【正文】 　 噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務（包括采購）不合格的控制　 噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務不合格的控制要點：a) 按標準、程序和接收準則識別、。 各單位上報的《合規(guī)性評價情況反饋表》與合規(guī)性評價報告由綜合部保存三年以上。 辦公室在管理評審會前一周，根據對損害員工健康的因素，重大危險源（如火災）、職業(yè)健康安全制度執(zhí)行，日常管理等對照職業(yè)健康安全法規(guī)及要求進行比較分析；對重要環(huán)境因素（如火災）、廢水、廢氣、固體廢棄物等的排放情況的監(jiān)測結果、對危險化學品的控制情況、環(huán)境管理制度的執(zhí)行情況、日常環(huán)境管理檢查情況、對照相關環(huán)境管理法律法規(guī)其他要求進行比較分析，評價公司對相關法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況，寫出公司合規(guī)性評價報告，并上報公司管理者代表。 控制要求 每年管理評審會前公司進行一次合規(guī)性評價。 管理者代表負責管理評審會報告公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理法律法規(guī)的符合情況?！?合規(guī)性評價 履行遵守法律法規(guī)的承諾，公司建立實施并保持《合規(guī)性評價程序》，定期對公司適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求符合情況進行評價?！?環(huán)境績效監(jiān)視和測量公司對環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量，且應：a) 自主進行或主動配合政府環(huán)保部門對公司內重要環(huán)境因素進行定期監(jiān)測和測量，這些重要環(huán)境因素有：廢氣排放、廢水排放、噪音產生、固體廢棄物產生、原材料與資源能源的消耗等；b) 對具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量，這包括對環(huán)境管理方案、有關的運行控制、環(huán)境目標和指標符合情況；c) 將監(jiān)測和監(jiān)測結果與需執(zhí)行的污染物排放濃度標準、總量指標以及相關法律、法規(guī)及其它要求進行比較，從而有效評價對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況以及環(huán)境績效；d) 對監(jiān)測和測量結果進行分析，當發(fā)現發(fā)生偏離或可能發(fā)生偏離時，要及時提出糾正與預防措施，并監(jiān)督實施?！?職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量公司對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視與測量，且應：b) 自主進行或主動配合政府安全產品生產監(jiān)督管理部門對公司職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量；c) 這些監(jiān)測和測量包括職業(yè)健康安全管理方案、有關的運行控制、職業(yè)健康安全的目標和指標符合情況；d) 包括所需的定性和定量的監(jiān)測和測量；e) 每年至少組織一次職業(yè)病檢查，對職工職業(yè)健康情況進行監(jiān)測；f) 將監(jiān)測和測量結果與預防事故、保護職工安全健康的承諾以及相關法律、法規(guī)及其它要求進行比較，從而有效評價職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況以及職業(yè)健康安全績效；g) 對監(jiān)測和測量結果進行分析，當發(fā)現發(fā)生偏離或可能發(fā)生偏離時，要及時提出糾正與預防措施，并監(jiān)督實施。這種監(jiān)視和測量在噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務實施過程不同階段進行，包括產品實現過程所涉及的采購產品、中間產品、顧客提供的產品和外包產品?！?測量和分析結果被識別后，需采取適當的改進措施時，應按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行?！?過程能力的監(jiān)視和測量的主要內容：a) 管理體系運行中是否符合有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的要求；b) 管理體系各部門的職責是否明確履行；c) 管理體系程序文件、作業(yè)指導書等實施過程中出現的偏差或問題的糾正預防情況；d) 關鍵過程、特殊過程主要工藝參數的監(jiān)視。過程的監(jiān)視和測量必須體現在策劃、實施、檢查、分析改進的各個階段?！?過程的監(jiān)視和測量公司采用適宜的方法,對管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量?！?內審的頻次、范圍和方法a) 公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行全面的完整的內部管理體系審核，審核覆蓋管理體系規(guī)定的全部過程；必要時管理者代表還將根據公司管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結果，針對不同范圍追加審核的頻次；b) 內審的方法視情況采用集中式或其它方式?！?