【正文】 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視以及在適用時進行測量。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進措施。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有相應(yīng)資格的人擔(dān)任。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定進行策劃和實施，對審核與相關(guān)糾正和預(yù)防措施的記錄必須予以維持。公司定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：a. 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件；b. 是否符合GB/T 19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；c. 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；d. 是否得到有效實施和保持。確保內(nèi)部審核涵蓋了質(zhì)量管理體系所有的過程、活動和班次，并符合顧客與質(zhì)量管理體系的要求。e. 交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能； 內(nèi)部審核 公司管理者代表與品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃、組織、實施《內(nèi)部審核程序》。 顧客退貨包括其它因本公司產(chǎn)品引起的顧客損失； 168。 顧客的投訴抱怨及其它任何的建議。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受的有關(guān)信息。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。、人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計過程基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，確保所有使用統(tǒng)計工具的人員知道并了解統(tǒng)計過程基礎(chǔ)概念與使用方法。 監(jiān)視、測量活動對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 公司品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實施監(jiān)視和測量活動。采取措施控制其影響必要時通知顧客。；168。包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測量標(biāo)準(zhǔn)；168。必要時予以重新確認(rèn)。并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?在搬運、維護和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。 應(yīng)按要求對監(jiān)視和測量裝置進行定期校驗。配合品質(zhì)部做好周期校驗和維護工作，及時反饋使用中的有關(guān)信息。品質(zhì)部負(fù)責(zé)：、實驗儀器設(shè)備的清單；、實驗儀器設(shè)備的計量校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；（當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時，必須記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)），按照規(guī)定的頻率進行周 期性校準(zhǔn)或檢定；；；；、測量、實驗和貯存的環(huán)境條件；、維護和貯存期間防止損壞或失效；（MSA）； 。同時倉庫必須須遵循“先進先出”的原則，優(yōu)化庫存，降低產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)期與庫存成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)量狀況符合要求并在搬運、包裝、貯存、交付過程中得到保持。a、在生產(chǎn)過程中,對設(shè)備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理,必要時采取專門保護措施防止損壞；b、按產(chǎn)品特性及說明進行保護,并將產(chǎn)品分類別地堆放,以明確區(qū)分產(chǎn)品,防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。、無變質(zhì)、無損壞、無丟失、規(guī)格不符、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、物、卡相符；、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，并專人保管定期檢查；；對易腐蝕品進行防護；室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。這種防護應(yīng)包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付客戶前,要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護, 建立并保存有適當(dāng)防護標(biāo)識，確保客戶滿意。待與顧客商定解決方法后方可做進一步處理并記錄。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 d、客戶財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分, 我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件與資料管 理程序》要求執(zhí)行。c、發(fā)現(xiàn)客戶提供財產(chǎn)不合適,不適用或丟失、損壞,及時同客戶聯(lián)系,必要時進行鑒定,并作好記錄；b、驗收合格的客戶財產(chǎn)要妥善保管, 將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進行適當(dāng)維護。f、客戶提供的樣品、光碟、電子檔等。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施《顧客財產(chǎn)控制程序》。a、對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性,并做好記錄。對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。必須對這些過程在控制計劃或其它適當(dāng)?shù)奈募凶鞒鲆?guī)定，包括但不限于：；；；；。在生產(chǎn)過程當(dāng)中，品質(zhì)部與生產(chǎn)部也必須按照《作業(yè)準(zhǔn)備驗證程序》對過程與設(shè)備的參數(shù)與狀態(tài)進行驗證確認(rèn)。c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a、進行技術(shù)評定,并在實施前得到批準(zhǔn)；b、對人員資格和設(shè)備認(rèn)可進行鑒定；c、編寫相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范；d、對過程參數(shù)進行監(jiān)控；e、當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進行再確認(rèn)。 