【正文】 持續(xù)改進(jìn)管理者代表利用結(jié)案后的信息資料，將預(yù)防和糾正措施的狀況提供管理評(píng)審，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，評(píng)價(jià)進(jìn)一步改進(jìn)的需求。 若無(wú)法消除產(chǎn)生問(wèn)題的原因。 措施的實(shí)施要求 相關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)確定的措施要求，按預(yù)期目標(biāo)，組織實(shí)施，記錄所采取措施的結(jié)果，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 原因分析 對(duì)以上信息中，出現(xiàn)的存在或潛在的不合格問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)組織分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，制訂與存在或潛在問(wèn)題的影響相適應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，辦公室牽頭組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)確保不合格的不再發(fā)生或防止發(fā)生的措施要求。 顧客滿意程度測(cè)評(píng)及顧客反饋的信息。 過(guò)程有效性評(píng)價(jià)信息。 辦公室/或相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，效果評(píng)價(jià) 總經(jīng)理對(duì)重大事件所采取的糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行審定。2 適用范圍本程序適用于本公司對(duì)存在或潛在的問(wèn)題，采取措施的要求。 糾正措施 公司編制并保持形成文件的程序，規(guī)定以下方面的要求，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生而采取措施。 在以上數(shù)據(jù)分析，提供相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門(mén)積極利用，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)或公司的改進(jìn)決策提供依據(jù)。C) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施。A) 顧客滿意。5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 整改通知單蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADSQM01版本號(hào)/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼28/29 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 凡不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。C) 產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品：經(jīng)評(píng)審，可采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)當(dāng)?shù)拇胧ㄈ纾瑥?fù)修等）解決問(wèn)題。 不合格品的處置通過(guò)以下一種或幾種途徑方式：A) 不合格的采購(gòu)產(chǎn)品：一般采取拒收退貨，作調(diào)換處理。 不合格品的評(píng)審 不合格品的評(píng)審由本公司工程部門(mén)主管組織，有關(guān)部門(mén)/人員參加，必要時(shí)請(qǐng)本公司領(lǐng)導(dǎo)參加。任何環(huán)節(jié)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 有關(guān)部門(mén)/或人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、處置。3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審，總經(jīng)理/副總經(jīng)理對(duì)處置意見(jiàn)的批準(zhǔn)。 不合格品控制本公司編制并保持《不合格品控制程序》，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，在程序中作出了規(guī)定。3) 所有的項(xiàng)目，只能在策劃安排的工程方案規(guī)定圓滿完成，且結(jié)果合格，才能放行或交付工程項(xiàng)目。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1) 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的采購(gòu)進(jìn)貨、單項(xiàng)安裝施工和工程完工階段進(jìn)行。C) 過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)。2) 為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，選擇采用以下適用的方式：A) 內(nèi)部審核。 資料存檔內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄交管理者代表復(fù)核后，按《記錄控制程序》要求，予以保存。 糾正措施實(shí)施驗(yàn)證A) 內(nèi)審員按糾正措施預(yù)期完成的日期，對(duì)各部門(mén)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證的結(jié)果記錄。 編寫(xiě)審核報(bào)告審核組組長(zhǎng)在末次會(huì)議后，一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》的編制，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)職能部門(mén)，同時(shí)作為管理評(píng)審的輸入之一。C) 宣布審核結(jié)果，作出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論。 末次會(huì)議A) 會(huì)議出席對(duì)象同首次會(huì)議。 不合格報(bào)告A) 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)不合格報(bào)告單，對(duì)不合格的事實(shí)準(zhǔn)確描述，并作出不符合某項(xiàng)規(guī)定要求的判別。 審核實(shí)施 首次會(huì)議A) 參加人員：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加B) 會(huì)議內(nèi)容：說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明 現(xiàn)場(chǎng)審核A) 內(nèi)審員根據(jù)事先編寫(xiě)的《內(nèi)部審核檢查表》的檢查內(nèi)容，對(duì)受審部門(mén)/或人員通過(guò)詢問(wèn)、查看文件或資料、驗(yàn)證等方法收集證據(jù)，且逐項(xiàng)做好審核記錄，在《內(nèi)部蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADSQM01版本號(hào)/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)頁(yè)碼25/29審核檢查表》相應(yīng)類目中登錄。 審核準(zhǔn)備A) 根據(jù)審核分工，由內(nèi)審員準(zhǔn)備審核工作文件，包括準(zhǔn)備審核依據(jù)文件和編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》B) 受審部門(mén)按計(jì)劃要求作好接受審核前的準(zhǔn)備。 推選內(nèi)審組組長(zhǎng)。C) 經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書(shū)。 管理者代表組織審核組，審核組的人員必須具備下列條件：A) 中專以上學(xué)歷，三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷。 受審核部門(mén)按內(nèi)部實(shí)施計(jì)劃的安排接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施。 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。2 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的實(shí)施和管理。E) 記錄保持。C) 報(bào)告結(jié)果。C) 對(duì)獲得信息加以測(cè)量、分析，找出差距，歸納主要問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù) 內(nèi)部審核公司編制并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)在以下方面的職責(zé)和要求作出規(guī)定：A) 審核方案的策劃。 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，相關(guān)部門(mén)可采用以下方法，來(lái)獲得和利用顧客滿意的信息：A) 接受、處理顧客的反饋。