【正文】 d. 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。b. 向總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量與安全方針、目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)方面所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量體系所需的改進(jìn)。c. 指導(dǎo)責(zé)任部門落實(shí)不符合項(xiàng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤。十七．內(nèi)審員a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系（包括HACCP）的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗(yàn)證。b. 做好業(yè)務(wù)記錄，參與合同評(píng)審工作。c. 負(fù)責(zé)按質(zhì)量要求做好物資采購(gòu)工作。十五．采購(gòu)員a. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合格供方評(píng)定工作。b. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作工做好設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，以確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。d. 定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。b. 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物品的標(biāo)識(shí)，防護(hù)等工作，嚴(yán)格遵照GMP及SSOP要求。d. 保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b. 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理。 ，并對(duì)化驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)及時(shí)報(bào)送記錄。十一． 化驗(yàn)員。d. 負(fù)責(zé)分管理區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生操作不符合SSOP要求時(shí)，有權(quán)要求責(zé)任部門整改，必要時(shí)反饋主管部門，并做好相關(guān)記錄。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及過程檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。h. 宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、開展員工培訓(xùn)教育活動(dòng)。f. 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的所有不合格情況直接負(fù)責(zé)。d. 搞好現(xiàn)場(chǎng)管理和收集，整理各類生產(chǎn)記錄。b. 負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)各工種嚴(yán)格按工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做好巡回監(jiān)督工作。 。c. 負(fù)責(zé)設(shè)備的更新與改裝，編制維修計(jì)劃，并組織實(shí)施。八．動(dòng)力設(shè)備部經(jīng)理 ，并督促實(shí)施。e. 負(fù)責(zé)與供方的溝通，確保規(guī)定的采購(gòu)要求充分適當(dāng)。c. 負(fù)責(zé)組織合格供方的評(píng)定和重新評(píng)定工作。七．原料部經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)基地管理工作，做好農(nóng)殘控制。k. 負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的鑒定。h. 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理，編制質(zhì)量計(jì)劃和工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件。f. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)、技術(shù)、CCP監(jiān)控、SSOP控制等記錄的歸檔、保管。d. 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審工作和組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。b. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量的控制和評(píng)定職權(quán)，組織、指導(dǎo)和檢查各部門、車間的質(zhì)量職能，并負(fù)責(zé)質(zhì)量考核工作。k. 協(xié)同管理安全文明生產(chǎn)。i. 協(xié)同進(jìn)行供方的評(píng)定工作。g. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性方案的組織實(shí)施。e. 負(fù)責(zé)組織制訂工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量管理和安全衛(wèi)生管理。c. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施包裝物采購(gòu)，保證采購(gòu)質(zhì)量，完成采購(gòu)任務(wù)。五．生產(chǎn)部經(jīng)理a. 根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的生產(chǎn)指令組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)，及時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。e. 負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品成本進(jìn)行核算、控制，并參加特殊合同評(píng)審。c. 負(fù)責(zé)制訂公司培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，以滿足公司實(shí)際質(zhì)量工作需要。四．公司辦公室主任（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）a. 協(xié)助總經(jīng)理宣傳貫徹質(zhì)量及安全方針、目標(biāo)，使全體員工都能得到理解。e. 負(fù)責(zé)交付及交付后的產(chǎn)品防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實(shí)施。c. 與顧客溝通和交流，包括顧客投訴的處理，負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量控制。三. 銷售部經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，貸款回籠。《產(chǎn)品交付、售后服務(wù)及顧客滿意度測(cè)量控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》附錄一：附錄二：附錄三：職 責(zé) 和 權(quán) 限一. 總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)傳達(dá)和貫徹有關(guān)法規(guī)、法律要求；；，確定和分配各級(jí)人員的質(zhì)量職能，任命管理者代表和各部門主管人員，檢查并考核各職能主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的實(shí)施；、安全方針和目標(biāo)；（包括HACCP體系）的建立、實(shí)施和保持工作，并適時(shí)主持管理評(píng)審；，為質(zhì)量體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必須的資源和條件；，必要時(shí)組織特殊合同評(píng)審；。，以防止不合格發(fā)生。、利弊和成本，以確定適宜有效的糾正措施。，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以防止不合格再次發(fā)生?！都m正措施控制程序》。，公司應(yīng)當(dāng)：a. 通過質(zhì)量方針與食品安全方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方式，以改善產(chǎn)品的特性和提高食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的有效性。a. 顧客滿意方面程度與顧客要求的符合程度，不滿意的主要方面；b. 產(chǎn)品要求的符合性、不足的主要方面；c. 