【正文】 負(fù)責(zé)員工資格評定的主持、統(tǒng)籌.b)部門負(fù)責(zé)人和行政經(jīng)理評定授課人的資格.控制要點(diǎn):,經(jīng)匯總整合后做出“公司培訓(xùn)計(jì)劃表”.,如須更換應(yīng)重新審定.,由全體受訓(xùn)人填寫“培訓(xùn)效果評估表”.對授課人能力和培訓(xùn)內(nèi)容作出客觀評價(jià),由人事文員收集上交行政科.、筆試、現(xiàn)場演示操作等方式考核培訓(xùn)的效果,并將相關(guān)記錄上交行政科.“培訓(xùn)效果評核表”和考核成績填寫”培訓(xùn)情況總結(jié)報(bào)告”,綜合評估此次培訓(xùn)效果,并決定是否安排補(bǔ)充培訓(xùn)或改變培訓(xùn)方式,并將變化后的情況反映在培訓(xùn)計(jì)劃的修訂中. 具體操作詳見《培訓(xùn)控制程序》.十九章 服務(wù)概述:向公司客戶提供產(chǎn)品服務(wù),包括驗(yàn)證要求.職責(zé):項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)與客戶的溝通﹐客戶要求受理及確保滿足客戶要求﹐客戶信息及要求傳遞與追蹤﹐客戶滿意度調(diào)查及統(tǒng)籌客戶投訴的受理.控制要點(diǎn):a) 項(xiàng)目開發(fā)部人員應(yīng)積極主動向客戶提供公司簡介,介紹公司目前的狀況、經(jīng)營理念及未來的發(fā)展方針及計(jì)劃.b)當(dāng)客戶有打樣需求時(shí),由項(xiàng)目開發(fā)部將新樣品中的物料客供狀況且客戶所需加工需求知會于相關(guān)部門.c)項(xiàng)目開發(fā)部按照客戶打樣需求或提供的相關(guān)數(shù)據(jù)(包括工程圖紙,或物料清單等)制作樣品.d)項(xiàng)目開發(fā)部跟進(jìn)樣品進(jìn)度,聯(lián)絡(luò)客戶送樣簽板。并對培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤以及培訓(xùn)效果的評估。，必須經(jīng)記錄的審核人批準(zhǔn)才可查閱?！顿|(zhì)量表格列表》,各種質(zhì)量記錄的保存部門和保存期及表格版本號應(yīng)與《質(zhì)量表格列表》一致?？刂埔c(diǎn):。a)貨倉必須分區(qū)設(shè)置,物料分類存入于相應(yīng)區(qū)域.b)儲存場地的規(guī)劃以便以收貨與發(fā)為基礎(chǔ).c)在進(jìn)行場地規(guī)劃時(shí),留出走火通道,滅火器材放置的通道內(nèi)不能堆貨．d)每一種物料要有統(tǒng)一的包裝,一般只允許有一個尾數(shù),要使箱麥朝外,注意正向擺放.e)貴重物品需入箱或入貴重品倉,并上鎖,且由專人保管,一般物料可在正常環(huán)境中儲存.f)存入物料必須禁止亂擺亂放,做到遠(yuǎn)離火源,水源,電源等.g)貨倉鎖之牢固性與消防設(shè)備必須經(jīng)常檢修,以確保安全.h)留意貨品存入時(shí)間,如貨品存放時(shí)間超過“貨品儲存期限表”的內(nèi)容,倉務(wù)員必須填好“貨品重檢報(bào)告”或“呆料報(bào)表”向上級反映.i)所有易燃易爆物料,化工用品必須存入于危險(xiǎn)品倉.j)危險(xiǎn)品倉應(yīng)設(shè)有充足的消防設(shè)備(如滅火器,消防砂等),并必須有暢通的走火信道.k)危險(xiǎn)品倉必須要有明顯的危險(xiǎn)品倉標(biāo)識,并配有“嚴(yán)禁煙火”之類的警告語或警示牌.各產(chǎn)品的包裝方式由項(xiàng)目開發(fā)部按產(chǎn)品的尺寸、規(guī)格及特性制訂包裝要求,并以 “作業(yè)指導(dǎo)書”之形式發(fā)相關(guān)部門相關(guān)人員使用。e)裝車時(shí)不可裝得過于松動或過于擠壓。c)在擺放貨物時(shí),須正向擺放,不可將貨物倒置。,管理代表應(yīng)提交管理評審會議進(jìn)行評估. 具體操作詳見《糾正和預(yù)防控制程序》.十五 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付概述:,明確和控制包裝,監(jiān)控按時(shí)發(fā)貨和不斷改進(jìn)狀況,通知客戶發(fā)貨事宜.職責(zé):a)生管科負(fù)責(zé)月出貨計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃以及成品出貨計(jì)劃作成..b)倉儲科負(fù)責(zé)本公司所有物料收/發(fā)、儲存、保管、防護(hù)以及實(shí)施成品交貨.c)項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)BOM、物料損耗標(biāo)準(zhǔn)、包裝等數(shù)據(jù)的提供.d)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝及在線物料的防護(hù).E)生產(chǎn)工程科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的提供.