服務(wù)信息反饋公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通與聯(lián)系，對顧客抱怨或反饋的信息，以及退貨、索賠等及時的將相關(guān)信息傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門，通過對客戶索賠與抱怨信息的處理與分析，尋找改進的契機不斷產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。 在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃。 包括對由顧客和公司確定的特殊特性所采取的控制進行監(jiān)視的方法；168?？刂朴媱潙?yīng)：168。在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)階段，應(yīng)對制造過程的每個階段制訂詳細(xì)的控制計劃。c. 使用適宜的設(shè)備；d. 獲得和使用計量器具；e. 對活動實施監(jiān)視和測量；f. 放行、交付和交付后活動的實施。 適用時，受控條件應(yīng)包括：a. 獲得產(chǎn)品特性的信息；相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和客戶 要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實施工作；采購部必須與供應(yīng)商簽訂相關(guān)的供貨協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議，以確保供應(yīng)商的供貨能力滿足正裕工業(yè)有限公司的要求。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行。 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；168。 采購人員按各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的采購申請進行采購。第二次向合格供應(yīng)商采購物資時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量 保證能力進行考察。注2：以上所描述的采購不包括量具的校準(zhǔn)與委外實驗等內(nèi)容。，采購部將從顧客指定的供應(yīng)商處采購物料，但采用顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商不能免除公司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能排除其后顧客因指定供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品不符合而造成的拒收。樣品核對和試驗評價，其評價結(jié)果應(yīng)進行會簽；評價方式： 公司制定并實施《采購控制程序》。公司對外采購物資及對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購和服務(wù)供應(yīng)商進行評價和控制。 采購公司制定并實施《采購控制程序》.對采購作業(yè)進行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。在顧客有要求或設(shè)計和開發(fā)屬于全新產(chǎn)品時，技術(shù)部需在設(shè)計與開發(fā)驗證后進行樣品試制或小批量生產(chǎn)，樣品試制與小批量生產(chǎn)必須使用與正式生產(chǎn)相同的材料和制造過程等，在樣品或小批量產(chǎn)品試制完成后，生產(chǎn)部與品質(zhì)部將對產(chǎn)品的所有性能進行測試，以確認(rèn)產(chǎn)品滿足設(shè)計與開發(fā)的所有要求。這些驗證包括對產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范、必要時的防錯措施、產(chǎn)品圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)、設(shè)計評審結(jié)果等進行分析與評價，所有設(shè)計和開發(fā)的驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄將由技術(shù)部保存。評審的同時需要對潛在的質(zhì)量風(fēng)險進行分析以及質(zhì)量成本、關(guān)鍵特性等方面的控制方法措施進行評價確認(rèn)。 ；168。 。 、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)；168。 ；168。 ；168。制造過程設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：168。 ；168。 ，產(chǎn)品防錯措施；168。 ；168。 。 、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；168。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：168。所有的特殊特性應(yīng)在控制計劃與過程控制文件，包括圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書等文件中用顧客的特殊特性符號或公司內(nèi)部等效的符號來加以標(biāo)識與說明，以確保特殊特性在相關(guān)的過程得到有效的控制與滿足。． 在確定產(chǎn)品與制造過程設(shè)計輸入的要求中，應(yīng)與生產(chǎn)部及品質(zhì)部等部門人員及時溝通，以了解生產(chǎn)、設(shè)備等方面的具體情況，以確保輸入資料的有效性與完整性。制造過程的設(shè)計包括采用適當(dāng)?shù)姆厘e方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)。 產(chǎn)品設(shè)計輸入應(yīng)識別產(chǎn)品設(shè)計輸入要求，要求應(yīng)形成文件并加以評審，產(chǎn)品設(shè)計輸入的內(nèi)容包括顧客的要求如特殊特性、標(biāo)識、可追溯性和包裝等以及產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時間性和成本的目標(biāo)與以往相似產(chǎn)品的設(shè)計數(shù)據(jù)和其它輸入的性息，包括市場分析與調(diào)查報告、供應(yīng)商與內(nèi)部反饋的相關(guān)信息等。 設(shè)計和開發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并對這些輸入進行及時的評審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內(nèi)容清楚完整。必要時組織相關(guān)人員與客戶學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。要經(jīng)常保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特別是對客戶投訴，要給予百分之百的回復(fù)。 顧客溝通 公司建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，并予以實施，滿足顧客的要求。若合同或訂單中的產(chǎn)品要求有發(fā)生變更，公司必須確保相關(guān)的文件得到及時的更改，并確保相關(guān)人員知道并已了解變更的要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時的與顧客進行聯(lián)系與溝通，若采取其它的評審方式時，應(yīng)事先征得顧客的同意。