【正文】 。 b. 向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量與安全方針、目標并使其實現(xiàn)方面所取得的業(yè)績，以及有關質(zhì)量體系所需的改進。 c. 指導責任部門落實不符合項的糾正措施，并負責不符合項的跟蹤。 十 七．內(nèi)審員 a. 負責質(zhì)量體系（包括 HACCP）的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證。 b. 做好業(yè)務記錄，參與合同評審工作。 c. 負責按質(zhì)量要求做好物資采購工作。 十五．采購員 a. 協(xié)助部門領導做好合格供方評定工作。 b. 負責指導操作工做好設備日常的維護保養(yǎng)工作，以確保生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。 d. 定期對庫存物資進行質(zhì)量評價。 b. 負責做好庫存物品的標識，防護等工作，嚴格遵照 GMP 及 SSOP 要求。 d. 保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 b. 負責搞好本崗位的現(xiàn)場管理。 ，并對化驗結果負責，同時及時報送記錄。 十一． 化驗員 。 d. 負責分管理區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查；對發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生操作不符合 SSOP 要求時，有權 ２０ 要求責任部門整改，必要時反饋主管部門，并做好相關記錄。 b. 負責產(chǎn)品及過程檢驗，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗結果負責。 h. 宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、目標、開展員工培訓教育活動。 f. 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的所有不合格情況直接負責。 d. 搞好現(xiàn)場管理和收集，整理各類生產(chǎn)記錄。 b. 負責督促、指導各工種嚴格按工藝要求、作業(yè)指導書和操作規(guī)程作業(yè)，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做好巡回監(jiān)督工作。 。 c. 負責設備的更新與改裝，編制維修計劃，并組織實施。 八．動力設備部經(jīng)理 ，并督促實施。 e. 負責與供方的溝通，確保規(guī)定的采購要求充分適當。 c. 負責組織合格供方的評定和重新評定工作。 七．原料部經(jīng)理 a. 負責基地管理工作，做好農(nóng)殘控制。 k. 負責顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的鑒定。 h. 負責公司的技術管理，編制質(zhì)量計劃和工藝、檢驗等技術文件。 f. 負責生產(chǎn)檢驗、技術、 CCP 監(jiān)控、 SSOP 控制等記錄的歸檔、保管。 d. 負責不合格品的評審工作和組織實施糾正、預防措施。 b. 負責日常質(zhì)量管理，獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量的控制和評定職權，組織、指導和檢查各部門、車間的質(zhì)量職能，并負責質(zhì)量考核工作。 k. 協(xié)同管理安全文明生產(chǎn)。 １９ i. 協(xié)同進行供方的評定工作。 g. 負責對產(chǎn)品的標識和可追溯性方案的組織實施。 e. 負責組織制訂工藝規(guī)程，負責生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量管理和安全衛(wèi)生管理。 c. 負責組織實施包裝物采購，保證采購質(zhì)量，完成采購任務。 五．生產(chǎn)部經(jīng)理 a. 根據(jù)總經(jīng)理下達的生產(chǎn)指令組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)，及時完成公司下達的生產(chǎn)任務。 e. 負責對公司產(chǎn)品成本進行核算、控制，并參加特殊合同評審。 c. 負責制訂公司培訓計劃并組織實施，以滿足公司實際質(zhì)量工作需要。 四．公司辦公室主任（財務部經(jīng)理） a. 協(xié)助總經(jīng)理宣傳貫徹質(zhì)量及安全方針、目標，使全體員工都能得到理解。 e. 負責交付及交付后的產(chǎn)品防護，負責產(chǎn)品召回的具體實施。 c. 與顧客溝通和交流，包括顧客投訴的處理，負責顧客滿意度測量控制。 三 . 銷售部經(jīng)理 a. 負責進出口業(yè)務，貸款回籠。 引用文件 《產(chǎn)品交付、售后服務及顧客滿意度測量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 附錄一： 附錄二： 附錄三： １８ 職 責 和 權 限 一 . 