控制要求:《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》和《倉務(wù)及物料控制程序》. a)各搬運(yùn)人員,應(yīng)視待搬運(yùn)產(chǎn)品之狀況,選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具,并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。,由管理代表填寫《異常報(bào)告單》要求責(zé)任部門分析原因, 提出糾正和預(yù)防措施。,由生產(chǎn)科發(fā)出《異常報(bào)告單》,由責(zé)任部門分析發(fā)生的原因, 提出糾正和預(yù)防措施。,由項(xiàng)目開發(fā)部發(fā)出《異常報(bào)告單》(如果客戶有規(guī)定方法或表格,則按客戶要求執(zhí)行),由責(zé)任部門分析發(fā)生的原因, 提出糾正和預(yù)防措施。以及公司內(nèi)所有糾正和預(yù)防措施的跟蹤、評估 g)相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施.控制要點(diǎn):在質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)與系統(tǒng)或規(guī)范要求不符合時(shí),相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取有效的方法,分析原因并提出糾正和預(yù)防措施予以改善。 控制要點(diǎn):,依產(chǎn)品的合理的極限來選擇設(shè)備的一般是產(chǎn)品的最小,精確度的二分之一(例如,產(chǎn)品的精確值為MM的十分位,則測量設(shè)備的精確值在MM的百分位).:根據(jù)客戶的要求、法律、法規(guī)以及選進(jìn)同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來選擇合適的設(shè)備,測試的結(jié)果必須能滿足上述的要求即可.:采購的設(shè)備由收貨員暫收,為了確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備符合本公司實(shí)際需要,由質(zhì)量保證科制定《檢驗(yàn)設(shè)備接收標(biāo)準(zhǔn)對照表》,并進(jìn)行比較,校驗(yàn)合格滿足要求的設(shè)備方可使用. QE依“檢驗(yàn)設(shè)備校正計(jì)劃”安排送出校驗(yàn),或內(nèi)校,但必須有國家承認(rèn)的資格...(除國家檢定規(guī)程中規(guī)定的檢定周期外)的檢定周期為一年.,不能維修的設(shè)備申請報(bào)廢,報(bào)廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)退回倉庫,并且記錄于履歷卡上.,必須對使用量測系統(tǒng)分析進(jìn)行分析,合格后方能使用.,并具有分析報(bào)告. 具體操作詳見《檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序》、《測量系統(tǒng)分析控制程序》.十二 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)概述:標(biāo)明一個產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)是為了保證只使用、安裝或是發(fā)送通過檢驗(yàn)的合格產(chǎn)品,明確規(guī)定了合格產(chǎn)品放行的權(quán)限.職責(zé):a)質(zhì)量科負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn),制程檢驗(yàn),出貨檢驗(yàn),產(chǎn)品最終審核和試驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識.b)物料部物料來廠、出貨及倉儲中檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識.c)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造流程中產(chǎn)品完成狀態(tài)的標(biāo)識.