【正文】 綜上所述，本項目的實施，將為****市創(chuàng)建和諧社會和經(jīng)濟(jì)、生態(tài)全面發(fā)展作出較大的貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和積極的社會效益。項目有較強(qiáng)的市場需求變化適應(yīng)能力及較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。本項目建設(shè)方案規(guī)模合理，投資條件成熟，市場前景廣闊。本項目的原材料和產(chǎn)品都屬于國家鼓勵發(fā)展類項目，其技術(shù)起點高，社會經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，產(chǎn)品市場面廣，容量大，符合國內(nèi)外市場發(fā)展方向；規(guī)模適中，無污染，有較好的抗風(fēng)險能力。 結(jié)論該項目生產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)計合理，可操作性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等作用顯著，環(huán)保措施有力、科技含量高，技術(shù)成熟，組裝配套合理。5．項目承建單位********玻璃制品有限公司有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力，也有著強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。3．項目建設(shè)是加強(qiáng)本地優(yōu)勢資源深度開發(fā)的良好探索與實踐，同時有利于減輕公司在生產(chǎn)過程中對技術(shù)設(shè)備及能源的負(fù)擔(dān)，保障項目合作各方根本利益的實現(xiàn)，從而推動該項目成為項目區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大項目區(qū)經(jīng)濟(jì)實力。1．業(yè)主根據(jù)自身企業(yè)特點和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求，建設(shè)本項目，依靠技術(shù)走規(guī)?；慕?jīng)營開發(fā)路子，對進(jìn)一步提高企業(yè)生產(chǎn)效益，充分挖掘當(dāng)?shù)刎S富的資源，具有重要現(xiàn)實意義。同時，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，會逐漸增加人員配置。 勞動定員及素質(zhì)要求該項目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工50人左右，技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。本項目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進(jìn)行管理，由工廠組建項目部，項目部負(fù)責(zé)組織項目實施，并對工廠法人負(fù)責(zé)。一是科學(xué)提出薪酬基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定；二是進(jìn)行薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬設(shè)計；三是員工發(fā)展和薪酬提升的設(shè)計。為了保證公司具有持續(xù)發(fā)展競爭力，企業(yè)必須對關(guān)鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會對高收入崗位產(chǎn)生心理不平衡，影響工作的積極性。 針對績效管理，在具體實施過程中需要注意以下問題：首先，明確表達(dá)公司對公司整體和各部門以及員工個人的績效預(yù)期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營計劃，向全體員工明確傳達(dá)；在公司主要職能部門和關(guān)鍵崗位確立關(guān)鍵績效成果、目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行說明和培訓(xùn)；同時，確認(rèn)公司主要業(yè)務(wù)過程目標(biāo)以及這些過程的關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)；其次，定期通過各部門經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會等形式對公司經(jīng)營計劃及實現(xiàn)計劃的進(jìn)程信息進(jìn)行交流；以公司周邊地區(qū)以及國內(nèi)外主要競爭對手優(yōu)越的績效作為標(biāo)準(zhǔn)來衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績效中的不足，并對所要求的績效上的突破性提高做好準(zhǔn)備；同時，實施全面質(zhì)量管理（TQM）和績效工資政策（PRP），工資與業(yè)績掛鉤，尤其對于中高層管理者及業(yè)務(wù)人員更是如此；在績效評估和反饋過程中，采用正式績效評估程序，并將績效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵安排”進(jìn)行有效結(jié)合，從而使得績效反饋對部門和員工個人構(gòu)成實質(zhì)意義的利弊，繼而對公司績效的提高真正起到激勵作用。不僅如此，****還建立了完善的三級質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量管理制度，分別對原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫時進(jìn)行出廠檢驗，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。