總經(jīng)理 a. 負責傳達和貫徹有關法規(guī)、法律要求； ； ，確定和分配各級人員的質(zhì)量職能，任命管理者代表和各部門主管人員，檢查并考核各職能主管的質(zhì)量職責和權限的實施； 、安全方針和目標； （包括 HACCP體系）的建立、實施和保持工作，并適時主持管理評審； ，為質(zhì)量體系的實施和運行提供必須的資源和條件； ，必要時組織特殊合同評審； 。 針對潛在不合格原因采取適當措施，以防止不合格發(fā)生。 公司應權衡風險、利弊和成本，以確定適宜有效的糾正措施。 針對現(xiàn)存不合格原因，及時采取適當?shù)募m正措施，以防止不合格再次發(fā)生。 糾 正措施 制訂和保持《糾正措施控制程序》。 為實現(xiàn)食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)改進，公司應當： a. 通過質(zhì)量方針與食品安全方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 改進 持續(xù)改進 公司應不斷尋求進一步改進的機會，并采取適當?shù)母倪M方式，以改善產(chǎn) 品的特性和提高食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的有效性。 a. 顧客滿意方面程度與顧客要求的符合程度，不滿意的主要方面； b. 產(chǎn)品要求的符合性、不足的主要方面； c. 產(chǎn)品和過程的特性變差，現(xiàn)狀及其趨勢，潛在的主要問題，有無采取必要的預防措施； d. 供方產(chǎn)品的狀況和過程狀況的相關信息。 應對所收集的數(shù)據(jù)進行分析，由歸口部門和相關部門及 人員進行協(xié)同分析，并選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法。 公司對在交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，有責任采取適當?shù)拇胧c不合格品給顧客造成的影響相適當，包括更換、退貨甚至賠償。 以不合格品采取的措施應保存記錄。 所有不合格品都應上報質(zhì)技部進行評定，分析和處理。 b. 加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應將其退回原工序或隔離，必要時退回到供方，并做好不合格品標記。 不 合格品可采取退回供方、返工、讓步接收、降級、報廢等方式處置。 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期使用和交付，對不合格品應記錄、標識、隔離、評價和處置。 事故、事件與不符合 公司 確定有關的職責和權限，以便 a）處理和調(diào)查 食品衛(wèi)生安全 事故、事件或不符合； b）采取措施減少由 食品衛(wèi)生安全 事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響； １６ c）采取糾正和預防措施并予以完成； d）確認所采取的糾正和預防措施的有效性。 確認內(nèi)容 包括對 HACCP 計劃的各個組成部分的基本原理，由危害分析到 CCP 驗證方法，作科學及技術上的回顧和評價。 HACCP 的確認 HACCP 確認的方式： ① 結合基本的科學原理 ② 應用科學的數(shù)據(jù) ③ 進行生產(chǎn)觀察、檢測和試驗。 應保持所有產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，并應標明依照并通過有關標準的結果，并應經(jīng)被授權的檢驗人員親自記錄的檢驗結果，才為有效，產(chǎn)品才可放行。 按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和 測量，并依照公司《檢驗規(guī)程》操作，以驗證產(chǎn)品的符合性。 １５ 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 過程的監(jiān)視和測量 公司通過對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系過程的監(jiān)視和測量，證實體系運行的有效性和產(chǎn)品的符合性，管代應督促有關 部門對本部門的質(zhì)量活動過程進行監(jiān)視和測量，利用內(nèi)審、顧客滿意度測量，質(zhì)量目標與食品安全目標的分解落實和考評，以及各類日常檢查等方法測量質(zhì)量體系的有效性，采用工藝執(zhí)行檢查，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行檢查，微生物檢測，操作規(guī)程執(zhí)行檢查，操作工自檢、互檢，管理人員過程巡檢，過程記錄等方式確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和安全衛(wèi)生，各部門對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題應采取糾正和預防措施。 