【正文】 78 / 79。因此，該項(xiàng)目是切實(shí)可行的好項(xiàng)目，建議有關(guān)部門給予大力支持和全力幫助，請(qǐng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，盡快實(shí)施。產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定，資金周轉(zhuǎn)快。產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)能力。綜合上述的研究分析，、保鮮、配送生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，不僅社會(huì)效益好，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益高，而且對(duì)進(jìn)一步發(fā)展牟定縣經(jīng)濟(jì)具有重要的意義，其主要特點(diǎn)是：設(shè)備選型技術(shù)起點(diǎn)高（具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平）、能力強(qiáng)，配套設(shè)備齊全，能滿足用戶的需求。（6）項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，項(xiàng)目的“三率一期”均比較好，產(chǎn)品有穩(wěn)定和潛在的市場(chǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)小，有較好的盈利前景。（5）項(xiàng)目前期工作基礎(chǔ)扎實(shí)，創(chuàng)新點(diǎn)突出。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于農(nóng)副產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)提升加工水平、創(chuàng)新營(yíng)銷模式、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有一定的示范作用。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)解決農(nóng)民增收的瓶頸問題，增加農(nóng)戶收入，提升經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。15可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論（1）項(xiàng)目充分利用楚雄州周遍地區(qū)自然優(yōu)勢(shì)以及牟定星貿(mào)食品有限公司的市場(chǎng)信譽(yù)和銷售渠道，進(jìn)行綠色食品深加工增值，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，形成以加工帶動(dòng)種植，種植促進(jìn)生產(chǎn)的良性循環(huán)。貨款償還計(jì)算列于[借款還本付息計(jì)算表]（附后），根據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目貸款償還期為5年（含1年建設(shè)期），表明項(xiàng)目?jī)敻赌芰?qiáng)，能滿足金融機(jī)構(gòu)的貸款要求。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析本項(xiàng)目年平均可實(shí)現(xiàn)收入3900萬元，所得稅率按25%計(jì)算。14財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)●《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；●國(guó)家現(xiàn)行的企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)稅收政策制度； 銷售收入、銷售稅金和附加估算 祥見[產(chǎn)品銷售(營(yíng)業(yè))收入和銷售稅金及附加估算表]（附后） 銷售收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量為3000噸人工食用菌，本項(xiàng)目建成后第一年按60%產(chǎn)銷率計(jì)算；第二年按80%產(chǎn)銷率計(jì)算；第三年按100%產(chǎn)銷率計(jì)算。%計(jì)。八、攤銷費(fèi)指無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)投資，分十年攤銷完畢，合計(jì)24萬元/年。合計(jì)206萬元。；殘值=年折舊費(fèi)=四、修理費(fèi)按設(shè)備投資的5%提取，；五、其它制造費(fèi)用指辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)、產(chǎn)品化驗(yàn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，合計(jì)50萬元。三、折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)原值扣除殘值，分10年折舊完。詳見[總成本估算表]（附后）一、項(xiàng)目計(jì)算服務(wù)年限為12年（含1年建設(shè)期，項(xiàng)目建成后第一年可以達(dá)到60%生產(chǎn)負(fù)荷、項(xiàng)目建成后第二年可以達(dá)到80%生產(chǎn)負(fù)荷、項(xiàng)目建成后第三年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)）。資金籌措方案如下：本項(xiàng)目總投資3000萬元，其中企業(yè)自籌資金1150萬元，銀行中長(zhǎng)期貸款1850萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)費(fèi)用在以后生產(chǎn)成本中逐年攤銷。基建投資又分為直接基建投資和間接基建投資。 。④項(xiàng)目建設(shè)期按一年計(jì)，已向銀行貸款1850萬元，%計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資中。