廣東寶麗華新能源股份有限公司(參考版)
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【正文】 北京市 二○○八年七月二十日12廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年半年度報(bào)告摘要 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 單位：（人民幣）元期末數(shù)期初數(shù)項(xiàng)目合并母公司合并母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金654,709,86,112,424,694,37,615,結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)33,563,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款202,691,176,284,預(yù)付款項(xiàng)12,614,825,應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息99,000,300,000,其他應(yīng)收款2,181,312,053,2,550,91,891,買入返售金融資產(chǎn)存貨375,001,188,009,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,280,761,497,165,792,365,429,507,非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)1,149,780,1,149,780,持有至到期投資110,115,長期應(yīng)收款363,000,363,000,長期股權(quán)投資210,000,1,804,500,210,000,1,454,600,投資性房地產(chǎn)6,575,6,741,固定資產(chǎn)2,411,020,1,377,1,193,596,1,634,在建工程552,361,1,140,833,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)202,299,225,678,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用13廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年半年度報(bào)告摘要遞延所得稅資產(chǎn)4,477,30,2,368,10,其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,496,850,2,168,909,3,928,998,2,969,025,資產(chǎn)總計(jì)4,777,612,2,666,074,4,721,363,3,398,533,流動(dòng)負(fù)債：短期借款225,000,100,000,360,000,200,000,向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)95,000,應(yīng)付賬款27,700,20,315,預(yù)收款項(xiàng)16,523,5,275,賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬138,125,4,898,224,應(yīng)交稅費(fèi)56,343,50,305,17,870,10,應(yīng)付利息4,440,918,4,112,1,107,其他應(yīng)付款99,038,21,683,9,327,42,742,應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)524,185,173,032,421,801,244,084,非流動(dòng)負(fù)債：長期借款1,868,000,363,000,1,313,000,363,000,應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債229,645,229,645,其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,868,000,363,000,1,542,645,592,645,負(fù)債合計(jì)2,392,185,536,032,1,964,446,836,729,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）1,127,295,1,127,295,751,530,751,530,資本公積511,140,511,140,1,418,750,1,418,750,減：庫存股盈余公積207,712,93,977,207,712,93,977,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備14廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年半年度報(bào)告摘要未分配利潤539,278,397,629,378,923,297,545,外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2,385,426,2,130,042,2,756,916,2,561,803,少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)2,385,426,2,130,042,2,756,916,2,561,803,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,777,612,2,666,074,4,721,363,3,398,533,單位負(fù)責(zé)人：寧遠(yuǎn)喜 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：葉碧玲 制表人：賴其壽 利潤表編制單位：廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年 16 月 單位：（人民幣）元本期上年同期項(xiàng)目合并母公司合并母公司一、營業(yè)總收入463,558,729,545,其中：營業(yè)收入463,558,729,545,利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本410,491,25,007,509,014,20,938,其中：營業(yè)成本334,615,410,421,利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加4,241,20,070,銷售費(fèi)用201,1,932,管理費(fèi)用37,513,19,795,36,324,20,828,財(cái)務(wù)費(fèi)用34,476,5,132,32,628,76,資產(chǎn)減值損失556,79,7,637,33,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“號(hào)填列）”9,000,投資收益（損失以“”號(hào)填列） 366,511,375,252,10,000,10,000,其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）410,578,350,244,230,530,10,938,加：營業(yè)外收入60,20,75,減：營業(yè)外支出778,778,15廣東寶麗華新能源股份有限公司 2008 年半年度報(bào)告摘要其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填 列）409,859,349,486,230,606,10,938,減：所得稅費(fèi)用76,652,76,550,11,582,4,五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 333,206,272,935,219,023,10,933,歸屬于母公司所有者的凈利潤333,206,272,935,219,023,10,933,少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益單位負(fù)責(zé)人：寧遠(yuǎn)喜 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：葉碧玲 制表人：賴其壽 現(xiàn)金流量表編制單位：廣東寶麗華新能源股份有限
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