【正文】 支持性文件 品質(zhì)系統(tǒng)文件管制程序 (OPPPTGEN001) 顧客滿意度測(cè)量程序 (OPPPTGEN005) 管理評(píng)審程序 (OPPPTGEN006) 矯正及預(yù)防措施管制程序 (OPPPTGEN007) 。 記錄 通過各種數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)果和矯正及預(yù)防措施執(zhí)行之原因、方案、跟進(jìn)情況及評(píng)估資料均須予以記錄并保存。 持續(xù)改進(jìn)的策劃及實(shí)施 公司通過使用品質(zhì)政策、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、矯正及預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，促進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改 進(jìn)。 管理評(píng)審會(huì)議上發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)於會(huì)議上制訂相應(yīng)之矯正措施，矯正措施的執(zhí)行情況需於會(huì)上議定的日期進(jìn)行跟進(jìn)。 矯正及預(yù)防行動(dòng) 內(nèi)部稽核發(fā)現(xiàn)問題之矯正措施的制訂、執(zhí)行及檢討詳見第十四章。協(xié)助對(duì)現(xiàn)有的流程進(jìn)行檢討，以確定流程的持續(xù)適用性和充分性，並對(duì)不足之處作出相應(yīng)改善，以確保流程能持續(xù)滿足實(shí)際工作需要。 品質(zhì)系統(tǒng)分析及改進(jìn) 顧客滿意度分析 品質(zhì)系統(tǒng)管理部根據(jù)顧客滿意度問卷調(diào)查進(jìn)行匯總分析，了解顧客滿意及不滿意的原因，提交管理評(píng)審會(huì)議檢討，必要時(shí)制定相關(guān)的矯正及預(yù)防措施，以提昇顧客的滿意度。方法包括： a. 對(duì)供應(yīng)商／工廠進(jìn)行重新評(píng)核，以確定是否繼續(xù)採用有關(guān)供應(yīng)商及工廠。若有需要，應(yīng)制訂矯正及預(yù)防措施以保證顧客所投訴之事項(xiàng)不會(huì)重複發(fā)生。并將查貨資料輸入電腦作出分析報(bào)告，此類分析報(bào)告須於查貨會(huì)議檢討，若分析顯示某廠出現(xiàn)品質(zhì)問題，須於會(huì)議制定相應(yīng)的改進(jìn)措施并予以跟進(jìn)。 產(chǎn)品分析及改進(jìn) 產(chǎn)品特性及趨勢(shì)分析 為更好地滿足顧客需要，採購部通過相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查、了解市場(chǎng)走向，分析客戶對(duì)未來產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的要求，然後採取相應(yīng)措施來滿足這一要求。 公司品質(zhì)系統(tǒng) 運(yùn)作資料的分析及顧客滿意度分析是品質(zhì)系統(tǒng)管理部之職責(zé)。 職責(zé) 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的數(shù)據(jù)資料的控制是各相關(guān)部門之職責(zé)。而對(duì)矯正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)証以証實(shí)其符合性。 當(dāng)無法消除不合格時(shí)，採取措施，防止其用于預(yù)期的用途或應(yīng)用。 公司應(yīng)針對(duì)不合格品採取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施： 採取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品，使其能用于預(yù)期的用途或應(yīng)用； 對(duì)不合格品提出讓步處理進(jìn)行授權(quán)，包括讓步條件下的使用、放行或接受。 內(nèi)容 各部門應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。 職責(zé) 文件之不合格評(píng)審和處理是各部門之職責(zé)。採購部通過與顧客直接溝通及顧客投訴、顧客滿意度問卷調(diào)查所得的信息，了解公司滿足顧客需求和期望，及產(chǎn)品價(jià)格、品質(zhì)和交付等方面的情況，測(cè)量和分析公司體系運(yùn)行是否確保顧客滿意及有效運(yùn)行。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)、產(chǎn)品中期、成品檢查、走貨等。 應(yīng)明確規(guī)定稽核的準(zhǔn)則、目的、範(fàn)圍、方法以及稽核的準(zhǔn)備、實(shí)施工作，并規(guī)定稽核人員的資格和不應(yīng)該稽核涉及自己的工作範(fàn)圍，確?；说目陀^性和公正性。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 公司須對(duì)滿足顧客要求所必需的每一過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，包括接單、產(chǎn)品開發(fā)、採購、運(yùn)作流程、訂單跟進(jìn)及付運(yùn)安排等方面進(jìn)行監(jiān)控及確認(rèn)。 顧客滿意度測(cè)量 採購部通過與顧客直接溝通及顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查問卷所得的信息，了解公司滿足顧客 需求和期望，及產(chǎn)品價(jià)格、品質(zhì)和交付等方面的情況，測(cè)量和分析公司體系運(yùn)行是否確保顧客滿意及有效運(yùn)行。 內(nèi) 容 策劃 為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，公司需進(jìn)行規(guī)定、策劃和實(shí)施，如顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過程的測(cè)量和監(jiān)控及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 品質(zhì)系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核及識(shí)別改善機(jī)會(huì)。 支持性文件 檢驗(yàn)設(shè)備管制程序 (OPPPTGEN009 ) 第十四章：測(cè)量和監(jiān)控 簡(jiǎn) 介 通過需界定、計(jì)劃和執(zhí)行必需的量度及監(jiān)測(cè)活動(dòng)，以確保符合要求和達(dá)成改善目標(biāo)。 保存監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的檢驗(yàn)及分發(fā)記錄。 