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并讓相關(guān)人員知道變更情況。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對顧客要求的評審，包括口頭訂單和書面訂單等。 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對象，采取靈活的方式就某項活動調(diào)查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求和期望。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，分析競爭對手，收集顧客需求，并進行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項目的具體要求。 公司通過以下要求明確顧客不斷變化的需求：a. 市場調(diào)查；b. 顧客回訪；c. 分析競爭對手；d. 調(diào)查顧客滿意程度；顧客沒有明確規(guī)定，但已知的預(yù)期用途所必需的要求；e. 研究顧客的需求和期望。 、法規(guī)、環(huán)境方面的要求顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。包括：168。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同/訂單的受理、組織評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜；生產(chǎn)部各部門、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部和采購部、技術(shù)部負(fù)責(zé)參與合同/訂單的評審工作。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織的運作方式。內(nèi)容如下：A．產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求，客戶的有關(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計劃（控制計劃）中。 為滿足具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》和《樣品制作控制程序》。 公司對與生產(chǎn)的產(chǎn)品過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均要進行識別和策劃，以確保：a. 產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化；b. 產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實施；c. 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。行政部門將負(fù)責(zé)對各場所的清潔按5S的要求進行定期檢查。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。 員工安全在對產(chǎn)品進行先期質(zhì)量策劃時，必須對可能引起安全問題的過程和設(shè)備進行識別并在策劃時采用適當(dāng)?shù)拇胧┮员Ｗo員工的安全。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境 公司識別并規(guī)定實施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。b、根據(jù)市場發(fā)展和客戶對產(chǎn)品滿意程度,制定設(shè)備購置和改進計劃。針對各種可能發(fā)生的事件，如停電，停水，員工流動，關(guān)鍵設(shè)備停機等，生產(chǎn)部門將制定合適的應(yīng)急計劃。 設(shè)施、設(shè)備包括硬件、軟件、工作場所、支持性服務(wù)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)施和工作環(huán)境要求。 公司必須識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 設(shè)備（硬件和軟件）168。基礎(chǔ)設(shè)施包括：168。公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求,應(yīng)提供工作場所及各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備與支持性服務(wù)等設(shè)施。、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格可記錄，人事按《人事控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)將層層分解以使得員工清楚他們的工作對質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。人事部的職責(zé)是確保所有的‘在崗培訓(xùn)’的實施和對其有效性的評估。公司將給所有員工提供必要的崗前培訓(xùn)，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等?！秵T工培訓(xùn)程序》規(guī)定了培訓(xùn)需要如何產(chǎn)生，培訓(xùn)如何實施和培訓(xùn)的有效性如何評估。確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客的要求。人事部將負(fù)責(zé)安排對員工培訓(xùn)的實施并保存有關(guān)培訓(xùn)和評估記錄，以及員工的教育背景，技能和經(jīng)驗方面的記錄。 競爭和培訓(xùn) 所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對這些員工進行必要的培訓(xùn)，并對效果進行評估。公司最高管理人員以及各部門經(jīng)理必須確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都有合適的教育背景，技能和經(jīng)驗以及必要的培訓(xùn)。 對全體員工進行質(zhì)量意識教育。 對新上崗員工和轉(zhuǎn)崗員工進行基本崗位知識和技能的培訓(xùn)。 公司制定并執(zhí)行《人事控制程序》，明確對各崗位員工招聘錄用、培訓(xùn)或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。 人事。 支持性文件： 《信息溝通控制程序》 《管理評審控制程序》6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，為實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)相應(yīng)工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。 公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，確保管理評審活動正常進行。 管理評審的輸出應(yīng)反應(yīng)出對管理評審輸入進行分析和評價的結(jié)果。 管理評審內(nèi)容：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；特別是對質(zhì)量成本的監(jiān)控b. 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；c. 顧客的要求，包括意見、建議、抱怨等，反應(yīng)形式包括文字、電話及其它；d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；e. 預(yù)防和糾正措施的狀況；f. 以往管理評審的跟進措施；g