有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量手冊(參考版)
2025-06-28 17:34本頁面
【正文】 17 質(zhì) 量 手 冊 更 改 一 覽 表序號更改內(nèi)容更改申請單號版次修改人批準(zhǔn)人日期35 / 36。供銷部每年有計(jì)劃地選定主要顧客進(jìn)行顧客滿意信息收集，其方式可為走訪，電話采訪等，了解顧客的要求以及對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反映。當(dāng)顧客對有機(jī)產(chǎn)品投訴時(shí)間嚴(yán)重或影響教大時(shí)，應(yīng)分析原因，采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。供銷部對顧客的申、投訴應(yīng)認(rèn)真對待，及時(shí)解決。對用戶意見和投訴登記驗(yàn)證，將該表復(fù)印一份，報(bào)總經(jīng)理備案。有關(guān)部門應(yīng)配合供銷部解決用戶申、投訴引起的各類問題，如必要時(shí)的通知和召回以及顧客不滿意的糾正措施。2. 適用范圍適用于公司有機(jī)產(chǎn)品引起的顧客申、投訴的處理及產(chǎn)品召回。 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要對不適用的表格格式可提出修改意見，由辦公室集中提出意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。 記錄格式的設(shè)計(jì)和檢查、復(fù)制和更改 各部門的記錄格式，由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。 所有的記錄不外借。 各部門應(yīng)于次年年初將上年記錄統(tǒng)一交辦公室歸檔保存。 各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不丟失、不損壞。 記錄的收集、整理、貯存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)將本部門的所有記錄分類收集，依日期順序整理好（量大的記錄按月裝訂成冊），便于檢索。涉及到檢測數(shù)據(jù)的更改，還要在劃改處簽上更改者姓名。 記錄填寫 記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5 程序 記錄的分級管理 辦公室負(fù)責(zé)本公司所有記錄的控制，并做好本部門的記錄。：所有的文檔記錄應(yīng)填寫完整、字跡清晰、分門別類、便于查詢。4 內(nèi)容要求。2．適用范圍本程序適用于公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。 記錄至少保存5年，以備審查。例如：XXXYYY120070501, 其中XXX代表公司名稱，YYY表示產(chǎn)品名稱，1表示農(nóng)場地塊號，20070501表示產(chǎn)品收獲日期。3. 內(nèi)容要求、生產(chǎn)管理、土壤培肥、病蟲草害防治、收獲、運(yùn)輸、儲存、銷售全過程完整的文檔記錄，并附以其它的證明性材料，例如購買種子的發(fā)票、外購有機(jī)肥發(fā)票、標(biāo)簽和證書復(fù)印件等。 14 有 機(jī) 生 產(chǎn) 跟 蹤 審 查1 目的為了使基地生產(chǎn)出來的有機(jī)產(chǎn)品具有可追溯性，通過建立生產(chǎn)批號系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)全過程記錄，以期實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品從種子、生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸?shù)戒N售的全過程跟蹤。驗(yàn)證內(nèi)容包括：糾正措施是否按規(guī)定日期完成；糾正措施的各項(xiàng)措施是否都已完成；完成后的效果；實(shí)施糾正措施時(shí)是否記錄，記錄是否按記錄控制要求進(jìn)行管理； 經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施已完成，檢查員要在《不符合項(xiàng)報(bào)告》的跟蹤驗(yàn)證欄目中記錄驗(yàn)證結(jié)果和簽名。 檢查員對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向有機(jī)生產(chǎn)管理者報(bào)告，確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。 檢查報(bào)告末次會議結(jié)束后，由內(nèi)部檢查員編制《內(nèi)部檢查報(bào)告》，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室按受控文件發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門。 結(jié)束會 ，由內(nèi)部檢查員主持召開末次會議：內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)向受檢查部門介紹檢查結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；內(nèi)部檢查員提出檢查結(jié)論和建議，并商談糾正措施，商定糾正措施完成日期，以及跟蹤驗(yàn)證等事宜。然后在《不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫不合格事實(shí)、條款等內(nèi)容。對于面談獲得的信息要通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 現(xiàn)場檢查 收集檢查證據(jù) ，一檢查準(zhǔn)則為依據(jù)，作出公正的判斷； 《內(nèi)部檢查表》，通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來，對受檢部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，收集檢查證據(jù)。要說明檢查是一個(gè)抽樣過程，有一定的局限性，但檢查盡可能取得具有代表性的樣本，使檢查結(jié)論合理、正確。 內(nèi)部檢查員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件（如規(guī)范、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊和其他文件、有關(guān)法律和其他要求等），了解受檢查部門的具體情況后，根據(jù)所分配的任務(wù)編制《內(nèi)部檢查表》。 《內(nèi)部檢查計(jì)劃表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前通知受檢查部門負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加檢查。內(nèi)部檢查的依據(jù)： 《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》； 《有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》和其他文件； 、地方有關(guān)法律、其他要求和標(biāo)準(zhǔn)。遇有如下情況，可組織特殊追加的內(nèi)部檢查： 、有機(jī)管理方針、目標(biāo)等發(fā)生重大改變時(shí)； ，或顧客及其他相
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