【正文】 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當 時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b) 各階段人員職責和權(quán)限，進度要求和配合單位。 技術(shù)工程中心主任根據(jù)項目來源，確定項目負責人，將設計或開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。 4. 程序 設計或開發(fā)的策劃 設計或開發(fā)項目的來源 市場開發(fā)部與顧客簽訂的產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)產(chǎn)品評審表的要求組織相關(guān)部門人員參加評審。 市場開發(fā)部負責合格供方的選擇、評定。 3. 職責 技術(shù)工程中心負責設計或開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計或開發(fā)的策劃，確定設計或開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和開發(fā)的更改和確認等。 1－ 2020《電話記錄》3 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 48 設計和（或）開發(fā)控制程序 1. 目的 對設計和（或）開發(fā) 的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需要和期望以及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 1－ 2020《合同評審記錄表》 QR－ ZL015 1－ 2020《文件控制程序》 10. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL033 8. 詳見管理文件《合同管理辦法及有關(guān)規(guī)定》。 7. 合同文本資料的管理 合同文本資料統(tǒng)一由科研管理處負責登記、歸檔管理 。書面協(xié)議作為合同履行的要件，與原合同文本一并保存，具有同等的法律效力。 合同履行部門在履行過程中，簽約部門應加強與合同對方的聯(lián)系。 6. 合同的簽章生效、更改 合同要由合同擬訂部門經(jīng)辦人、部門負責人簽字，報分管院長審批，除一般合同外的其它合同，須由我院法定代表人（院長）簽字。 對于除上述評審范圍以外的合同，由科研管理處組織財務處、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃處、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 47 技術(shù)工程中心、辦公室、合同實施部門、合同簽訂部門等有關(guān)人員和管理者代表一起進行綜合評審。 對經(jīng)審查合格的合同文本，進行合同評審，評審通過后，方能正式簽訂。 合同評審工作應在正式簽訂前進行。 合同的訂立一律以書面形式（包括合同書、協(xié)議書、電報、電傳、傳真、電子郵件等），嚴禁口頭形式。 合同談判內(nèi)容必須符合我院的業(yè)務范圍、權(quán)限和期限。 4. 合同的訂立 各部門在訂立合同前應規(guī)定：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本院確定的任何附加要求。 3. 引用標準 《中華人民共和國合同法》。 1― 2020《更（修）改申請單》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 46 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1. 主題內(nèi)容 本標準規(guī)定了我院及我院各部門在開展經(jīng)營活動中對外簽訂的各類合 同的管理辦法及有關(guān)規(guī)定，適用于我院及我院各部門經(jīng)營合同的管理。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY― QP001― 2020《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR― ZL030 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更（修）改申請單》經(jīng)院長批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 科研管理處負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口，院部辦公室進行相應的資源配置。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如：項目計劃等）的一部分。 c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 44 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。 d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動，其輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。 b) 項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。 c) 現(xiàn)有體系文件，未能涵蓋的特殊事項。 進行質(zhì)量策劃的時機 本院在下列情況 下進行質(zhì)量策劃： a) 設計新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料。策劃的結(jié)果應以適于本院運作的方式形成文件。 各有關(guān)部門負責本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實施相應的質(zhì)量計劃。 科研管理處對有關(guān)部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督、檢查。 2. 適用范圍 適用于項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 1－ 2020《設施報廢單》 3 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 42 產(chǎn)品實現(xiàn) 本院應將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本院獲的產(chǎn)品產(chǎn)生增值。 1－ 2020《設施檢修計劃》 QR－ BG014 1－ 2020《設施驗收單》 QR－ BG011 1－ 2020《設計及開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ BG009 b) 通過提供全體員工充分參與和發(fā)揮創(chuàng)造性工作的機會，建立實施《考核管理辦法》，在全院建立安全、健康、有序的激勵和約束機制。 對報廢設施，應掛上有“報廢”字樣的標識牌。