【正文】 《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《顧客投訴處理控制程序》《RMA處理控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》附錄運作程序與各部門關(guān)系矩陣圖序號文件編號程序文件名稱部門管理者代表市場部采購部PMC市場部生產(chǎn)部品質(zhì)部人事行政部研發(fā)部財務(wù)部1QTOP0801質(zhì)量體系文件控制程序○▲▲▲▲○2QTOP0802工藝技術(shù)文件控制程序○▲▲▲○○3QTOP0803質(zhì)量記錄控制程序▲▲▲▲▲▲4QTOP0804信息溝通控制程序▲○○○○○○5QTOP0805管理評審控制程序▲○○○○○○6QTOP0806培訓控制程序○○○○▲○7QTOP0807設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序○○○▲○○8QTOP0808顧客要求確定和評審控制程序▲○○▲○○9QTOP0809顧客投訴處理控制程序▲○○▲○10QTOP0810RMA處理控制程序▲○○▲○11QTOP0811產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序▲▲▲▲▲12QTOP0812工程變更控制程序▲▲▲▲○13QTOP0813物料采購控制程序○○○▲○○14QTOP0814模具采購控制程序○▲▲▲○○15QTOP0815生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序○○○▲○16QTOP0816標識和可追溯性控制程序○○○▲○17QTOP0817物料管理控制程序○○○▲○18QTOP0818監(jiān)視和測量裝置控制程序○▲▲○19QTOP0819顧客滿意程度測量控制程序▲○○▲○20QTOP0820內(nèi)部審核控制程序▲○○○○▲○21QTOP0821產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序○○○▲○22QTOP0822不合格品控制程序○○○▲○23QTOP0823數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改善控制程序▲○○○▲○24QTOP0824糾正和預防措施控制程序▲○○○▲○○注：▲表示主要；○表示次要。所采取的預防措施需與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求：a. 評審不合格（包括客戶投訴）；b. 確定不合格的原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實施所需的糾正措施；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施。 糾正措施 本公司通過《糾正和預防措施控制程序》，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 為了實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，確定新的、更高的改進目標和方向，本公司應(yīng)作如下工作：(1) 通過建立并實施質(zhì)量方針，在本公司要營造一個激勵改進的氣氛；(2) 確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；(3) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核的結(jié)果，總結(jié)分析，找出差距，不斷尋求改進機會并對改進活動作出相應(yīng)的安排；(4) 實施有效的糾正及預防措施實現(xiàn)改進，并驗證和評價改進的效果。對日常的改進活動的策劃和管理應(yīng)按本公司《糾正和預防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行。 本公司采取適當?shù)姆绞綄嵤┏掷m(xù)改進。 具體運作按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行。 在相關(guān)過程運作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求，以便提供有關(guān)以下方面信息： 客戶滿意和（或）不滿意； 與客戶要求的符合性； 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會； 供應(yīng)商的情況。 對不合格品應(yīng)標識，能返工的應(yīng)返工，返工后應(yīng)對其進行測量，符合規(guī)定要求則可使用和交付；返工后仍達不到規(guī)定要求或不能返工的不合格品作降級處理或報廢；。 具體運作按《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。 同時由品保部制定各類檢驗作業(yè)指導書，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 同時本公司依據(jù)過程特點選用合適的測量方法和統(tǒng)計技術(shù)及方法，對關(guān)鍵過程進行測量、收集并分析相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正及預防措施的時機，及時采取改進措施并實施跟蹤驗證，以滿足顧客需求。過程的監(jiān)視和測量的目的是證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。，包括對糾正措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告。、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求。b. 須確定審核的范圍、頻次和方法?！秲?nèi)部審核控制程序》中須規(guī)定對內(nèi)部審核方案進行策劃的要求。 本公司制定《顧客滿意度測量控制程序》以實現(xiàn)上述要求。為此本公司通過定期對顧客滿意度的測量、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核等方式來證實產(chǎn)品的符合性；通過相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)和方法的應(yīng)用對不合格品控制分析及相關(guān)資料的統(tǒng)計分析和定期的管理評審等對本公司的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作持續(xù)改進?！侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》以實現(xiàn)上述過程和要求。，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 本公司在各個過程的相關(guān)程序和《物料管理控制程序》中規(guī)定了如何實現(xiàn)上述過程及要求。 產(chǎn)品防護 為達到與客戶要求的產(chǎn)品的符合性，在內(nèi)部處理和交付到預期的地點期間本公司須對產(chǎn)品及相關(guān)的組成部分提供防護。 當客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不使適用的情況時必須予以記錄，并向客戶報告。 客戶財產(chǎn) 本公司必須妥善保管在本公司控制下的或由本公司使用的客戶財產(chǎn)。 當顧客有特殊標識，則按顧客要求來對產(chǎn)品的標識。 對于有測量和監(jiān)視要求的產(chǎn)品，對其狀態(tài)進行標識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司目前沒有特殊過程。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制本公司通過以下方面控制產(chǎn)品和服務(wù)的運作： 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； 識別特殊過程和關(guān)鍵過程，對特殊過程和關(guān)鍵過程制定相應(yīng)的作業(yè)指導書并按其執(zhí)行，對特殊過程規(guī)定出控制方法； 使用和維護用于產(chǎn)品運作的適當設(shè)備； 獲得和使用測量與監(jiān)視裝置； 實施監(jiān)視活動； 對放行、交付和適用的交付后活動，實施規(guī)定的過程。這種驗證不能作為供方對質(zhì)量實施了有效控制的證據(jù)，也不能免除該廠的一切質(zhì)量責任，包括顧客日后對成品的拒收。具體動作按《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》。 采購文件必須經(jīng)過相關(guān)權(quán)責人員審批，確保在采購文件發(fā)放前，其規(guī)定的要求是適宜的。具體運作按《質(zhì)量記錄控制程序》。 本公司的供應(yīng)商有原材料供應(yīng)商、模具供應(yīng)商及服務(wù)供應(yīng)商等，所有的供應(yīng)商都需進行有效的評估，評估合格的方可列入《合格供應(yīng)商名單》?？刂频姆绞胶统潭热Q于對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響。 設(shè)計