【正文】 對于安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計圖紙、用戶有其他特殊試驗規(guī)定或要求時：，經(jīng)壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師批準后，由質(zhì)安部組織實施； 特殊試驗的方案應包括：試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等。 控制要點 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄1“檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制流程圖”；質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見附件2“檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點 質(zhì)量檢查員應根據(jù)工程特點結(jié)合質(zhì)量計劃編制工程檢驗與試驗的工藝文件與計劃，經(jīng)檢驗與試驗責任人批準實施。 職責 質(zhì)安部負責材料、外協(xié)外購件、半成品、成品全過程的檢驗、試驗和檢查，各專業(yè)檢驗員分工執(zhí)行。 保存期為十年。 報告必須經(jīng)本公司理化質(zhì)控責任人審核確認漣鋼質(zhì)量檢驗中心相關(guān)檢驗員簽字生效，涉及相關(guān)專業(yè)的送本公司相關(guān)專業(yè)責任人審核簽字。 檢驗報告、記錄 各項檢驗必須建立原始記錄、檢驗記錄由檢驗人員填寫，記錄內(nèi)XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第4 頁，共 4 頁第A版標題 理化試驗控制第 1 次修訂容應齊全，數(shù)據(jù)應準確可靠。 當試驗結(jié)果不符合材料規(guī)范或性能指標時，試驗員應對不合格項目按規(guī)定進行復試，復試結(jié)果仍不合格應將第一次試驗和復試的結(jié)果報告本公司理化質(zhì)控責任人，由理化質(zhì)控責任人通知委托人，并對復檢試件或部位作出標識，由委托方處理。 測試過程如出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，檢驗人員應停止檢驗，采取應急措施進行處理，并做好記錄，不能排除和處理的應及時向本公司理化質(zhì)控責任人報告，作出處理。 理化質(zhì)控責任人應隨時檢查試驗情況。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 3頁，共 4 頁第A版標題 理化試驗控制第 1 次修訂 漣鋼質(zhì)量檢驗中心檢驗人員應嚴格按標準要求對加工后的試樣進行試驗，嚴禁采用不合格選擇進行試驗。 檢件截取或取樣后應進行標記移植標識，殘樣應妥為保管。 檢樣的制取和加工 原材料、零部件、焊接接頭及熔敷金屬的力學性能試驗和金相試驗的試樣由質(zhì)檢員或委托單位相關(guān)人員按相應的標準，技術(shù)要求及本公司規(guī)定提取樣品，漣鋼質(zhì)量檢驗中心理化室按相應的試驗標準、技術(shù)條件進行試樣加工，試樣的加工過程應嚴防改變試樣的物理、力學、工藝性能和熱處理狀態(tài)。對焊接工藝試件、焊接接頭試件和焊工考試試件還應寫明工程號、焊接工藝編號、焊工代號、焊接方法和焊接位置等。 焊接接頭試件應經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格后送無損檢測，無損檢測后(如存在缺陷應附上l：1比例繪制的底片模擬紙卡片)，由質(zhì)檢員填寫理化檢驗通知單連同試件一起送漣鋼質(zhì)量檢驗中心理化試驗。 試驗環(huán)境 理化檢驗設(shè)備應在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。儀器、設(shè)備的使用應嚴格按使用說明書和操作規(guī)程進行。 不具備資格的理化檢驗人員可進行輔助性的檢驗操作,但不得在檢驗報告上簽字。 理化檢驗人員資格。 理化質(zhì)控責任人負責理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗人員對檢驗標準和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗報告是否真實。