【正文】 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好，具有實(shí)現(xiàn)的可能性。通過項(xiàng)目實(shí)施，不僅可以保證政府禁牧令順利實(shí)施，還可促使XXXXXXX縣優(yōu)質(zhì)羊肉業(yè)盡快升級(jí)，達(dá)到“生態(tài)恢復(fù)，農(nóng)牧民富?！钡碾p贏目標(biāo)?！皟?yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地”的建設(shè)，是XXXXXXX縣薩爾瓦墩開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施可帶動(dòng)100戶以上農(nóng)牧民從事養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營(yíng)，受益人口達(dá)1000多人。XXXXXXX縣種畜場(chǎng)擁有這類先進(jìn)技術(shù)，通過市場(chǎng)運(yùn)作可引入，因此，本項(xiàng)目在技術(shù)上有保障。項(xiàng)目投資規(guī)模適度，有極強(qiáng)的示范、輻射作用，項(xiàng)目實(shí)施有利于緩解草場(chǎng)過牧壓力，利于生態(tài)改善。13. 3結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和XXXXXXX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，是巴音郭楞蒙古自治州XXXXXXX縣農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化優(yōu)選項(xiàng)目。 (3)堅(jiān)持草畜平衡的原則：優(yōu)質(zhì)、充足的飼草料是優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖基地的重要基礎(chǔ)，因此，應(yīng)盡可能提高飼草料有效供給，努力提高飼草料的利用率，達(dá)到草畜平衡。 (2)要采用建設(shè)與開發(fā)相結(jié)合的原則，以開發(fā)帶動(dòng)育肥，以育肥促進(jìn)開發(fā)，使之達(dá)到規(guī)模化與產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)在優(yōu)質(zhì)肉用種羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中，充分利用生物與環(huán)境之問的能量轉(zhuǎn)換規(guī)律和生物間共生互養(yǎng)規(guī)律，通過牧、草、林相結(jié)合，種、養(yǎng)、加協(xié)調(diào)統(tǒng)一發(fā)展，提高系統(tǒng)內(nèi)能量轉(zhuǎn)換和物質(zhì)循環(huán)效率，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)注重生態(tài)效益，維護(hù)生態(tài)平衡。對(duì)國(guó)家政策資金實(shí)行委托招標(biāo)、全部招標(biāo)和公開招標(biāo)；對(duì)合作社自有資金實(shí)行自行招標(biāo)、部分招標(biāo)合邀請(qǐng)招標(biāo)。評(píng)標(biāo)由招標(biāo)單位按相關(guān)規(guī)定完成，并接受具有公信力的第三方監(jiān)督。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選。在資格預(yù)審階段，由招標(biāo)單位組織隊(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查。12. 2 招標(biāo)范圍工程設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、工程設(shè)備均實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)。因此，項(xiàng)目的實(shí)施，符合國(guó)家、地方和農(nóng)牧民共同利益，項(xiàng)目應(yīng)盡快實(shí)施，發(fā)揮作用。項(xiàng)目的實(shí)施，以改變傳統(tǒng)的“靠天放牧、養(yǎng)殖’’習(xí)慣，通過合作社組織農(nóng)牧民互助合作，實(shí)現(xiàn)肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖，具有良好的示范帶動(dòng)意義。項(xiàng)目主要副產(chǎn)品為羊糞一屬于農(nóng)田優(yōu)質(zhì)肥料，育利于改良土壤結(jié)構(gòu)，增加地力和降低土壤化學(xué)污染。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。表1 敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)1基本方案 %2建設(shè)投資5%%5%%3價(jià)格5%%5%%4經(jīng)營(yíng)成本5%%5%%表2 單因素敏感性分析表序號(hào)變化率10%5%0%5%10%0基準(zhǔn)折現(xiàn)率8%1建設(shè)投資%%%%%2產(chǎn)品價(jià)格%%%%%3經(jīng)營(yíng)成本%%%%%可以看出，銷售價(jià)格為最敏感因素，其次為經(jīng)營(yíng)成本，銷售價(jià)格降低10%時(shí),%，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由《全部投資現(xiàn)金流量表》可得，目的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)指標(biāo)表計(jì)算指標(biāo)所得稅前所得稅后1內(nèi)部收益率（%）2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%），萬元3252433投資回收期（年） 不確定性分析 盈虧平衡分析項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年固定總成本/（年銷售收入銷售稅金及附加年可變成本）100%=%%時(shí)，項(xiàng)目可保本，反之則虧損。