內部審核管理體系內部審核是管理體系自我完善機制的重要活動，公司制定了《內部審核程序》，對內部審核進行有效控制；通過內部審核，收集有關管理體系符合標準及實施和保持狀況的信息，作為對管理體系運作情況的評價。信息的分析和評價a) 設備材料經營部應制定顧客滿意程度的評價方法，滿意程度按以下公式計算：[顧客、社會和其它相關方滿意度]= [滿意數 1 .0+ 一般滿意數+不滿意 ]247?！?監(jiān)視和測量　 顧客、社會和其它相關方滿意設備材料經營部對顧客有關的信息進行收集和調查，并就公司是否已滿足其要求的感受的相關信息進行監(jiān)視，作為對管理體系績效的測量和評價。8　 測量、分析和改進　 總則公司的建立實施和保持《監(jiān)視和測量程序》，以建立實施強有力的自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現產品過程以及管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決；公司策劃并實施為實現以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a) 證實項目產品符合顧客要求；b) 確保管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進管理體系的有效性。應對程序和預案予以評審和改進，特別是事故（事件）和緊急情況發(fā)生后，以確保持續(xù)適宜性。應急預案應符合下列要求:a) 遵循保人身安全、保財產設備安全、保護環(huán)境的原則，盡量使損失和影響減少到最?。籦) 發(fā)生事故(事件)或緊急情況時，確保信息暢通準確、措施有效適宜、組織指揮保障得力、支持（救援）及時到位。公司建立并保持《應急準備和響應程序》及相關的應急預案，確定潛在的事故(事件)或緊急情況，做出準備與響應,從而有效預防或減少與之有關的產品生產事故、環(huán)境污染、疾病及傷害。，合理安排檢修安裝服務的流程，節(jié)能降耗、合理利用資源能源。B)在程序中規(guī)定國家、地方、企業(yè)的標準和運行準則。公司根據管理方針、管理目標和指標，識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素相關的運行(與重要環(huán)境因素相關的運行：廢氣、廢水排放、噪音產生、固體廢棄物產生、原材料與資源能源的消耗等)。J)建立、實施并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。公司根據管理方針、管理目標和指標，識別和確定重大危險源的有關運行和活動，對這些活動進行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：A)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序，并在所建立的程序中規(guī)定運行準則；一般應考慮：a) 危險作業(yè)活動、特種作業(yè)（危險工種）管理；b) 危險設備、危險物品管理；c) 安全設施管理；d) 勞動保護用品管理；e) 危險工作環(huán)境管理；f) 消防管理；g) 人員安全、員工職業(yè)健康、企業(yè)工傷保險和職工醫(yī)療保險管理；h) 變更活動的管理和其它。公司制定了《監(jiān)視和測量設備控制程序》，辦公室確定需實施的監(jiān)視和測量以及為確保噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務、產品結果符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量設備，以確保監(jiān)視和測量活動的實施滿足監(jiān)視和測量要求。應控制:a) 標識：除有標識外，還應有安全標識；b) 搬運：配置合適的搬運機具，規(guī)定正確的搬運方法，特殊設備應制定專項搬運方案，使用專有吊具，防止設備變形和損壞；c) 貯存：倉庫和露天貯存都應有合適的位置，并有防護設施和管理制度；d) 防護：建立物資安全防護制度。公司規(guī)定生產部負責在噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務實現過程、交付顧客前，針對噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。且：a）當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，應報告顧客，予以記錄并保持；b）當發(fā)現顧客提供的財產不合格、不適用時，及時同顧客聯系，必要時進行鑒定、記錄；c）顧客財產的知識產權部分，按合同及法律法規(guī)要求執(zhí)行；d）顧客對其財產的使用或控制有明確要求的，執(zhí)行其要求；e) 對顧客提供的技術服務應進行驗證接收。、健康、環(huán)境、質量控制有關的標識（標志），應與適用的法律法規(guī)要求和其它要求相一致。．2標識的使用a) 鋼?。寒a品過程中同型號零部件區(qū)別（應確保不影響部件性能）、受控焊口的焊工代號要求打鋼印記號；b) 掛牌：產品現場要掛標識牌，用于提示和警告標識；c) 安全圍欄：產品中易發(fā)生事故及重要的檢修安裝場地要加設安全圍欄，用警告標識；d) 色標記號：金屬材料識別、介質流向，轉動物體轉向及零件相對位置用色標或記號進行標識；e) 文件標識及標簽：用于物資分類、存放及檢修過程拆卸、檢修安裝試驗記錄：f) 分區(qū)域：產品場所及物資庫房存放平面區(qū)域布置；g) 噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務中所使用起重工器具、電動工器具，電氣儀表、儀器、安全帶應根據《電業(yè)安全工作規(guī)程》等要求定期進行檢驗、校準、并采用標簽或文件標識。