公司在成立之初就把質(zhì)量放在了重要的位置，公司成立專門的質(zhì)量體系認(rèn)證小組，現(xiàn)在公司的質(zhì)量管理由總經(jīng)理直接掛帥，使公司產(chǎn)品的研制開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等均執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司所有的產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量管理控制，不允許一個不合產(chǎn)品進(jìn)入市場。質(zhì)量部：保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，維護(hù)公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。不斷更新觀念，對全公司的物資供應(yīng)工作負(fù)責(zé)，完善物資管理體系，組織部門員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理意識，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供高質(zhì)量的物資保障。營銷部：對產(chǎn)品市場進(jìn)行調(diào)查分析，實施本公司產(chǎn)品在市場上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳促銷和信息反饋收集等。設(shè)備部：負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)、檢測和科研等儀器設(shè)備、生產(chǎn)器械、耗材的計劃訂購、倉管、強(qiáng)檢、維修和管理。股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室生 產(chǎn) 副 總研發(fā)部生產(chǎn)部設(shè)備部人力 資 源部技術(shù)副 總財務(wù)部經(jīng)營副總質(zhì)量部營銷部供應(yīng)部化驗室分級質(zhì)檢圖91 公司組織結(jié)構(gòu)圖研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，同時對原材料品種進(jìn)行不斷革新，適應(yīng)市場需求變化。九、企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 本項目由********玻璃制品有限公司發(fā)起并負(fù)責(zé)實施和管理，公司為股份制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實行全員聘用制。改造前熔化一噸玻璃液耗天然氣259m3，改造后根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進(jìn)水平，每噸玻璃耗天然氣220240m3測算，本項目通過技術(shù)改造可將噸玻璃耗天然氣下降到224 m3左右是可以實現(xiàn)的。通過以上綜合節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能顯著。7．采用微機(jī)自動化控制系統(tǒng)，合理配置燃料、空氣（氧氣）、溫度三者關(guān)系，不同燃料、不同溫度、所需氧氣是不同的，通過試驗找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調(diào)節(jié)燃料的投入（天然氣噴氣時間，噴氣量）爐溫、爐壓可以達(dá)到提高效率的目的。5．利用高效節(jié)能天然氣噴槍和輔助電助熔技術(shù)，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實現(xiàn)玻璃的強(qiáng)制熔化，從而避免需要高熱能的部份不能迅速達(dá)標(biāo)，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費，從而提高熱能利用率（即熱效率）。3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當(dāng)多的來自弦頂?shù)臒岱洌兄诮档土饕憾催M(jìn)口玻璃溫度，使流液洞進(jìn)出口端玻璃的平均密度差（P出P進(jìn)）減少，即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。在窯爐結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用大蓄熱室、大噴口、大火焰空間技術(shù)，保持空氣流，燃?xì)饬骺刂七m當(dāng)促進(jìn)燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰把熱量大部份傳給玻璃液，增強(qiáng)玻璃熔化效果。項目國內(nèi)池窯隔熱度節(jié)能型池窯隔熱度1．熔化部大弦7152025胸墻8151530池避壁481520池底81015202．小爐弦6152025墻41015203．作業(yè)部7152025胸墻8152025池壁5102025池底152030404．蓄熱池弦7152030墻15203040注：隔熱度=（b1/λ1+b2/λ2……bn/λn）10從上表看出本項目技術(shù)的隔熱度與現(xiàn)有技術(shù)有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項比現(xiàn)有技術(shù)節(jié)能1520%左右。玻璃熔爐散熱的大小，用隔熱度來表示見表1。本項目擬采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)耐火材料：電熔鋯剛玉磚(AZS)33，41，鈦鎂剛玉(TM2)磚，蜂蝸狀的優(yōu)質(zhì)硅磚，鋯英石磚，鎂磚。玻璃熔爐中心溫度高達(dá)1700℃以上，窯體溫度也在12001600℃，窯爐外的溫度僅數(shù)十度。 其他社會評價項目建成后將在項目區(qū)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，勢必改變當(dāng)?shù)氐纳鐣Y源配置，改變當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，真正做到生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會三大效益兼顧和人與自然的和諧發(fā)展。