控制要點(diǎn):12,1進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識用綠色劃線圈定的區(qū)域和綠色“合格”標(biāo)簽標(biāo)識“合格品”,用紅色劃線圈定的區(qū)域和標(biāo)簽標(biāo)識“不合格品”,黃色劃線圈定的區(qū)域?yàn)椤按幚砥贰?,需加貼物料標(biāo)簽或流程卡加以標(biāo)識,在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)有不良物料或作業(yè)不良品需有明顯的標(biāo)識以示區(qū)分如不良品需加貼紅色標(biāo)簽或放入紅色的膠箱內(nèi),成品要用”成品標(biāo)識卡”標(biāo)識清楚. PQC會在成品標(biāo)識卡上加貼綠色”合格”標(biāo)簽,若發(fā)現(xiàn)有不合格或可疑產(chǎn)品時(shí)則在標(biāo)識卡上貼紅色”不合格”標(biāo)簽.,都將由生產(chǎn)科物料員拉入成品待驗(yàn)區(qū)待QA進(jìn)行檢驗(yàn). QA檢查員按批次對成品進(jìn)行抽樣檢查,抽檢合格時(shí)貼綠色”合格”標(biāo)簽,抽檢不合格或遇有可疑產(chǎn)品時(shí)則加貼紅色”不合格”標(biāo)簽.”揀用”標(biāo)簽.,并擺放于試驗(yàn)室待試驗(yàn)區(qū),試驗(yàn)室人員收到待試驗(yàn)產(chǎn)品后填寫”試驗(yàn)產(chǎn)品登記表”并加貼”試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽”以追溯試驗(yàn)過程. 具體操作詳見《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》十三 不合格產(chǎn)品的控制概述:對不合格產(chǎn)品加以標(biāo)識、文件化、,對于修理或返工的產(chǎn)品重新檢查,不完全滿足技術(shù)要求的產(chǎn)品在沒有客戶授權(quán)的情況下不能發(fā)運(yùn).職責(zé):a)品管科負(fù)責(zé)來料、制程、出貨過程中不合格品的確認(rèn).b)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施不合格制程品,成品,客戶退回品的處置.c)品管科經(jīng)理負(fù)責(zé)優(yōu)先減少計(jì)劃的批準(zhǔn)及效果評核d)采購部負(fù)責(zé)來料不合格退貨的處理e)物料部/生產(chǎn)科負(fù)責(zé)合格品與不合格品的隔離與存放,可疑品的重檢申請.f)QE及生產(chǎn)工程科負(fù)責(zé)對相關(guān)不合格物料做出評審并提出處置意見.g)總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)物料/產(chǎn)品的報(bào)廢.控制要點(diǎn):《不合格控制程序》,規(guī)定了不合格品的標(biāo)識﹑記錄﹑評審和處置的權(quán)責(zé)與方法.“不合格”標(biāo)簽或紅色區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識.,用“可疑品,請勿動!”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識.,應(yīng)將來料貼上“IQC不合格” 標(biāo)簽,并將“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”審核簽署后及時(shí)交給物料部,由物料部提交品管科經(jīng)理進(jìn)行評審,并簽署相應(yīng)的結(jié)論.,應(yīng)貼上不良標(biāo)簽,“不合格”標(biāo)示的產(chǎn)品應(yīng)由生產(chǎn)科依據(jù)相應(yīng)WI進(jìn)行返工或返修, ,則提交品管科經(jīng)理裁決,裁決結(jié)論分為”不合格”,”合格”及”客戶同意”.”重檢申請報(bào)告”,若屬成品,則由QA進(jìn)行重檢,若制程品,則由PQC進(jìn)行重檢,若屬物料,則由IQC進(jìn)行重檢.a)品管科要對不合格項(xiàng)按不同類別(致命/嚴(yán)重/輕微)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并做出柏拉圖,為優(yōu)先減少計(jì)劃提供依據(jù).b) 品管科根據(jù)不合格品統(tǒng)計(jì)資料及重要性和迫切性來制定優(yōu)先減少計(jì)劃,以季度為單位 周期.c)優(yōu)先減少計(jì)劃應(yīng)有明確的優(yōu)先項(xiàng)目、目標(biāo)和措施.d)QE應(yīng)對優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤,以確保有效實(shí)施.e)品管科經(jīng)理對優(yōu)先減少計(jì)劃的效果進(jìn)行評核,效果不達(dá)標(biāo)時(shí)要重新檢討,再次評核,直到結(jié)案., 生產(chǎn)科處置好后再送交質(zhì)量檢查人員檢查. 具體操作詳見《不合格控制程序》.十四章 糾正和預(yù)防措施概述:對質(zhì)量體系和產(chǎn)品不符合性的形成原因進(jìn)行調(diào)查,采取糾正和預(yù)防措施以防重復(fù)發(fā)生,認(rèn)真分析工藝、操作方法、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客戶意見以便查清造成潛在質(zhì)量問題的種種原因,.