②基本預(yù)備費(fèi)按10%計(jì)??；合計(jì)184萬元。 以后會(huì)在生產(chǎn)成本中逐年攤銷。 人員工資：50萬元。 職工培訓(xùn)費(fèi)：5萬元。 遞延資產(chǎn)投資指該項(xiàng)目在籌辦期間支出的費(fèi)用。本項(xiàng)目土地使用18畝，估計(jì)需要土地購置費(fèi)用：150萬元。土建項(xiàng)目一覽表序號(hào)土 建 名 稱建筑面積（㎡）單價(jià)（元）金額（萬元）1標(biāo)準(zhǔn)化速凍生產(chǎn)車間250010002502標(biāo)準(zhǔn)化脫水蔬菜生產(chǎn)工藝車間400010004003辦公樓（三層）15008001204生活區(qū)15008001205水電206倉庫1000800807綠化區(qū)150040060合計(jì)1050本估算主要包括主要生產(chǎn)設(shè)備和公用設(shè)備。 投資概算本估算主要包括生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、公用工程設(shè)施等項(xiàng)目的建筑工程。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和計(jì)劃的安排，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排見下圖。2010年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，總結(jié)驗(yàn)收。11實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施周期按2年計(jì)，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期按11年計(jì)。 該項(xiàng)目沒有什么特殊安全作業(yè)要求，只須按照有關(guān)規(guī)定，建立完善安全操作規(guī)程，加強(qiáng)管理。清洗過程中所產(chǎn)生的廢水，主要是原料帶入的泥土之類的雜物，對(duì)牲畜、農(nóng)作物沒有損害，泥土類可沉淀后清出運(yùn)走，菌根帶入的泥土具有豐富的氮、磷、鉀，具有農(nóng)家肥的功效，蔬菜類雜物可收回作青飼料用。該項(xiàng)目是以人工食用菌為原料，采用傳統(tǒng)方法進(jìn)行加工，生產(chǎn)出保質(zhì)保味的綠色食品。車間生產(chǎn)人員工作時(shí)穿著統(tǒng)一的工作服。電氣設(shè)備和電纜等應(yīng)防止損壞漏電，隨時(shí)檢查供電線路完損情況，設(shè)備定期檢修，消除隱患。車間內(nèi)凡傳動(dòng)設(shè)備必須加設(shè)防護(hù)罩，操作臺(tái)加設(shè)防護(hù)欄。對(duì)鍋爐、高壓容器等嚴(yán)格制定操作規(guī)程，定期檢修，防患于未然。勞保與安全衛(wèi)生培訓(xùn)：企業(yè)員工上崗前必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使員工提高勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生意識(shí)。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生勞動(dòng)衛(wèi)生和企業(yè)生產(chǎn)安全是社會(huì)普遍關(guān)注的問題，也是企業(yè)必須高度重視的問題，因此，必須把勞動(dòng)衛(wèi)生和企業(yè)生產(chǎn)安全列入日常管理工作之中，做到既搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，又同時(shí)搞好環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)衛(wèi)生和企業(yè)安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)較好的社會(huì)效益。勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，將請(qǐng)有關(guān)部門專家以集中授課或?qū)ｎ}講座方式進(jìn)行。崗位工人由本廠的技術(shù)骨干授課，提高他們的崗位操作能力，從而滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，職工培訓(xùn)計(jì)劃表如下：職工培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)部門工種人職責(zé)1管理部門廠長(zhǎng)1對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)2管理部門經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)1對(duì)原材料供應(yīng)，產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)3管理部門生產(chǎn)副廠長(zhǎng)1對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)4管理部門辦公室5負(fù)責(zé)后勤、保衛(wèi)、駕駛及文檔管理5管理部門財(cái)務(wù)科6負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作6銷售部門經(jīng)營(yíng)部13負(fù)責(zé)產(chǎn)品推銷、貨款回收7供應(yīng)部門采供科25負(fù)責(zé)原材料、機(jī)械配件供應(yīng)8生產(chǎn)部門選料車間30負(fù)責(zé)原材料的分配供應(yīng)9生產(chǎn)部門加工車間80負(fù)責(zé)成品深加工10生產(chǎn)部門包裝車間50負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝11生產(chǎn)部門成品檢驗(yàn)10負(fù)責(zé)完工產(chǎn)品檢驗(yàn)本項(xiàng)目將采用集中授課與跟班勞動(dòng)相結(jié)合的方式，進(jìn)行人工菌加工專業(yè)知識(shí)授課。