本章節(jié)對理化檢驗的人員資格、檢驗程序、檢驗設(shè)備、檢驗環(huán)境和檢驗實施等內(nèi)容的控制和要求作出規(guī)定，除執(zhí)行本節(jié)要求外，還應按湖南華菱漣鋼質(zhì)量檢驗中心制定的理化檢驗控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)程序文件 無損檢測控制程序 焊接控制程序 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共4 頁第A版標題 理化試驗控制第 1 次修訂11理化試驗控制 總則 本公司理化試驗全部委托給湖南華菱漣鋼質(zhì)量檢驗中心進行檢驗。 檢測記錄管理 射線檢測底片評定應有初評和復評的記錄臺帳，并有相應評片人員簽名。 無損檢測報告 無損檢測記錄、報告應以原材料標記號、焊縫號或零件號為單位進行填發(fā)，檢測結(jié)果合格后，檢測人員應及時整理檢測記錄。 無損檢測材料由探傷室負責統(tǒng)一采購和保管。 射線檢測安全防護設(shè)施應符合勞動安全衛(wèi)生標準的要求，確保人身安全。 返修后經(jīng)相關(guān)工序質(zhì)檢員檢查后，返回探傷室安排復查，返修工作的擴探比例按相關(guān)標準執(zhí)行。 檢測完畢后，由取得II級資格以上人員進行評定，及時填寫檢測報告和畫出管道單線圖，簽發(fā)探傷合格通知單，并在工件上貼上檢測合格標簽，評定人員應對其評定結(jié)果的正確性負責。檢測時，做好檢測條件參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄工作后在工件上打上檢測標記。若有不符合要求的應及時返回質(zhì)檢員處理。合格后開出無損探傷通知單，然后交付探傷室進行探傷。 設(shè)計圖紙、施工工藝文件及無損檢測專業(yè)規(guī)范是編制無誤檢測工藝的依據(jù)。 無損檢測責任人應由取得RTII、UTII、MTII、PTII級以上資格證書，具有助工以上職稱的人員擔任。未取得資格證的學員可在II級人員的指導下進行輔助操作，但不得在無損檢測報告上簽字。 控制要點 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見附件無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)控制流程圖 無損檢測人員資格認定。 設(shè)備負責人負責無損檢測設(shè)備的檔案管理，保養(yǎng)監(jiān)督檢查工作。 相關(guān)程序文件熱處理質(zhì)量控制程序XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共 3 頁第A版標題 無損檢測控制第 1 次修訂10 無損檢測控制 總則 ． 本章對壓力管道安裝的無損檢測人員資格、設(shè)備條件、工藝規(guī)程和檢測程序作出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按無損檢測管理控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)評定為合格后，經(jīng)營部負責與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應向發(fā)證機構(gòu)備案。 分包單位必須是法定壓力管道安裝單位或已取得安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的具備熱處理壓力管道資格證書的單位。 熱處理溫度曲線圖及熱處理報告由熱處理責任人審核確定。熱處理完成后由操作者如實填寫熱處理記錄，記錄上注明熱處理爐號、焊縫編號號、管道編號、熱處理日期、熱處理操作者簽字、熱處理責任人簽字。 進行焊后熱處理的壓力管道焊縫、及其零、部件），熱處理后不得再進行焊接及修補，否則需重新熱處理。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 2頁，共 2 頁第A版標題 熱處理控制第 1 次修訂 鉚焊分公司必須嚴格按熱處理工藝進行熱處理，并安排熟悉標準、工藝及設(shè)備的熟練工人負責實施。 控制要點 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附件1“熱處理質(zhì)控系統(tǒng)控制流程圖”： 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見附件2“熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng) 熱處理工藝的編制與審批 壓力管道及其壓力管道部件的熱處理工藝由施工員根據(jù)設(shè)計圖樣和有關(guān)標準的要求及焊接工藝評定進行編制，熱處理責任人審批。 熱處理責任人負責熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。 