4-績效會議-模擬績效評估表(參考版)
2025-06-27 18:26本頁面
【正文】 公司 2008 年 12 月份 績效評估表 部門： 財(cái)務(wù)部 主管： 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)收入2000萬1200萬－800萬60％2000萬3000萬直接成本1400萬874萬－526萬比預(yù)算基礎(chǔ)上增加了34萬1400萬2040萬費(fèi)用360萬240萬－120萬比預(yù)算基礎(chǔ)上增加了24萬360萬540萬毛利潤率30％28％－％％30％32％凈利潤率12％8％－％％12％14％庫存量應(yīng)收賬款11月（未）完成業(yè)績的原因與得失分析： 收入未達(dá)成目標(biāo)的主要原因是：外貿(mào)銷售部原計(jì)劃11月份可以實(shí)現(xiàn)1000萬的外貿(mào)銷售，實(shí)際只達(dá)成500萬，差距1000萬；其次，內(nèi)銷部原計(jì)劃1000萬銷售計(jì)劃，實(shí)際只達(dá)成700萬；這是影響收入的重要原因； 11月份庫存量增加，比計(jì)劃增加了100萬的庫存量； 生產(chǎn)費(fèi)用比預(yù)期增加2％，主要是生產(chǎn)過程中的廢品增加導(dǎo)致； 辦公費(fèi)用主要是電費(fèi)和汽車費(fèi)用比預(yù)期增加5％； 生產(chǎn)部門和研發(fā)部門增加5名新員工，人員費(fèi)用比預(yù)算增加3％；12月完成績效目標(biāo)的對策和方法： 希望銷售部門配合支持 與生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)部門共同探討成本降低的行動措施需要公司解決的問題：12月份公司采購量比較大，目前資金缺口500萬應(yīng)收賬款6000萬，形式嚴(yán)峻合理化創(chuàng)新建議：公司 2008 年 12 月份 績效評估表部門： 銷售部 主管： 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)合同額2500萬1700萬－800萬68％2000萬3000萬回收款2000萬1200萬－800萬60％1
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