【正文】 附錄2：程序文件目錄清單序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)1《管理評審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓(xùn)管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設(shè)計管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務(wù)管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預(yù)防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內(nèi)部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版。當(dāng)需要提供非受控手冊時，由提出人員申請，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合管理部提供。216。5. 手冊受控216。4. 手冊保管手冊持有人負責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。綜合管理部負責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。當(dāng)上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。2. 手冊發(fā)放手冊正本的批準頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負責(zé)保存；手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。附錄附錄1：質(zhì)量手冊的管理1. 編制和審批本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進作出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。 對不合格原因進行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。 糾正措施糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：216。 對于較重大的長遠的改進項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進的方案，實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。持續(xù)改進包括日常的改進活動和較重大的改進項目兩方面：216。各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度；216。 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；216。 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；216。 在管理評審活動中。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結(jié)之時；216。 合約商務(wù)部負責(zé)對合同、物資供應(yīng)商進行收集與分析。 市場經(jīng)營部負責(zé)對業(yè)主信息進行收集與分析；216。 收集、分析職責(zé)216。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機會）——來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進，以及對公司、項目質(zhì)量目標完成情況評價等過程；216。 顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程；216。對于報廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準。 報廢。 返修；216。對不合格工序的處置包括以下四種方式：216。對于由業(yè)主提供的不合格物資，項目應(yīng)及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項目作好相應(yīng)記錄。 讓步接收；216。對不合格物資的處置包括以下三種方式：216。經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進行檢驗和試驗。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 不合格品控制項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴格按照國家行業(yè)和地方標準進行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務(wù)部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。各部門、分公司、項目負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量。 過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。審核結(jié)束后，由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負責(zé)進行驗證。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。每年年初綜合管理部負責(zé)協(xié)助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并作有關(guān)記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設(shè)備，由項目按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 監(jiān)視和測量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實施。在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施。 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量；216。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標識；216。，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；216。如：216。項目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。對于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計、施工過程的標識應(yīng)滿足可追溯性要求。 工序標識：以標牌、合格證、檢驗憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標識；216。 原材料標識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄，及其相應(yīng)的臺帳、出入庫憑證等方式標識；216。 標識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。 記錄并保留特殊過程的運作，以便于可追溯；216。 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進行認可和資格鑒定；216。這些安排包括以下的一個或幾個方面：216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認項目應(yīng)對大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術(shù)上無法/不容易/經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應(yīng)進行過程確認。 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)；216。 配備、使用適宜的機械設(shè)備，并對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力；216。 及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施工過程控制程序》的實施。當(dāng)顧客有提出驗證要求時，由項目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。在實施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對采購要求進行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 人員資格的要求；216。 采購信息施工前期，項目應(yīng)根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括：216。 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。 對供方的資信能力、業(yè)績進行評價；216。 對采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果；216。對供方進行評價時，均應(yīng)關(guān)注：216。 采購過程合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評價和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗室和設(shè)計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價。 分包商選用由項目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實施；216。 采購公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗室和設(shè)計分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進行控制：216。對更改后的要求進行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計的最終確認。在工程產(chǎn)品實施或交付時要進行及時確認，當(dāng)確認結(jié)果表明施工組織設(shè)計的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。驗證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 過程設(shè)計驗證過程設(shè)計驗證是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進行驗證，以確保施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。當(dāng)評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，編制人員應(yīng)針對存在的問題采取適當(dāng)措施。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準。 根據(jù)業(yè)主及驗收標準的要求；216。 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求；216。 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。 滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求；216。 過程設(shè)計輸入過程設(shè)計輸入應(yīng)滿足以下要求：216。6) 設(shè)計變更若需要修改變更處較多，需要進行重新設(shè)計，設(shè)計過程仍按設(shè)計程序進行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計者進行修改，設(shè)計負責(zé)人審核，設(shè)計單位審批后生效。4) 設(shè)計評審設(shè)計圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項目應(yīng)組織有關(guān)人員進行評審，設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)評審意見進行修改補充，經(jīng)設(shè)計負責(zé)人審核后，報設(shè)計單位審批。 圖紙上應(yīng)標明圖紙尺寸、圖形；216。 清楚的反映設(shè)計意圖的施工圖紙；216。 以前類似設(shè)計提供的信息。 施工圖紙與設(shè)計要求；216。設(shè)計過程中應(yīng)依據(jù)：216。 對于“已完成了深化設(shè)計，只需做細化設(shè)計”的，由項目進行細化設(shè)計。216。 業(yè)主提供了深化設(shè)