專人，方可使用。積極參與小組討論,提高課堂效率。 （5）在課程進行期間請勿談論與課程無關的話題。 違者罰站1分鐘。中間休息后按時回到座位上。（1）如員工因緊急事務不能參加已報名的培訓，須至少提前半天通知人力資源部，并附有部門經理確認的請假單。常規(guī)培訓守則 為了使員工接受正規(guī)化培訓，使課堂氛圍和學習效果達最佳，特制定本守則。乙方應在培訓結束后，回到甲方單位工作，在合同約定的年限內不得提出調離、辭職或擅自離職。外派培訓公司視員工工作需要安排員工出外接受培訓，員工在外出培訓之前與公司簽定培訓合同。 因公不能參加入職培訓者應至少提前半天通知人力資源部。該培訓內容包括：公司的性質、文化、經營方針、組織構架、產品及服務、規(guī)章福利、行為規(guī)范等。娛樂活動為了豐富員工業(yè)余生活，增加員工對公司文化的認同感，公司根據(jù)員工建議組織各種娛樂、文體、郊游活動。為發(fā)揚以人為核心的企業(yè)文化，公司在員工過生日、結婚、喜得貴子、住院、直系親屬去世等情況發(fā)生時，向員工贈送禮品、禮金表示關懷。l Tell Me!語音信箱公司設有電話分機專線，如果您有意見、建議可以撥打分機號5688