項目實施后，業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入5000萬元,利潤500萬元。增強(qiáng)了項目區(qū)的經(jīng)濟(jì)實力，為項目區(qū)的未來的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展打下了堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。也可間接提供就業(yè)崗位500余個，大大減緩項目區(qū)就業(yè)壓力，也替政府減輕了一些負(fù)擔(dān)。并且也能為社會穩(wěn)定起到一定的作用。 項目對社會的影響分析 社會就業(yè)評價本項目預(yù)備直接用工100名，生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動力。 財務(wù)評價結(jié)論通過對項目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關(guān)指標(biāo)測算，表明該項目有較強(qiáng)的盈利能力，較強(qiáng)的消償能力和抗風(fēng)險能力。有關(guān)因素變動率NCF?，F(xiàn)將反映盈虧平衡的生產(chǎn)量、銷售收入指標(biāo)計算如下：1．生產(chǎn)量盈虧平衡點=固定成本247。 經(jīng)營成本估算，（詳見下表）達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為3905萬元。5．其他費用按銷售收入的15%計，其中差旅及辦公費按其他費用的10%計，管理費按其他費用的30%計，銷售費按其他費用的60%計。4．固定資產(chǎn)折舊費按工程折舊年限20年，建筑物20年，設(shè)備10年，無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年計。福利費按工資總額的14%計取。其中：1．外購原材料費和外購燃料費及動力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準(zhǔn)。項目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．銷售稅金及附加其中：營業(yè)稅城市建設(shè)維護(hù)費教育附加費地方教育附加費二．增值稅512512x9其中：銷項稅額850850x9進(jìn)項稅額338338x9 總成本及經(jīng)營成本估算 單位成品生產(chǎn)成本估算玻瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8950元/噸烤花瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9220元/噸。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入（詳見附表）達(dá)產(chǎn)年銷售收入5000萬元。%計取。貼現(xiàn)率10%。實施該項目有利于節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，有利于促進(jìn)地區(qū)包裝行業(yè)的發(fā)展，有利于科技成果的轉(zhuǎn)化運用，有利于提高產(chǎn)業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 六、項目建設(shè)進(jìn)度安排 項目實施期限本項目建設(shè)期為8個月，2010年5月－2010年12月 項目實施進(jìn)度安排2010年5月－6月，項目前期工作；2010年7月－2010年8月，材料設(shè)備采購；2010年9月－2010年10月，窯爐改造、設(shè)備安裝；2010年11月－2010年11月，人員培訓(xùn)；2010年12月－2010年12月，設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)。 企業(yè)自籌能力分析該企業(yè)2009年實現(xiàn)銷售收入7756萬元，實現(xiàn)利稅830萬元，年末累計未分配利潤512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實。 項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算項目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。 基本預(yù)備費：按土建工程投資和設(shè)備購置費的5%計。 其他費用（l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。 安裝費用按設(shè)備購置費的5%計。 土建工程：按2000年《四川省建筑工程計價定額》（SGDl2000）、《四川省裝飾工程計價定額》（SGD22000）和《四川省建筑工程費用定額》（SGD72000）的規(guī)定估算。這些對本項目的實施有很大的優(yōu)勢。這些，都為企業(yè)的良好運行創(chuàng)造出了一個很好的社會環(huán)境。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負(fù)工作。 良好的政策環(huán)境自2007年開始，項目區(qū)政府針對企業(yè)治亂減負(fù)工作主要圍繞以下“四項重點”開展：（1）治理向機(jī)動車輛亂收費，整頓道路站點工作。****又是全國同時擁有兩個國家名酒的三個地區(qū)之一?，F(xiàn)己榮獲國家和部、省級優(yōu)質(zhì)酒稱號的產(chǎn)品有200多個，且暢銷全國各地，遠(yuǎn)銷世界40多個國家和地區(qū)，在全國和長江沿岸城市及四川都占有十分重要的優(yōu)勢地位。是國家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城――****。2003年，全市國民生產(chǎn)總值（GDP） , ；；。礦體厚度40－57米。項目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十