【正文】 。六、召回產(chǎn)品的管理所有召回產(chǎn)品單獨放置，懸掛特殊標識牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明原因和數(shù)量；對庫存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應懸掛不合格標識牌，注明原因和數(shù)量；產(chǎn)品召回后，仔細核對數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回；七、召回產(chǎn)品處理倉庫負責對召回的食品進行清點、登記、儲存，并報廠長批準后進行銷毀；銷毀時應做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨數(shù)量、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時間、負責人員等內(nèi)容； 無論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對于召回過程中封存的正在加工和已入庫的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進行處理；對原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，質(zhì)檢部應立即上報局，并按國家相關法規(guī)進行處理；質(zhì)量負責人應每年向當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門報告回收食品的登記和銷毀情況。二、職責權限（1）質(zhì)量負責人負責組織實施產(chǎn)品召回；（2）廠長負責產(chǎn)品召回的批準；三、需實施產(chǎn)品召回的情況：（1）批量有嚴重異物混入(如塑料片、頭發(fā)等)；（2）細菌總數(shù)嚴重超標或致病菌檢出；（3）消費者食后有不良反應；（4）有機投料比率低于95%；四、召回產(chǎn)品信息的獲?。海?）進行客戶走訪或電話征詢；（2）客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息；（3）消費者反饋信息；（4）來自政府有關部門的質(zhì)量信息反饋；五、產(chǎn)品召回工作流程根據(jù)獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計劃報廠長批準；同時，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問題應立即停止生產(chǎn)，待評估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對未使用的原料、輔料或包裝材料也應封存，待評估后處理；實施召回前，由質(zhì)檢部將批準的召回計劃上報廠長，并在其監(jiān)督實施召回； 由原料引起的問題，；由輔料引起的問題；；；。（5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施，辦公室應及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。（3）不合格成品的識別和處理a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。辦公室需對供方提出整改要求。（見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料有機大米白糖微量元素 外觀、感官不合格報廢并聯(lián)系供貨方進行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)系供貨方進行降級揀用數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量無質(zhì)量證明聯(lián)系供貨方索取合格證明或進行退貨包裝材料包裝袋合格證標 識規(guī)格尺寸不合格聯(lián)系供貨方進行降級揀用不適用于合格證數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合，標識不清聯(lián)系供貨方進行退貨外觀不干凈、完整聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。（4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。（2）質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。不合格品的評審和處置（1）質(zhì)檢部負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》。（3）各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉序、不合格成品不交付。不合格品的識別、標識和隔離（1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求, 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。五、產(chǎn)品不合格管理辦法不合格品的分類（1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術指標的不合格。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯,造成質(zhì)量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。三、職責生產(chǎn)部負責工作不合格的歸口管理，各相關部門及人員協(xié)助進行。二、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。重要改進和糾正和預防措施的記錄應作為下次年終評議的輸入之一。、糾正和預防措施實施控制及記錄改進、糾正和預防措施的實施過程中，有機管理小組長協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實施的過程。并應當在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。識別潛在不合格，辦公室可重點應用統(tǒng)計技術分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等；b)以往的內(nèi)檢報告、年終評議報告；c)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預言措施處理單》上簽名確認。對情況c)，由副經(jīng)理填寫顧客《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉辦公室確認并確定責任部門，出責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。辦公室組織相關部門對于存在的體系運行不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。辦公室通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、年終評議的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如服務流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。4程序各部門對日常改進活動的策劃和管理有機食品管理小組和辦公室執(zhí)行。有機管理小組長負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進和糾正和預防措施的實施。辦公室負責在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。3職責公司總經(jīng)理和辦公室定期對于體系運行狀況進行年終評議并完整記錄。各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報有機管理小組長批準，由相關部門組織實施。每年１２月各部門上報辦公室下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求制定出各部門《培訓申請單》，辦公室于１２月制定下年度的《年度培訓計劃》（培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。對不能勝任本職工作的員工應暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。通過教育和培訓，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；自已從事的活動與公司發(fā)展的相關性。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；部門基礎教育：學習有機手冊主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；崗位技能培訓：學習本部門的工作程序，由本部門負責人組織進行并進行適當?shù)目己?，合格者方可上崗。、意識和能力應識別從事影響有機飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，根據(jù)他們的崗位責任需求制定并實施培訓。基礎實施包括：A建筑物、工作場所和相關的設施；B 過程設備（硬件和軟件）；C支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。當需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品質(zhì)量安全管理體系時，應在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權限予以規(guī)定。有機食品小組和其他從事影響食品安全活動的人員應是能夠勝任的，并受到適當?shù)慕逃团嘤枺哂羞m當?shù)募寄芎徒?jīng)驗。3職責總經(jīng)理負責確保資源提供，改善加基地基礎設施以及工作環(huán)境負責編制各部門崗位任職要求；負責《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎教育；負責保存相關培訓記錄。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結果由辦公室保存5相關記錄《客戶申、投訴處理記錄》1目的為保證有機管理體系的順利運行，并對承擔有機管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)范要求。(2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會或責任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。辦公室會同責任部門查清原因后，按《糾正與預防措施控制程序》進行處理，將處理的結果通告顧客，并征詢顧客對處理的滿意度。并根據(jù)《不合格品控制程序》中的要求對產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿意。(3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負責收集匯總相關投訴材料，對重大投訴還應注意保護好相關記錄證據(jù)(1) 一般口頭投訴處理。(2) 副主任負責接待、受理顧客的投訴。各部門應持續(xù)不斷地進行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關鍵信息（A類）、重要信息（B類）和一般信