職責(zé):a)管理代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作及跨部門性糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施,糾正和預(yù)防措施效果的評估.b)品管科負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的糾正和預(yù)防措施的管理、監(jiān)督。c信賴性實(shí)驗(yàn)報(bào)告)交冠萬實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證人員/主管及相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)。,將實(shí)驗(yàn)資料(。(試驗(yàn)申請單/制品規(guī)格書),特殊要求及實(shí)驗(yàn)品給受托單位進(jìn)行實(shí)驗(yàn)品的納期追蹤。生產(chǎn)人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)合格.b) 生產(chǎn)設(shè)備/模治具設(shè)置專人負(fù)責(zé).c) PQC應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn),并記錄檢驗(yàn)結(jié)果.,材料更改,工藝更改或其它方面工程要求修改時(shí),由項(xiàng)目開發(fā)部發(fā)出“工程變更通知單”ECN,.產(chǎn)品如光澤度,顏色,刮花,紋理等外觀要求,在制程中必須具有標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行指導(dǎo).,模治具的管理:a) 維修科制定保養(yǎng)計(jì)劃表,根據(jù)計(jì)劃表作定期保養(yǎng).b) 生產(chǎn)部門在使用機(jī)械設(shè)備過程中,“機(jī)械設(shè)備日常維護(hù)記錄表”.c)工具,模治具的管理:生產(chǎn)工程科將所有確認(rèn)的模治具編號,記錄工模治具制作(或購買)的時(shí)間,使用狀態(tài), 領(lǐng)用時(shí)間,領(lǐng)用時(shí)間,使用狀態(tài). 具體操作詳見《制程控制程序》、《生產(chǎn)環(huán)境與安全控制程序》、《偶發(fā)性事故應(yīng)急控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)控制程序》、《模/治/工具控制程序》.十章 檢驗(yàn)和試驗(yàn)概述:檢驗(yàn)和試驗(yàn)是在接收、,、.職責(zé):a)品管科負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn),制程檢驗(yàn),出貨檢驗(yàn),產(chǎn)品最終審核和試驗(yàn).b) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)量產(chǎn)前針對產(chǎn)品特性依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書、相關(guān)客戶要求、材料評定書進(jìn)行質(zhì)量策劃. 控制要點(diǎn):a) 所有參與檢驗(yàn)與試驗(yàn)的人員必須經(jīng)過相關(guān)系統(tǒng)要求的培訓(xùn),并進(jìn)行資格評估以后方可執(zhí)行所有檢驗(yàn)與試驗(yàn)的操作.b) 所有的呎寸、結(jié)構(gòu)、性能來料檢驗(yàn)時(shí)的計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃的接收標(biāo)準(zhǔn)必須為”0”。d) 品管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和不合格品控制以及量測系統(tǒng)的管理.d) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)﹔物料部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定,物料的提供及產(chǎn)品的出入庫﹑統(tǒng)計(jì)與控制,物料與產(chǎn)品防護(hù)與檢討.e) 行政科負(fù)責(zé)人力資源的準(zhǔn)時(shí)提供.