所有監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備均有表明其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。如標(biāo)準(zhǔn)鋼尺、軟尺、磅、標(biāo)準(zhǔn)燈箱等。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保存工作。 職責(zé) 查貨部及品質(zhì)系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、分發(fā)及控制。 過程確認(rèn) 本公司對(duì)為客人提供的一系列跟單服務(wù)的每一環(huán)節(jié)都予以了恰當(dāng)、充分的控制及確認(rèn)，並都由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)証。這包括產(chǎn)品所有組織的識(shí)別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)和保護(hù)。 當(dāng)顧客物品遭受丟失、損壞或不適當(dāng)使用時(shí)，相關(guān)單位均應(yīng)作好記錄，由採購部向顧客報(bào)告，以採取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 顧 客物品 在收到客供文件后，須加上公司的識(shí)別后方可使用。 應(yīng)依量度和監(jiān)測(cè)的要求，以適當(dāng)?shù)臉?biāo)示識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。此文件需列入受管制範(fàn)圍，并保持最新有效之版本。 服務(wù)運(yùn)作策劃 ( 公司須通過以下方面策劃和控制服務(wù)的運(yùn)作 )： 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書 (詳見各部門工作流程及工作指示 )； 使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備 (詳見第八章 )； 獲得和使用測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備 (詳見第十三章 )； 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) (詳 見第十四章 )； 對(duì)放行、交付和適用的交付後活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過程。并分別為各部門／功能編制標(biāo)準(zhǔn)的工作流程以控制各項(xiàng)工作的進(jìn)行，對(duì)個(gè)別客戶的特別要求亦建立了一系列的「客戶工作規(guī)劃」，以配合標(biāo)準(zhǔn)流程供員工 作為工作指引。 同時(shí)明確本司各部門及運(yùn)作程序的相互關(guān)係。 若某供應(yīng)商提供之產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)問題，可對(duì)其作出停止使用的決定，并從認(rèn)可供應(yīng)商名單上刪除此供應(yīng)商，直至該供應(yīng)商得以改善，并重新評(píng)定為合格為止。 供應(yīng)商管理及再評(píng)估 供應(yīng)商作為本公司生產(chǎn)製造及服務(wù)的外部資源，各責(zé)任部門應(yīng)與供應(yīng)商保持友好合作關(guān)係，并協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)一步改善其管理體系。採購產(chǎn)品驗(yàn)收合格方可交付使用。若採購資料在發(fā)出至供 應(yīng)商后須作出更改，需發(fā)出更改通知給相關(guān)供應(yīng)商，并保留有關(guān)更改記錄。 採購信息 負(fù)責(zé)採購產(chǎn)品之責(zé)任部門須從「認(rèn)可供應(yīng)商名單」內(nèi)選擇合適之供商實(shí)施採購，採購資料需清楚列明各項(xiàng)要求，包括所需產(chǎn)品之名稱／規(guī)格、數(shù)量、價(jià)錢、允收標(biāo)準(zhǔn)、交期、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。 編製認(rèn)可供應(yīng)商名單 如評(píng)估合格，則列入「認(rèn)可供應(yīng)商名單」內(nèi)，連同評(píng)估資料一并交總經(jīng)理審批后生效；不合格則須重新選擇供應(yīng)商。 C. 考察該供應(yīng)商價(jià)格、交期、信譽(yù)及以往提供類似產(chǎn)品的情況。 評(píng)估可採用以下方法 A. 通過供應(yīng)商提交之產(chǎn)品樣辦，鑒別其品質(zhì)是否符合要求。 內(nèi)容 供應(yīng)商的選擇與評(píng)估 所有產(chǎn)品採購前，均需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)核并獲認(rèn)可后才能實(shí)施採購。 支持性文件 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)工作流程 (OPPPTDES001) 第十一章：採購控制 簡(jiǎn)介 通過對(duì)採購過程實(shí)施控制，確保採購的產(chǎn)品符合要求。 設(shè)計(jì)更改控制 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)証的過程中，若因各項(xiàng)問題如顧客要求、供應(yīng)商要求或本公司內(nèi)部要求而欲對(duì)各項(xiàng)設(shè)計(jì)輸出作出任何更改，需經(jīng)負(fù) 責(zé)該項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)工作的原來核準(zhǔn)部門認(rèn)同后才能作出更改。而由于個(gè)別客戶的性質(zhì)不同，採購部需因應(yīng)客戶工作規(guī)劃的要求進(jìn)行此項(xiàng)工作。 設(shè)計(jì)驗(yàn)証 為確保 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與顧客原來的要求及其他設(shè)計(jì)輸入資料相符，當(dāng)最終制造規(guī)格及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)交予工廠前，需進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)証。負(fù)責(zé)開發(fā)之所有部門于完成某一階段的工作后，需確保該等輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入要求及評(píng)估所有可引致品質(zhì)問題之潛在因素，并考慮成本因素。 設(shè)計(jì)輸出及評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出是指經(jīng)過各