由測(cè)算項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為1050萬元，其中固定成本74萬元，變動(dòng)成本976萬元，項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本952萬元。正常年折舊及攤銷費(fèi)為83萬元。種羊及肉羊養(yǎng)殖成本定額由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供，價(jià)格由建設(shè)單位提供或根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)確定。投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)260萬元。%。，本項(xiàng)目利用合作社購(gòu)入基礎(chǔ)母羊擴(kuò)繁，分兩期建設(shè)，其中2014年生產(chǎn)能力達(dá)到60％，2015年達(dá)到80%，2016年達(dá)到100%達(dá)到設(shè)計(jì)能力。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。第十一章 效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。合作社實(shí)行一級(jí)會(huì)計(jì)核算，由總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)，實(shí)行嚴(yán)格的資金管理制度。項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）一工程費(fèi)用1104（一）基礎(chǔ)設(shè)施8801肉羊育肥場(chǎng)建筑528辦公用房磚混平方米150120018生產(chǎn)綜合用房磚混平方米300120036農(nóng)機(jī)倉(cāng)庫(kù)磚混平方米50080040標(biāo)準(zhǔn)化圈舍磚混平方米4800800384飼草料倉(cāng)庫(kù)磚混平方米500600502飼草料基地352農(nóng)田平整改造畝400010040灌溉設(shè)施建設(shè)畝4000480192打井（輸電設(shè)施）口8130（二）設(shè)備2244肉羊育肥場(chǎng)設(shè)備1045飼草料基地農(nóng)機(jī)120二其他費(fèi)用401建設(shè)單位管理費(fèi)82設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)123工程監(jiān)理費(fèi)20三預(yù)備費(fèi)601基本預(yù)備費(fèi)60四流動(dòng)資金13001種羊架子羊購(gòu)置費(fèi)只500010005002鋪底流動(dòng)資金200總投資1904 資金籌措項(xiàng)目總投資1904萬元，其中企業(yè)自籌1504萬元，申請(qǐng)財(cái)政扶持資金400萬元。流動(dòng)資金：按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。土建工程費(fèi)，包括羊舍、檢疫防疫室、實(shí)驗(yàn)室（改良站）、飼草料加工車間等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。嚴(yán)格執(zhí)行肉羊飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程及防疫規(guī)章，嚴(yán)禁非生產(chǎn)人員、車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，防止動(dòng)物疫病的傳播。養(yǎng)殖基地配備專職獸醫(yī)及檢疫員，必須堅(jiān)決執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》等國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。參加培訓(xùn)人員暫定為200人次。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。資金使用：實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，每項(xiàng)資金在使用前先開會(huì)研究。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格項(xiàng)目管理。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。詳見勞動(dòng)定員表71。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購(gòu)、貯備計(jì)劃；制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。董事會(huì)：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。第九章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，董事會(huì)由全體股東選舉產(chǎn)生。羊舍之間、羊舍內(nèi)及周圍植樹造林，可起到生物隔離的作用，減少人與畜、畜與畜之問的交叉感染，夏季還可給羊舍以陰涼。本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化基地區(qū)產(chǎn)生的火災(zāi)危險(xiǎn)性為第四類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ168）的有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目區(qū)各建筑物內(nèi)配置足量的消防設(shè)備，主要有積水池、水桶、鐵鍬等，并在各個(gè)功能區(qū)按面積大小，易燃物品的多少配足量的滅火器或其他的滅火設(shè)備；室外變配電所與建筑物，堆場(chǎng)之間的防火距離按30m設(shè)計(jì)，符合有關(guān)部門的要求。