控制要點(diǎn):a)作業(yè)區(qū)溫濕度適宜,溫度保持在5℃36℃,濕度保持在30%90%,生產(chǎn)科指派專人應(yīng)最少一月一次進(jìn)行測試. b)生產(chǎn)環(huán)境的光線亮度應(yīng)為200lux以上,.e) 生產(chǎn)科必須保持生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施清潔、有序的狀態(tài). a) 項(xiàng)目開發(fā)部制定“工程標(biāo)準(zhǔn)書、BOM﹑產(chǎn)品控制計(jì)劃”、等工程文件.b) 品管科制定“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)” “檢驗(yàn)規(guī)范”等檢驗(yàn)指導(dǎo)文件對生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控.c) 生產(chǎn)工程科制定工藝流程圖和WI﹔d) 作業(yè)人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè). a)生管科按照“銷售訂單”,客戶交貨排期,制訂“生產(chǎn)計(jì)劃表”.生管科主管審核.b)生管科按照生產(chǎn)周計(jì)劃跟催物料準(zhǔn)時(shí)回廠并依據(jù)周計(jì)劃安排日計(jì)劃,生產(chǎn)科準(zhǔn)備資料及模治具.c)計(jì)劃變更:由生管科發(fā)出”生產(chǎn)變更通知單”,通知生產(chǎn)部門作相應(yīng)變更.d)生產(chǎn)各科按照“每日生產(chǎn)計(jì)劃表”,憑“套料單”或“欠料單”,備齊生產(chǎn)所需物料,確保物料無誤,數(shù)量準(zhǔn)確。g)生產(chǎn)不良品的處理,由生產(chǎn)科填寫退倉單補(bǔ)領(lǐng)料報(bào)告物控,由物控與客戶聯(lián)系后再定解決方法. 具體操作詳見《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》.八章 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性概述:材料、零部件、零件、分類件和成品是由一個零件號以及相對應(yīng)的圖紙、,材料和工藝的跟蹤需保持記錄,而成品是用唯一順序號來標(biāo)識.職責(zé):a)項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)對所有物料,半成品,成品,.b)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對在線物品,.c).d).控制要點(diǎn):物料用“物料追蹤表”、“貨品標(biāo)識卡”、“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告” 、 “物料收發(fā)卡”等進(jìn)行標(biāo)識與追溯. 產(chǎn)品用 “物料收發(fā)卡”、“木工IPQC工序檢查標(biāo)識卡”、“流程卡”、“日期印章”、“半成品標(biāo)簽”、“成品標(biāo)識卡”、“成品半成品入倉單”、“退倉單”等進(jìn)行標(biāo)識與追溯.: 供貨商送貨單(查詢供貨商及送貨日期) 來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(查詢來料日期,供貨商) 物料收發(fā)卡(查詢物料批號) 領(lǐng)料單(查詢領(lǐng)料日期) 生產(chǎn)日報(bào)及訂單生產(chǎn)記錄表(查詢生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批量), 進(jìn)倉單(查詢進(jìn)倉日期,生產(chǎn)批量) 送貨單(查詢送貨日期). 具體操作詳見《標(biāo)識和追溯性控制程序》.九章 制程控制概述:生產(chǎn)和每個操作應(yīng)有計(jì)劃并且文件化,執(zhí)行復(fù)雜的和關(guān)鍵性操作的人員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)合格,對特殊特性工藝進(jìn)行預(yù)先驗(yàn)證,其性能表現(xiàn)要進(jìn)行不斷地監(jiān)控,維護(hù)生產(chǎn)和工藝設(shè)備保證持續(xù)的生產(chǎn)能力.職責(zé):a) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制程生產(chǎn)作業(yè)管制,生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境整頓,安全保障的監(jiān)督,產(chǎn)品的防護(hù). b) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)“銷售訂單”的作成,傳遞客戶信息﹔新產(chǎn)品的策劃,技術(shù)文件的作成和管制。d)所有客供軟盤必須先到計(jì)算機(jī)科進(jìn)行存盤后才可發(fā)放到相關(guān)部門使用。b)客戶提供之物料置于倉庫儲存時(shí),必須在外包裝上標(biāo)示客戶名稱、本公司之料號、品名及供料日期。b)審查有問題項(xiàng)目開發(fā)部需及時(shí)與客戶求證。b)若客戶無特別規(guī)定,IQC組將依《檢驗(yàn)與