對審核中發(fā)現(xiàn)的所有問題責任部門應及時采取適當糾正措施。 審核應有充分準備，嚴格按審核程序要求進行。 制訂審核計劃，確定審核的時間、目的、準則、范圍、方法。 對收集到的信息應進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度和改進機會。 b. 與顧客溝通，定期或不定期地走訪顧客或問卷調(diào)查。 監(jiān)視的信息應包括顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等方面直接或間接的反映，既包括滿意的信息，也包括不滿意的信息。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 應制訂和保持《產(chǎn)品交付、售后服務和顧客滿意度測量控制程序》，由銷售部歸口管理。 8． 10 引用文件 8． 10． 1 具體產(chǎn)品的《 HACCP 計劃表》 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 第九章 測量、分析和改進 總則 應規(guī)定、策劃和實施過程所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，以確保食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的符合性、有效性，并持續(xù)改進，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，增強顧客滿意。 8． 8 關鍵控制點的驗證 公司 編制了“驗證程序” 對關鍵控制點實施驗證并保持驗證記錄。 8． 7 關鍵控制點的糾正 和預防 措施 公司編制了“糾正措施和預防措施控制程序”對以下情況進行了規(guī)定， 當關鍵控制點的監(jiān)控結果顯示關鍵限值發(fā)生偏離時， 應 實施糾正并采取糾正措施。 監(jiān)控程序包括： a)監(jiān)控對象； b)監(jiān)控方法； c)監(jiān)控頻率（監(jiān)控頻率的確定應具備科學依據(jù)）； １４ d)監(jiān)控人員。 并 根據(jù)關鍵限值確定相應的操作限值 (OL)。 并 保持 了 確定關鍵控制點的支持性材料。 HACCP小組應對危害分析的充分性和適宜性予以確認 ， 并制定危害分析工作單。 經(jīng)確認的流程圖應充分明確以便于識別潛在危害。 驗證 流程圖 HACCP 小組應進行現(xiàn)場審查，驗證流程圖與現(xiàn)場操作的一致性和完整性。 8． 2 產(chǎn)品工藝流程圖 制定描述加工過程的流程圖 公司應 制定包括 HACCP 體系涉及的所有產(chǎn)品實現(xiàn)階段的流程圖；流程圖 清晰、準確、扼要地列出所有加工步驟 ，其范圍包括加工過程中在組織控制下的所有工序，且標注出 可能發(fā)生的返工或延遲加工過程 。 保持校準、驗證結果的記錄。 應對監(jiān)視、測量裝置的搬運、貯存采取必要的防護和維護，防止其損壞、劣化、失效。 所有的監(jiān)視、測量裝置使用應進行合格鑒定，使用的器具應有表明其合格狀態(tài)的標識，在用的監(jiān)視和測量裝置應按規(guī)定實行周期檢定。 確保提供使用適宜的監(jiān)視、測量裝置，保證監(jiān)測活動符合要求，證明公司的檢驗結果可 靠有效。 監(jiān)視和測量裝置的控制。 包裝要求應在作業(yè)指導書中加以明確，嘜頭印刷按顧客要求，其他操作按規(guī)定作業(yè)。 產(chǎn)品防護 制訂和保持《產(chǎn)品防護控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞情況或不適用時，應及時報告顧客，并加以記錄。 公司應妥善管理受其控制和使用的顧客財產(chǎn)，包括顧客提供的原料、半成品、成品、 １２ 包裝物及代表 顧客提供的服務、設備和工具等。 在作業(yè)區(qū)劃出不同區(qū)域堆放不同狀態(tài)產(chǎn)品，不合格品在特定區(qū)域堆放。 對不同供方，不同產(chǎn)地的相同產(chǎn)品進行可追溯性標識，以識別產(chǎn)品的個體或批次，并對追溯情況做好記錄。過程中的產(chǎn)品標識使用適宜的標識牌或分區(qū)域 堆放。 制訂和保持《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，由質(zhì)技部和生產(chǎn)部負責管理。 公司建立的質(zhì)量體系不包括此條款的控制，刪減理由已在本手冊 章 條款中說明。 保持過程控制的相關記錄。 、交付 和交付后活動進行控制。對可能影響產(chǎn)品的有毒有害物品的使用和管理制訂專門的程序進行控制。 d. 應配置并使用合適的監(jiān)視和測量設備，并對使用狀態(tài)進行評審，是否與標準要求相符。 b. 對部分必須的生產(chǎn)過程制定形成文件的工藝操作規(guī)程。 制訂和保持《過程控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理。