對(duì)營(yíng)銷人員，必須具備中專以上文化的專業(yè)文化程度，語言表達(dá)流暢，專長(zhǎng)于推銷業(yè)務(wù)，吃苦耐勞，大膽開拓精神強(qiáng)。產(chǎn)品質(zhì)量取決于企業(yè)的整體素質(zhì)，而企業(yè)整體素質(zhì)主要取決于職工的文化素質(zhì)和職工掌握技術(shù)的熟練程度，因此，人是第一位的因素，是關(guān)鍵之關(guān)鍵。（5）公司常年來與云南那祺瑞食品有限公司（意大利客商所經(jīng)營(yíng)）有著良好的貿(mào)易往來，彼此合作緊密。 （4）加強(qiáng)營(yíng)銷戰(zhàn)略研究。在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命線”的危機(jī)意識(shí)，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新謀發(fā)展。每年制定營(yíng)銷計(jì)劃，認(rèn)真執(zhí)行，加強(qiáng)管理。（2）項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，按項(xiàng)目合同撥款，按規(guī)定給予項(xiàng)目單位核銷。每年對(duì)管理和生產(chǎn)人員進(jìn)行年度考核，成績(jī)優(yōu)異者給予獎(jiǎng)勵(lì)。按照項(xiàng)目合同確定的建設(shè)任務(wù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，制定加工生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)開發(fā)計(jì)劃及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。（3）進(jìn)行項(xiàng)目階段性自查評(píng)估。（1）成立項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)。人員來源及技術(shù)培訓(xùn)。韋清能：負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢測(cè)。毛有貴：主要負(fù)責(zé)辦公室日常工作和工藝創(chuàng)新工作。本項(xiàng)目實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：董事會(huì)總經(jīng)理管理部門生產(chǎn)部門公司辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部行政科保衛(wèi)科車間倉庫 牟定星貿(mào)食品有限公司成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由公司董事長(zhǎng)兼任，組員由技術(shù)、質(zhì)管、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人組成，其主要職責(zé)如下：孫其全：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，主要負(fù)擔(dān)產(chǎn)品原料收購、質(zhì)量監(jiān)控和營(yíng)銷，兼任出納員，負(fù)責(zé)日常資金管理。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)責(zé)明確，政企分開，管理科學(xué)。 廠區(qū)選址時(shí)考慮，盡量不與住宅、學(xué)校、醫(yī)院等對(duì)環(huán)境噪聲較敏感的建筑物相鄰。這樣，距離和障礙因素可減少生產(chǎn)噪聲對(duì)外界的輻射影響。這樣，在車間擺放方向上將開設(shè)窗戶的一面朝向廠區(qū)內(nèi)，而朝向外界的墻體不設(shè)窗戶，可以最大限度地減小噪聲對(duì)相鄰單位的影響。 合理選擇聲音輻射方向。衰減噪聲效果最好的是傳統(tǒng)的青灰筒板瓦屋面加微孔吸聲板吊裝的天花板內(nèi)頂。中高費(fèi)車間噪聲 在廠房設(shè)計(jì)時(shí)采用吸聲設(shè)計(jì)。因此，清潔生產(chǎn)方案主要針對(duì)噪聲而確定。綠色食品生產(chǎn)無過多的廢水、廢氣、廢渣排放，影響環(huán)境因素主要是噪聲，噪聲處理后通過檢測(cè)評(píng)估已經(jīng)達(dá)標(biāo)。從企業(yè)自身來講，要開發(fā)長(zhǎng)期的企業(yè)清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略計(jì)劃，有步驟地實(shí)施清潔生產(chǎn)方案以實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的目標(biāo)，對(duì)職工進(jìn)行清潔生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，并進(jìn)行產(chǎn)品全生命周期分析和產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)，研究清潔生產(chǎn)的替代技術(shù)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。，主要表現(xiàn)在：①積極推行清潔生產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇和重要保障；②清潔生產(chǎn)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的有效途徑和客觀要求； ③清潔生產(chǎn)是防治工業(yè)污染的必然選擇和最佳模式；比如用最先進(jìn)的吸塵設(shè)備，既防止污染，又回收了廢渣，增加了效益。生產(chǎn)過程，要求節(jié)約原材料和能源，淘汰有毒原材料，減降所有廢棄物的數(shù)量和毒性；產(chǎn)品，要求減少從原材料提煉到產(chǎn)品最終處置的全生命周期的不利影響；服務(wù)，要求將環(huán)境因素納入設(shè)計(jì)和所提供的服務(wù)中。