工藝管理控制程序(參考版)
2025-06-30 00:25本頁(yè)面
【正文】 受控文件不得擅自復(fù)制 17附錄1:工藝方案模板（A4 幅面） （注：文件正文包括但不限于所列內(nèi)容，須有文件目錄。 相關(guān)/支持文件《工藝紀(jì)律檢查控制程序》 《工藝管理制度》 相關(guān)記錄 流程圖評(píng)審會(huì)簽技術(shù)質(zhì)量部收集資料，制定小試方案定新流程、新工藝技術(shù)質(zhì)量部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)獲得初稿合格不合格審批下發(fā)試行評(píng)審會(huì)簽技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證試制工藝文件結(jié)果開(kāi)始技術(shù)質(zhì)量部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)獲得初稿合格不合格下發(fā)，執(zhí)行審批：：制造、質(zhì)保中心驗(yàn)證工藝文件合格不合格審批后下發(fā)執(zhí)行修訂認(rèn)為必須修改是否意見(jiàn)書(shū)面提交技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審會(huì)簽審批技術(shù)質(zhì)量部組織分析，確認(rèn)須修改是否開(kāi)始 附則。；、工裝、材料和外購(gòu)（協(xié)）件的原因需要更改工藝時(shí)，由制造中心生產(chǎn)部提出書(shū)面申請(qǐng)，并由生產(chǎn)部部長(zhǎng)和技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)確認(rèn)后才允許更改。 按更改通知單更改相關(guān)的工藝文件，并填寫(xiě)其更改區(qū)（換版除外）。更改通知單推薦格式見(jiàn)附錄4。 換版后，舊版工藝文件應(yīng)收回留存，并在醒目位置做失效標(biāo)記，存檔備查。版本號(hào)應(yīng)符合企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。 換版 在下列情況下，工藝文件應(yīng)換版： a) 經(jīng)多次更改，文件或底圖（卡）已模糊不清； b) 雖初次更改，但牽涉到多種更改方式，操作復(fù)雜； c）一次更改的內(nèi)容較多，按其它的更改方式更改后文件會(huì)不清晰； d) 計(jì)算機(jī)輔助工藝設(shè)計(jì)（CAPP）系統(tǒng)下，電子版工藝文件的更改。 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫(xiě)“更換第X頁(yè)為第X－X頁(yè)”字樣。 示例：某工藝文件的第五頁(yè)需做多次換頁(yè)處理，則第一次換頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5－1”，第二次換頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5－2”……依次類推。也可保留被減頁(yè)，但應(yīng)在被減頁(yè)上作醒目的失效標(biāo)記。 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫(xiě)“取消第X頁(yè)”字樣。 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫(xiě)“增加第X頁(yè)”字樣。 示例：某工藝文件共20頁(yè)，其中第五頁(yè)和第六頁(yè)之間需增頁(yè)，則增加的第一頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5A”，增加的第二頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5B”……依次類推。在不影響使用的前提下，可只在首頁(yè)上更改總頁(yè)數(shù)，其它各頁(yè)的總頁(yè)數(shù)不變。 填寫(xiě)更改區(qū) 在被更改文件的更改區(qū)內(nèi)填寫(xiě)本次更改所用的更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號(hào)、日期和更改人簽字。 視圖及圖形符號(hào)的更改 在需要更改的視圖或圖形符號(hào)上用細(xì)實(shí)線畫(huà)一“╳”，以表示該視圖或圖形符號(hào)被取消。 更改標(biāo)記應(yīng)與更改通知單中的規(guī)定相一致。 更改標(biāo)記及更改內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)在更改部位附近。 同一份工藝文件中更改標(biāo)記的表達(dá)形式應(yīng)相同。當(dāng)更改部位附近空間有限時(shí)，可用指引線（細(xì)實(shí)線）將更改標(biāo)記及更改內(nèi)容引至更改部位。 同一張文件中的更改標(biāo)記應(yīng)順次編排，不應(yīng)出現(xiàn)跳空字母（i、l、o除外）或數(shù)字。 劃改 更改標(biāo)記 ，用帶圈的小寫(xiě)拉丁字母表示。 完善工藝文件； 更改通知單應(yīng)編號(hào)，其原件或復(fù)制件應(yīng)存檔備查。更改后的文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 更改工藝文件時(shí)，對(duì)于具有同一代號(hào)不同存儲(chǔ)介質(zhì)、媒體介質(zhì)的工藝文件，均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的更改。 工藝驗(yàn)證完成后，驗(yàn)證人員應(yīng)匯總、整理驗(yàn)證記錄；填寫(xiě)《工藝驗(yàn)證書(shū)》BDCXWJ07/02（附錄3）；并由研發(fā)部部長(zhǎng)審閱簽署意見(jiàn)。 工藝人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取操作者的意見(jiàn)，采納有助于改進(jìn)工藝、工裝的建議。 工藝和工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生的原因和解決措施。：、工藝路線和工藝規(guī)程是否合理、可行；； ； 產(chǎn)品的精度、性能是否能夠達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，是否有充分的工序能力保證產(chǎn)品質(zhì)量； 生產(chǎn)線物流是否合理； 生產(chǎn)能力是否達(dá)到產(chǎn)出需求； 生產(chǎn)條件是否符合職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的要求 驗(yàn)證方法 工藝驗(yàn)證采取生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地跟蹤驗(yàn)證的方法。 歸檔 工裝圖樣和資料應(yīng)在工裝驗(yàn)證合格、修改、審批后成套歸檔保存。 工裝驗(yàn)證 工裝驗(yàn)證按Q/BDGL43《工裝、夾具管理辦法》執(zhí)行。 ，由審核人和批準(zhǔn)人在裝配圖上簽署姓名、日期。 工裝圖樣校核應(yīng)由工裝設(shè)計(jì)人員逐頁(yè)進(jìn)行并簽署姓名、日期。 審批程序 工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)等有關(guān)資料均應(yīng)按規(guī)定的審批程序送審。必要時(shí)，規(guī)定專用量具測(cè)量點(diǎn)和工裝定位點(diǎn)的磨損極限。對(duì)工裝的顏色、電氣線路布置等提出要求。 需要時(shí)應(yīng)繪出夾緊、裝拆活動(dòng)部位的軌
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