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由技術(shù)工程中心填寫《設施報廢單》，經(jīng)技術(shù)工程中心負責人審核，報管理者代表批準，方可報廢，并在《設施管理卡》中注明情況。辦公室將設施維修情況登記在《設施管理卡》上。檢修中的設施，應掛檢修牌。操作人員應按規(guī)定進行培訓，考核合格后，持證上崗。 院辦公室對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《設施一覽表》上登記和建檔手續(xù)?！对O施驗收單》由辦公室保管。 設施的提供 技術(shù)工程中心根據(jù)自身使用要求和本院發(fā)展需要，填寫《設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報院長批準后，由財務處負責組織安排資金，院辦公室負責組織采購事宜。 4. 程序： 設計設施的識別、提供和維護。 科研管理處協(xié)助技術(shù)工程中心對實現(xiàn)設計符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 2. 適用范圍： 適用于為實現(xiàn)設計符合性所需的設施，如：工作場所、支持性服務等，并對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 1－ 2020《培訓申請》 QR－ BG008 1－ 2020《工作評估表》 QR－ BG006 1－ 2020《崗位人員任職要求》 4 5 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 39 QR－ BG004 1－ 2020《培訓管理制度》 Q/JDY－ B001 一般管理、技術(shù)人員的考核由部門負責人按月、年進行。 因特殊情況，未滿服務期限而須辦理離職的員工，應根據(jù)未滿服務期限的時間按比例補償院方出資。在此期間，其畢業(yè)證明及學位證明暫由院方代管。考試不合格者，不予報銷。入學考試費用報銷 以“錄取通知書”為憑，以后歷次學費報銷須持校方的考試成績通知單。 辦公室主持 入職培訓 部門主持 在職培訓 部門主持 強化培訓 辦公室主持 提高培訓 辦公室監(jiān)督 外 派 培 訓 3 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 38 7. 提高培訓 提高培訓根據(jù)受訓人員構(gòu)成分為以下三類 ： a) 管理人員 —— 經(jīng)營觀念及管理技能 b) 技術(shù)人員 —— 先進技術(shù)及產(chǎn)品工藝 c) 產(chǎn)業(yè)工人 —— 業(yè)務技能及安全防護 提高培訓的形式 由辦公室組織專題培訓 請資深人士或有關(guān)專家進行專題講座 組織員工外出考察學習 8. 外派培訓 員工被指派選送或自愿申請外派培訓，須事先填寫《培訓申請》并附《招 生簡章》征得所在部門、辦公室、分管副院長同意后方可參加入學考試，其培訓費用納入院部培訓預算。考核總分為 100 分， 80 分以上為合格，不合格者必須在 5 天內(nèi)自學并申請補考，補考合格分為 85 分。 6. 強化培訓 各部門利用業(yè)務淡季，每半年組織一次強化培訓，事先須制訂出培訓計劃交辦公室審閱，并由辦公室向受訓人員發(fā)放《培訓通知》 培訓過程中，辦公室負責監(jiān)控、抽查，并根據(jù)課程講授情況擬寫考核試題。 部門負責人對新員工進行跟進考核，并隨時與辦公室交涉考核結(jié)果，以便辦公室作出正確的留用決定。 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導可進行為期半月的跟查。 受訓者參加辦公室組織的統(tǒng)一考試，考核不合格允許補考一次，合格后由辦公室填寫《培訓后評估表》作為員工任職的資歷證明。 5. 崗位培訓 培訓序列圖 入職培訓 辦公室在新員工入職時發(fā)放《培訓通知》，告之準確的培訓時間、地點及課程安排。 d) 其他指定文件。 b) 最高學歷畢業(yè)證書（或?qū)W位證書、職業(yè)證明）原件（如無則應提交身份證原件）。 新員工報到，辦公室向其解說院方要求、工資待遇等情況，簽訂《勞動合同》，并向該員工直屬領(lǐng)導（或 HRC）進行介紹，以促其及時完備相關(guān)手續(xù)。 本院招聘員工，非特殊情況，均應以該崗位《任職要求》標注之素質(zhì)要求（如年齡、學歷、職稱、資歷等）為最低錄取標準，面試評估應力求嚴格、公正。非特殊情況，不得超編招聘。同時，院辦公室應作好培訓記錄，對培訓人員進行考核、考試，建立培訓檔案。 院辦公室負責本院員工培訓的歸口管理，負責編制遠期規(guī)劃及年度 實施計劃。 2. 適用范圍： 適用于本院 員工的招聘、從業(yè)培訓和工作考核。 3. 本院從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。 達到顧客滿意。 1－ 2020《管理評審報告》 QR－ BG003 1－ 2020《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ BG001 1－ 2020《預防措施控制程序》 Q/JDY－ QP002 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP024 管理者代表督促辦公室實施檢查糾正措施的實施情況，并驗證其效果。 各參加評審人員準備意見。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 34 評審的 準備 由各部門提前準備評審匯報資料。 建立評審組 評審組由院長，最高管理層及院長指定的相關(guān)人員組成。 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。 c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a) 本院組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。 e) 評審的時間安排。 c) 評審內(nèi)容。 管理評審計劃由辦公室編制，內(nèi)容主要有以下幾個方面： a) 評審的目的、范圍 、依據(jù)。 評審報告由辦公室負責人（或授權(quán)人）起草，經(jīng)院長批準，由辦公室分發(fā)至參加人員和有關(guān)部門。 每位評審人員均應對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后導致質(zhì)量改進提出明確的要求。 其他支持性活動的評審，由管理者代表主持。 b) 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)2 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 33 品、過程審核等 ，與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 個人或部門提出的對質(zhì)量管理體系有益的建議。 以往管理評審的跟蹤措施。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 辦公室負責作《管理評審會議記錄》以及《管理評審 報告》。 管理者代表制定評審計劃報最高管理者批準，協(xié)助院長召開評審會議，并在會上報告質(zhì)量管理體系運行情況。