清潔生產(chǎn)是可以達(dá)到經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)三個(gè)效益高度統(tǒng)一的工業(yè)生產(chǎn)的嶄新模式?！扒鍧嵭陨a(chǎn)”方式是對(duì)“污染性生產(chǎn)”方式的挑戰(zhàn)和進(jìn)步。9清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)模式的新理念，工業(yè)生產(chǎn)是環(huán)境污染的主要來源。線路均采用銅芯線，機(jī)械強(qiáng)度高，阻抗小，損耗也響應(yīng)減小。將高壓配電及變壓器設(shè)在廠區(qū)用電負(fù)荷中心，并采用了節(jié)能型變壓器，配電設(shè)計(jì)盡量使配電靠近負(fù)荷大的設(shè)備，選用低損高效電器設(shè)備及無功功綠就地補(bǔ)償以降低線路損耗。生產(chǎn)設(shè)備選用高效低能耗設(shè)備，大約節(jié)能30%。全廠集中供熱、供水、供電，為節(jié)約能源，應(yīng)對(duì)各耗能裝置進(jìn)行計(jì)量。根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（1998年1月1日?qǐng)?zhí)行），本可行性研究擬采用如下節(jié)能措施：廠房設(shè)計(jì)中，在滿足生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、管網(wǎng)布置的前提下，盡量減少潔凈區(qū)空間和面積?！对u(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）。注意節(jié)約能源，使有限的能源生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，無疑是企業(yè)降低產(chǎn)品成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的可靠手段。 ③設(shè)置環(huán)保、安全職能部門，定期對(duì)全廠職工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)、自我保護(hù)和安全教育。①建立建全各種安全制度，所有的上崗人員須經(jīng)安全教育并達(dá)標(biāo)，上崗必須穿戴防護(hù)勞保用品。 加強(qiáng)職工的安全教育，設(shè)置義務(wù)消防員，并制定出相應(yīng)的管理規(guī)章制度。并通過消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)由自動(dòng)/手動(dòng)發(fā)出信號(hào)關(guān)閉相關(guān)空調(diào)機(jī)組、放火閥，切斷非消防電源，啟動(dòng)消防泵等。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)中的探測(cè)器及手動(dòng)報(bào)警按扭均可發(fā)出報(bào)警信息，控制器接收信息后，經(jīng)確認(rèn)，首先發(fā)出聲、光警報(bào)信號(hào)。選用LD128K系列二總線中文智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，對(duì)廠房?jī)?nèi)火災(zāi)進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警。插座回路設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。發(fā)生火災(zāi)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)，同時(shí)切斷非消防電源。本項(xiàng)目采用電熱供熱，可滿足生產(chǎn)要求。其中生產(chǎn)車間設(shè)防火閥8套，質(zhì)檢中心設(shè)防火閥2套。放火閥關(guān)閉信號(hào)傳至消防控制室。滅火器最大距離采用15m,每個(gè)設(shè)置點(diǎn)的滅火器數(shù)量為2個(gè)。生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范設(shè)室內(nèi)消火栓，間距保證兩支水槍同時(shí)保護(hù)室內(nèi)任何部位。消防水池設(shè)在地下，上面可種草綠化。水箱、水池設(shè)有消防水不作他用的技術(shù)措施。⑵消防給水及消火栓布置消防系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓制，10分鐘室內(nèi)消防水量貯存于位于生產(chǎn)車間屋面的高位水箱，水箱容積V=6m3。消防給水與排水⑴消防水用量的確定根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，生產(chǎn)加工車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。建筑所有建筑配件、結(jié)構(gòu)構(gòu)件的耐火極限均滿足消防規(guī)范要求；車間內(nèi)部的隔墻、吊頂均為A級(jí)不燃性材料，并根據(jù)建筑防火等級(jí)要求，合理劃分防火分區(qū)，規(guī)劃利于安全疏散的人流通道。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)行消防車道，并有二個(gè)出入口，保證消防車道暢通無阻。②采用的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定 （1）《中華人民共和國(guó)消防法》； （2）中華人民共和國(guó)消防條例實(shí)施細(xì)則； （3）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》公安部第30號(hào)令，1997年3月1日起施行； （4）《建筑設(shè)計(jì)防火零散》GBJ1687； （5）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090；（6）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)性環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058