【正文】 計劃產(chǎn)量100%越大越好綜合管理部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部4產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計越低越好綜合部元財務(wù)降低成本水、電按不變價計算，其他按實際計算生產(chǎn)部6安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部7設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)保證正常生產(chǎn)∑設(shè)備維修不及時停產(chǎn)小時數(shù)越小越好綜合管理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部8設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好技術(shù)發(fā)展部次內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)（備機和生產(chǎn)使用）技術(shù)發(fā)展部1生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)采購輔料不符合品質(zhì)要求和及時性要求而被投訴的次數(shù)采購物料如何品質(zhì)要求和及時性要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部提升采購管理不達(dá)標(biāo)包括質(zhì)量和及時性的不達(dá)標(biāo)技術(shù)發(fā)展部2設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)無損失金額的產(chǎn)生技術(shù)發(fā)展部3生產(chǎn)工藝不合格被投訴的項數(shù)生產(chǎn)工藝不合理影響到生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量而被投訴的項數(shù)提高工藝合理性，提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產(chǎn)部項顧客顧客滿意度生產(chǎn)部門和經(jīng)營部門投訴技術(shù)發(fā)展部4設(shè)備維護失誤造成的金額損失設(shè)備維護失誤造成的金額損失加強設(shè)備的維護與保養(yǎng)，使設(shè)備長周期正常運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財務(wù)降低成本失誤：設(shè)備故障診斷不準(zhǔn)確；備件更換、安裝發(fā)生錯誤；備件工藝設(shè)計不準(zhǔn)確技術(shù)發(fā)展部5產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)因產(chǎn)品漏檢或線制品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題加強內(nèi)部品質(zhì)管理，杜絕部合格產(chǎn)成品出廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部次內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 特指內(nèi)部的質(zhì)量控制管理技術(shù)發(fā)展部6ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項數(shù)ISO9000貫標(biāo)不達(dá)標(biāo)項數(shù)作業(yè)要求與標(biāo)準(zhǔn)符合ISO90000要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　棒材廠KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明棒材廠1產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外棒材廠2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務(wù)中心元財務(wù)降低成本鋼坯、油、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當(dāng)調(diào)整計算價格棒材廠3生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量100% 越高越好集團企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　棒材廠4產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)品產(chǎn)量之比提高產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量/產(chǎn)品產(chǎn)量100% 越高越好集團企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)由集團企劃質(zhì)管部根據(jù)鋼坯情況進(jìn)行調(diào)整棒材廠5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推棒材廠6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部項顧客加強分公司管理　棒材廠7因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團企劃質(zhì)管部元財務(wù)降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算棒材廠9培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核棒材廠員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)棒材廠行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　板材廠KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明板材廠彩圖車間1生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量100% 越高越好工業(yè)園綜合部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　板材廠彩圖車間2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好工業(yè)園計財部元財務(wù)降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當(dāng)調(diào)整計算價格板材廠彩圖車間3產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外板材廠彩圖車間4因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團企劃質(zhì)管部元財務(wù)降低成本　板材廠彩圖車間5。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好集團財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　華海機械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　華海機械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　經(jīng)營部1銷售計劃達(dá)成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247。考核期平均欠款余額）越小越好集團財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團員工對商務(wù)公司各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤計劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期計劃利潤總額100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進(jìn)廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過