公司規(guī)定生產部負責在噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務的全過程，使用適宜的方法識別活動和服務，并針對監(jiān)視和測量要求，識別活動和服務狀態(tài)，防止發(fā)生發(fā)生混淆，以確保在有可追溯性要求的場合，其標識的唯一性。對這些過程的確認安排包括：a) 進行技藝評定，并在實施前得到批準；b) 對人員資格和設備能力進行鑒定；c) 編寫相應的作業(yè)指導書等；d) 對過程參數進行監(jiān)視；e) 當條件發(fā)生變化時應對已確認的過程進行再確認；f) 確定過程所需記錄的要求。包括：a) 通過內部溝通和顧客及相關方的聯系，獲取提供過程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及檢修安裝服務、產品需求和規(guī)定的信息；；b) 確定人數、明確責任，提供相應作業(yè)指導書、驗收準則，并進行技術交底；c) 執(zhí)行工藝規(guī)程和質量標準，監(jiān)視控制關鍵過程和特殊過程；d) 根據噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務、產品特點配備能滿足要求的監(jiān)視與測量裝置；對關鍵過程，設置 W和H質檢點作為監(jiān)視和測量點；e) 在噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務、產品提供過程中，按其過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求實施監(jiān)視和測量；實行安全檢查、質檢點檢查和三級驗收相結合的驗證方式、靜態(tài)驗收整組驗收相結合等的監(jiān)視和測量活動；f) 交付后就堅持回訪，收集信息，分析數據，作為持續(xù)改進的依據。、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務提供公司明確生產部是噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務，應在產品生產部長的領導下，確保噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務、產品各過程在受控的條件下進行。，與供方溝通前應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，信息的內容主要包括：a) 采購設備及備品要準備：技術數據、技術標準、驗收標準等；b) 原材料的采購要說明規(guī)格、材質、合格證明等；c) 外委勞務采購應說明需要具備何種資質隊伍或人員、提供何種專業(yè)類型的服務、何種驗收方式；d) 適當時應對有關供方提出產品、程序、過程和設備的批準要求及人員、資質要求；e) 對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。e) 交付后的服務和支持能力。對為公司提供產品的供方進行評價，并根據評價結果確定合格供方，建立合格供方名錄，保存評價記錄；對現有合格供方應按其提供符合要求的產品持續(xù)保障能力進行重新評價，當已被選為合格的供方在提供產品或服務時，公司應有跟蹤措施以保證采購產品持續(xù)符合要求，實現對供方的動態(tài)管理。 ，公司對供方及采購產品控制的類型和程度，取決于采購的產品對隨后的噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務的影響，以及職業(yè)健康安全風險及環(huán)境影響。公司制定了《采購控制程序》，設備材料經營部歸口采購的管理工作，負責公司以工地物資為主的物資計劃的初審、匯總并編制報表，固定資產、產品材料指標的編制和審核及采購辦理工作；并接受公司的檢查、考核。對定型階段的設計文件進行更改時，應對更改對交付產品及其組成部分的影響程度作出評價，根據評價結果由產品部決定是否應對更改進行驗證和確認。確認結果及跟蹤措施由技術科負責整理歸檔，總經理負責對確認結果進行批準。 設計開發(fā)的確認本公司設計開發(fā)的產品和技改項目，在交付前由產品部負責組織實施對其進行確認，根據預期用途及可行性，選擇合適的設計確認方式。 設計和開發(fā)控制、輸入和輸出（1）設計開發(fā)的策劃：——市場部根據市場需求和公司要求提出“新產品開發(fā)申請表”，經總經理批準后，確定具有資格的人員擔任項目負責人；——項目負責人負責組織制定設計方案并編制“新產品開發(fā)計劃表”；——設計開發(fā)的組織和技術接口：技術部對項目的實施進行協調和監(jiān)督，會同項目負責人明確參與設計過程的各部門和設計人員的組成、確定人負責及接口關系；——設計開發(fā)的輸入：設計開發(fā)輸入包括“新產品開發(fā)申請表”、合同評審結果、國家行業(yè)標準要求、相關的法律法規(guī)及產品和客戶的其他要求，由技術部負責對設計開發(fā)輸入的適宜性進行評審，評審能過后由總經理批準后執(zhí)行；——設計開發(fā)的輸出：設計開發(fā)的輸出應形成文件并滿足輸入要求，輸出文件應進行評審、驗證和確認后方可發(fā)放；設計開發(fā)輸出文件包括：A）設計產品圖紙；B）進料、制程、成品檢驗指導書；C）作業(yè)指導書和工藝流程圖；D）產品使用說明；E）包裝、運輸的要求； 設計開發(fā)的評審——從設計方案制定至設計開發(fā)結案過程的“產品設計與開發(fā)階段”、“樣品制作階段”、“試產階段”、“反饋、評定與糾正措施階段”四個階段應按程序規(guī)定進行不同級別的評審；——評審由總經理負責組織，評審組人員應包括專業(yè)人員和有關職能部門的代表；——評審結果應予以記錄，評審涉及的產品改進、技術革新及需進一步設計時，跟蹤措施　也應予以記錄；——只有評審通過，設計該項目方可轉入下一階段?！?顧客溝通和信息交流　 公司建立并實施《溝通與信息交流》,明確辦公室負責就以下方面確定并實施與外部的溝通、交流與聯絡：a) 與噪聲控制、室內音質環(huán)境控制系列產品、構建生產和服務有關的信息；b) 問詢、來訪、合同或定單