對(duì)病羊或疑似病羊及時(shí)隔離、診療。用蟲克星3mg/kg體重灌服驅(qū)蟲，確認(rèn)健康后再放入健康圈舍。圈舍每周用消毒藥液噴霧消毒1次。圈舍和周圍環(huán)境的消毒場(chǎng)內(nèi)的環(huán)境消毒，一般每季進(jìn)行1次。本項(xiàng)目為生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，會(huì)給社會(huì)和環(huán)境帶來積極的影響，項(xiàng)目的建設(shè)可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于生態(tài)環(huán)境的改善。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的廢渣主要是生活垃圾以及動(dòng)物糞便，通過統(tǒng)一收集、堆放，集中處理，作為飼草料生產(chǎn)的肥料。這種方法簡(jiǎn)便易行、投入小，且可達(dá)到較好處理效果。 羊舍地面在施工時(shí)要夯實(shí)，并做防滲處理，鋪水泥地面，羊尾位置設(shè)排尿溝，羊舍地面坡向排尿溝， 暫時(shí)堆放糞便處也要鋪水泥地面，以防滲漏。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)依據(jù)本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)主要依據(jù)如下法律和法規(guī)《中華人民共和國(guó)憲法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》（）《中華人民共和國(guó)畜牧法》《中華人民共和國(guó)草原法》《中華人民共和國(guó)水土保持法》《中華人民共和國(guó)森林法》《中華人民共和國(guó)土地管理法》 “三廢”處理措施污水羊舍清洗、消毒廢水和少量生活污水可通過排水管道進(jìn)入化糞池，經(jīng)沉降、消化后處理，達(dá)標(biāo)后排放用于澆灌草場(chǎng)、林帶。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)主要包括生物資源的保護(hù)和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。第七章 項(xiàng)目進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目情況，擬安排萬只肉羊育肥、養(yǎng)殖基地建設(shè)工期為2014年4月至2015年8月，項(xiàng)目計(jì)劃分兩期進(jìn)行，具體建設(shè)進(jìn)度安排如下：2014年4月至5月，項(xiàng)目前期工作，包括：項(xiàng)目可研、立項(xiàng)、審批，項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃，建設(shè)場(chǎng)地平整，供水、電路的引入、項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)等；2014年5月至7月，項(xiàng)目一期工程及4000畝飼草料基地開工建設(shè)；2014年8月，肉羊育肥養(yǎng)殖示范基地一期試運(yùn)行；2014年8月至9月，項(xiàng)目一期及草料基地驗(yàn)收及總結(jié)評(píng)價(jià)；2015年4月至2015年7月，項(xiàng)目二期工程建設(shè)；2015年8月起，項(xiàng)目整體試運(yùn)行；當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，2015年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2016年起100%達(dá)產(chǎn)。摟草機(jī)：型號(hào)MGR2500旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī)；。購(gòu)買秸稈打捆機(jī)4臺(tái)、摟草機(jī)4臺(tái)、粉碎機(jī)4臺(tái)。（5）4000畝飼草料基地① 項(xiàng)目區(qū)飼草料基地建設(shè)，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá)95%以上。池的進(jìn)口端修成光滑的陡坡，入口處建圍欄，圈待浴羊群；出口處修成小梯狀的斜坡，外建圍欄，欄內(nèi)鋪設(shè)向藥浴池傾斜的水泥滴流臺(tái)，藥浴羊出池后停留片刻，以便多余藥液流入浴池。藥浴池建在育肥圈舍附近，、長(zhǎng)15米的土坑，底部和四壁用磚或石頭壘砌，用水泥抹面，要求光滑平整。是一種危害極大的外寄生蟲傳染病。詳見圖51：圖51 羊育肥圈透視圖（3）藥浴池為防疫站重要設(shè)施之一，專門用于防治因螨類等外寄生蟲引起的羊只疥癬而設(shè)置。料槽可用水泥或木板制成長(zhǎng)槽，上寬25厘米、下寬22厘米，深10～15厘米，槽底呈弧形，留一個(gè)向外的出水孔。圈內(nèi)設(shè)草架、飼槽和飲水設(shè)備。每圈設(shè)一面積為8080厘米2后窗，保證有良好的采光和通風(fēng)；門窗為木質(zhì)材料，羊出舍洞口1m。（2）羊舍為磚木結(jié)構(gòu)（或磚混結(jié)構(gòu)）。②門：采用實(shí)木門，性能指標(biāo)應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。地面：60厚C25硂隨打隨抹，壓實(shí)趕光；素土夯實(shí)。B：屋面采光部分采用萬通板，板下直徑50鋼管支撐。 建筑類型（1）防疫檢疫室、飼草加工車間及草料庫(kù)房等。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場(chǎng)等的間距應(yīng)不少于1500米。要求防疫條件要好，肉羊場(chǎng)應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場(chǎng)附近人員流動(dòng)少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。(4)水源在生產(chǎn)過程中