職責 如果工程或部件要采取分包的，經(jīng)營部、質(zhì)安部及熱處理責任人負責對分包方進行評審，經(jīng)營部負責與分包方簽訂分包協(xié)議。 母材缺陷的補焊按該部位焊接工藝卡使用的固定點焊焊條和相應焊接工藝執(zhí)行。 焊縫返修后，應按原檢驗要求重新檢驗。 碳鋼一次返修由鉚焊分公司質(zhì)量員制定返修措施，并經(jīng)焊接責任人審批后執(zhí)行；二次返修由焊接施工員提出返修方案，并經(jīng)焊接責任人審批后執(zhí)行；二次以上的返修方案由焊接責任人提出，報主管副總經(jīng)理審批。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第5 頁，共5 頁第A版標題 焊接控制第 1 次修訂 焊縫返修 焊縫探傷出現(xiàn)超標缺陷，由探傷室發(fā)出返修通知單交鉚焊分公司按規(guī)定辦理返修審批手續(xù)。 工程焊接試件的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法和試樣不合格的處理等按焊接控制程序執(zhí)行。 工程焊接試件應連接在筒節(jié)焊縫的延長線上，和縱焊縫一次焊成。 鉚焊分公司統(tǒng)計人員根據(jù)每個焊工焊接記錄，每季填寫焊工焊接業(yè)績表送焊培中心歸入焊工考績檔案。 在工程完工后，焊接記錄由質(zhì)檢員收集送質(zhì)安部審查、存檔。 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外觀質(zhì)量按有關(guān)工藝標準及規(guī)程檢查并作出記錄。 焊工施焊完畢后應如實在《焊工工藝檢驗卡》上作好施焊記錄。 c)下雨時在露天施焊。 施焊管理 鉚焊分公司(調(diào)度或班長)按產(chǎn)品焊接工藝檢驗卡規(guī)定的焊工資格，指派焊工施焊，遵守工藝紀律。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備應由專人管理，設(shè)備上的電源表、電壓表按規(guī)定檢定，附合格標簽，并在有效期內(nèi)使用。 焊條領(lǐng)出后必須裝入預熱的焊條保溫筒內(nèi)使用，對低氫型焊條在保溫筒內(nèi)儲存不應超過四小時。 焊工憑焊接工藝(檢驗)卡到倉庫領(lǐng)用焊條，倉管員按焊接工藝(檢驗)卡規(guī)定的焊材牌號規(guī)格發(fā)放，并在卡上作出記錄。焊接材料質(zhì)量證明書應經(jīng)焊接責任人審核，確定檢驗事宜，檢驗合格后經(jīng)焊接責任人審批后入庫。 焊接材料 壓力管道焊接材料應在焊接責任人的指導下采購及檢驗，具體按焊接材料訂貨守則的要求進行。 壓力管道發(fā)生材料修改或代用時，涉及焊接的應經(jīng)焊接責任人會簽，以便對焊接工藝（作業(yè)指導書）作相應的修改。 焊接工藝（作業(yè)指導書） 壓力管道焊接工藝（作業(yè)指導書）由焊接技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求和相應的焊接工藝評定進行編制，經(jīng)焊接責任人審核后執(zhí)行。具體按焊接工藝評定管理程序?qū)嵤?考試合格的焊工由湖南省高級焊工培訓中心發(fā)給各人單獨的鋼印號，以 供 焊 工 在其所施焊的主要受壓元件焊縫規(guī)定部位打上自己的鋼印。 焊工合格證由企管部集中統(tǒng)一管理，并建立合格焊工考績檔案，編制焊工資格一覽表發(fā)送有關(guān)部門，鉚焊分公司以此作為焊工調(diào)配XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 2頁，共 5 頁第A版標題 焊接控制第 1 次修訂和質(zhì)檢員核對上崗焊工資格的依據(jù)。 工程焊接試件控制按壓力管道工程焊接試件管理程序執(zhí)行。 鉚焊分公司質(zhì)量負責人負責焊工施焊管理和執(zhí)行工藝紀律，提出焊縫一次返修措施，監(jiān)督焊接設(shè)備的維護。 職責 焊接責任人負責焊接系統(tǒng)的管理和對焊接質(zhì)量的控制，審核焊接工藝評定報告，審批焊接工藝和焊縫返修。 相關(guān)程序文件作業(yè)(工藝)控制程序材料與零部件控制程序不合格品管理程序記錄表、卡、單的編制及傳遞程序XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 1頁，共 5 頁第A版標題 焊接控制第 1 次修訂8 焊接控制 總則 本章根據(jù)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求，對壓力管道安裝焊工，焊接工藝評定，焊接工藝，焊接材料，焊接設(shè)備，施焊管理，工程焊接試件，焊縫返修管理等要求作出規(guī)定。 施工過程出現(xiàn)不合格情況時按不合格品管理程序執(zhí)行。 