產(chǎn)品和過程的特性變差，現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，潛在的主要問題，有無采取必要的預(yù)防措施；d. 供方產(chǎn)品的狀況和過程狀況的相關(guān)信息。，由歸口部門和相關(guān)部門及人員進(jìn)行協(xié)同分析，并選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法。，有責(zé)任采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yīng)與不合格品給顧客造成的影響相適當(dāng)，包括更換、退貨甚至賠償。 以不合格品采取的措施應(yīng)保存記錄。，分析和處理。b. 加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)將其退回原工序或隔離，必要時(shí)退回到供方，并做好不合格品標(biāo)記。不合格品可采取退回供方、返工、讓步接收、降級(jí)、報(bào)廢等方式處置。，以防止其非預(yù)期使用和交付，對(duì)不合格品應(yīng)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)和處置。、事件與不符合公司確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便a）處理和調(diào)查食品衛(wèi)生安全事故、事件或不符合；b）采取措施減少由食品衛(wèi)生安全事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響；c）采取糾正和預(yù)防措施并予以完成；d）確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。包括對(duì)HACCP計(jì)劃的各個(gè)組成部分的基本原理，由危害分析到CCP驗(yàn)證方法，作科學(xué)及技術(shù)上的回顧和評(píng)價(jià)。 HACCP的確認(rèn) HACCP確認(rèn)的方式：①結(jié)合基本的科學(xué)原理②應(yīng)用科學(xué)的數(shù)據(jù)③進(jìn)行生產(chǎn)觀察、檢測(cè)和試驗(yàn)。，并應(yīng)標(biāo)明依照并通過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果，并應(yīng)經(jīng)被授權(quán)的檢驗(yàn)人員親自記錄的檢驗(yàn)結(jié)果，才為有效，產(chǎn)品才可放行。，并依照公司《檢驗(yàn)規(guī)程》操作，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性?！妒称焚|(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》 SSS/QM2003A/O公司通過對(duì)食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品的符合性，管代應(yīng)督促有關(guān)部門對(duì)本部門的質(zhì)量活動(dòng)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，利用內(nèi)審、顧客滿意度測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)與食品安全目標(biāo)的分解落實(shí)和考評(píng)，以及各類日常檢查等方法測(cè)量質(zhì)量體系的有效性，采用工藝執(zhí)行檢查，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行檢查，微生物檢測(cè)，操作規(guī)程執(zhí)行檢查，操作工自檢、互檢，管理人員過程巡檢，過程記錄等方式確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和安全衛(wèi)生，各部門對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。，嚴(yán)格按審核程序要求進(jìn)行。，確定審核的時(shí)間、目的、準(zhǔn)則、范圍、方法。，確定顧客滿意程度和改進(jìn)機(jī)會(huì)。b. 與顧客溝通，定期或不定期地走訪顧客或問卷調(diào)查。、交付和服務(wù)等方面直接或間接的反映，既包括滿意的信息，也包括不滿意的信息。應(yīng)制訂和保持《產(chǎn)品交付、售后服務(wù)和顧客滿意度測(cè)量控制程序》，由銷售部歸口管理。8．10引用文件8．10．1具體產(chǎn)品的《HACCP計(jì)劃表》《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》 SSS/QM2003A/O第九章 測(cè)量、分析和改進(jìn)、策劃和實(shí)施過程所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以確保食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的符合性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。8．8 關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證公司編制了“驗(yàn)證程序”對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施驗(yàn)證并保持驗(yàn)證記錄。8．7 關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾正和預(yù)防措施公司編制了“糾正措施和預(yù)防措施控制程序”對(duì)以下情況進(jìn)行了規(guī)定，當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控結(jié)果顯示關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正并采取糾正措施。監(jiān)控程序包括：a)監(jiān)控對(duì)象；b)監(jiān)控方法；c)監(jiān)控頻率（監(jiān)控頻率的確定應(yīng)具備科學(xué)依據(jù)）；d)監(jiān)控人員。并根據(jù)關(guān)鍵限值確定相應(yīng)的操作限值(OL)。并保持了確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的支持性材料。HACCP小組應(yīng)對(duì)危害分析的充分性和適宜性予以確認(rèn)，并制定危害分析工作單。經(jīng)確認(rèn)的流程圖應(yīng)充分明確以便于識(shí)別潛在危害。 驗(yàn)證流程圖HACCP小組應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，驗(yàn)證流程圖與現(xiàn)場(chǎng)操作的一致性和完整性。8．2 產(chǎn)品工藝流程圖 制定描述加工過程的流程圖公司應(yīng)制定包括HACCP體系涉及的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段的流程圖；流程圖清晰、準(zhǔn)確、扼要地列出所有加工步驟，其范圍包括加工過程中在組織控制下的所有工序，且標(biāo)注出可能發(fā)生的返工或延遲加工過程。、驗(yàn)證結(jié)果的記錄。、測(cè)量裝置的搬運(yùn)、貯存采取必要的防護(hù)和維護(hù)，防止其損壞、劣化、失效。、測(cè)量裝置使用應(yīng)進(jìn)行合格鑒定，使用的器具應(yīng)有表明其合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定實(shí)行周期檢定。、測(cè)量裝置，保證監(jiān)測(cè)活動(dòng)符合要求，證明公司的檢驗(yàn)結(jié)果可靠有效。，嘜頭印刷按顧客要求，其他操作按規(guī)定作業(yè)?！懂a(chǎn)品防護(hù)控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理。、損壞情況或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并加以記錄。，包括顧客提供的原料、半成品、成品、包裝物及代表顧客提供的服務(wù)、設(shè)備和工具等。，不合格品在特定區(qū)域堆放。，不同產(chǎn)地的相同產(chǎn)品進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，以識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對(duì)追溯情況做好記錄。過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用適宜的標(biāo)識(shí)牌或分區(qū)域堆放?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，由質(zhì)技部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。 公司建立的質(zhì)量體系不包括此條款的控制。 、交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行控制。對(duì)可能影響產(chǎn)品的有毒有害物品的使用和管理制訂專門的程序進(jìn)行控制。d. 應(yīng)配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)使用狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審，是否與標(biāo)準(zhǔn)