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADSQM01版本號(hào)/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼23/29 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為以下方面所需，公司管理者代表應(yīng)統(tǒng)籌策劃并牽頭組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：A) 證實(shí)電梯安裝和服務(wù)的符合性B) 確保質(zhì)量管理體系的符合性C) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 在策劃并實(shí)施過(guò)程活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。此外，當(dāng)發(fā)生測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備以往測(cè)量結(jié)果的有效地進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄，同時(shí)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取一定措施。D) 采取適宜的措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。B) 根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 其控制由質(zhì)監(jiān)部門(mén)歸口負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施，通過(guò)監(jiān)測(cè)設(shè)備的選購(gòu)、正確使用、妥善保管、周期校準(zhǔn)或檢定等控制和管理，確保監(jiān)測(cè)活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)的要求相一致。C) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的工程質(zhì)量要求包裝產(chǎn)品，使利于搬運(yùn)和裝卸時(shí)的防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)本公司針對(duì)項(xiàng)目工程/維修質(zhì)量的符合性，提供必要防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)由工程部主管，相關(guān)施工人員配合實(shí)施履行，以防止產(chǎn)品在施工期間和交付至顧客驗(yàn)收前的損失、損壞或降低性能特性，防護(hù)包括：A) 采用并保護(hù)適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別防護(hù)要求。 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)A) 本公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品/項(xiàng)目的狀態(tài)劃分為：待驗(yàn)、已驗(yàn)合格和不合格三種B) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法：掛牌、簽章或記錄等形式。交付項(xiàng)目：用標(biāo)明項(xiàng)目名稱，合同/編號(hào)等，加以標(biāo)識(shí)。B. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法采購(gòu)產(chǎn)品：一般延用原標(biāo)識(shí)，加以識(shí)別。E. 當(dāng)過(guò)程條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。C. 應(yīng)編制并保持過(guò)程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。 公司對(duì)其實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)具有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃結(jié)果的能力，公司按照相關(guān)的規(guī)范對(duì)過(guò)程作出如下安排：A. 對(duì)使用的設(shè)備及材料認(rèn)可。 安裝和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)安裝和服務(wù)提供過(guò)程的輸出，往往會(huì)存在在項(xiàng)目交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，本公司有充分的理解和認(rèn)識(shí)。E. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。C. 配備、提供適宜的設(shè)備，并實(shí)施監(jiān)督管理，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。 電梯安裝和服務(wù)提供 安裝和服務(wù)提供的控制本公司策劃并組織在受控條件下進(jìn)行安裝和服務(wù)的提供，必要受控條件包括：A. 獲得表述項(xiàng)目的特性和內(nèi)容的信息。B. 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)按本公司采購(gòu)產(chǎn)品“進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范”的規(guī)定進(jìn)行，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。C. 在實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)文件須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/或總經(jīng)理審批，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求充分與適宜。 采購(gòu)文件A. 采購(gòu)文件是采購(gòu)信息的承載體。C. 供方人員資格的要求。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADSQM01版本號(hào)/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)頁(yè)碼21/29 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)清楚表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括：A. 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（如規(guī)格、技術(shù)要求等）。相關(guān)部門(mén)結(jié)合供方業(yè)績(jī)情況，對(duì)供方每年進(jìn)行一次定期重新評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：A類供方：選擇有資質(zhì)，信譽(yù)好，能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合適的供方，從對(duì)供方基本狀況調(diào)查了解 評(píng)價(jià)其能力 作出評(píng)價(jià)結(jié)論。2) 供方的評(píng)價(jià)和選擇，依據(jù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度，分為A、B兩類：A類——重要物資或外包項(xiàng)目：直接影響最終項(xiàng)目驗(yàn)收的物資和影響產(chǎn)品符合性的外包項(xiàng)目，相應(yīng)供方為A類。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)規(guī)定的要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé)任的要求。B. 對(duì)項(xiàng)目的洽談和合同處理、履行，包括對(duì)其的修改。 顧客溝通公司總經(jīng)理指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)以下方面的活動(dòng)，作出與顧客溝通的有效安排，并予以實(shí)施。4）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除要在承諾之前做好可行性評(píng)審?fù)?，還將變更的信息及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方/或部門(mén)，使獲知變更的要求。C. 本公司是否具有滿足規(guī)定的要求的能力。2) 評(píng)審內(nèi)容A. 產(chǎn)品要求是否已得到規(guī)定，顧客的期望是否已充分了解，以確保雙方理解一致?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出提供電梯安裝和服務(wù)的承諾之前，公司業(yè)務(wù)科組織對(duì)每一項(xiàng)合同或其修改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，且負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄。（如：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行政法規(guī)等）。a. 顧客規(guī)定的要求（包括對(duì)工程/或維修項(xiàng)目的內(nèi)容、進(jìn)度及質(zhì)量等要求）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程本公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)該過(guò)程的控制和管理，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的流程示意如圖：與顧客有關(guān)的過(guò)程驗(yàn)證資源置備要求評(píng) 審