壓力管道各施工工序由班組長負責按圖紙、工藝要求組織施工，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗。機加工件在機加工后作標記移植。 在工序流轉(zhuǎn)過程中，如實物標記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符、無檢驗確認標記的，下道工序應予拒收。 壓力管道元件領(lǐng)用時，材料標記移植號必須由鉚焊分公司材料檢驗員記入工序流轉(zhuǎn)卡或工藝檢驗卡上部，作為后續(xù)工序檢查、核對的依據(jù)。 壓力管道工程的施工必須按施工過程工序質(zhì)量控制要求進行質(zhì)量控制。 需熱處理的焊縫由施工員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責任人審核后實施。 作業(yè)（工藝）文件由施工員負責發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 作業(yè)（工藝）文件的編制，按審圖及工藝編制的規(guī)定進行。 作業(yè)（工藝）文件編制時應考慮安全施工和環(huán)境保護。 作業(yè)（工藝）文件是直接指導現(xiàn)場施工操作的重要技術(shù)文件，應做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 作業(yè)（工藝）文件制定的條件和原則要求：（工藝）文件必須符合法規(guī)、標準、設(shè)計文件和合同的要求，并體現(xiàn)公司技術(shù)水平。 項目經(jīng)理負責工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按作業(yè)（工藝）控制程序執(zhí)行。 本公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配件，由材料質(zhì)控責任人決定是否利用。 材料與零部件的回收 施工余料或零部件由施工班組及時退回倉庫。 倉管員按單核對后發(fā)料，做好記錄。 焊材的保管按焊接質(zhì)量控制程序規(guī)定執(zhí)行。 對易銹易損物資如閥門、螺絲等，倉管員要按規(guī)定做好防護保養(yǎng)工作，對貯存過程損壞的材料或零部件，倉管員應報材料質(zhì)控責任人處理。 對合格區(qū)的材料，倉管員應按材料與零部件控制程序進行標識，鉚焊分公司質(zhì)檢員確認。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料、零部件與有色金屬材料、零部件還應設(shè)專區(qū)保管。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第4 頁，共 5 頁第A版標題 材料與零部件控制第 1 次修訂 采購的材料或零部件質(zhì)量驗證不合格時，應由質(zhì)安部出具檢驗報告交供監(jiān)部門屬下檢驗機構(gòu)復驗，其復驗結(jié)果為最終檢驗結(jié)果。顧客驗證不能作為分供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責任。 當材料質(zhì)控責任人認為有必要時，可以會同質(zhì)安部有關(guān)人員到分供方進行驗證活動。 采購材料與零部件的驗證 對工程使用的關(guān)鍵、重要材料與零部件，應在采購合同中明確提出到分供方處對采購的材料與零部件進行驗證的要求，并規(guī)定驗證的有關(guān)文件。 外購承壓部件應從取得制造許可證或安全質(zhì)量認證的單位購買。 材料與零部件采購 設(shè)材部采購員根據(jù)產(chǎn)品施工施工計劃，按采購計劃分期分批進行采購。 c)質(zhì)量爭端處理協(xié)議應明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)仲裁解決?！筇厥夤に囈蠊┓教峤粰z驗、試驗資料或工序控制記錄。◇需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應予以保證。 3)應簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。 采購合同 1)對技術(shù)條件要求高的、批量購入材料或零部件應簽訂訂貨合同。 采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。 材料質(zhì)控責任人審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明書。 對大宗材料、重要物資及零部件的供方(分承包方)必須按供方及分包方評審程序進行評審，建立合格供方名冊及檔案。 對供方(分承包方)的質(zhì)量控制