【正文】 在搞好中國美利奴羊（新疆型）選種選育的同時，前期公司花巨資引。由于畜源緊張，每年還要從青海、內(nèi)蒙古等地調(diào)進數(shù)十萬 第四章 市場分析與銷售方案 55 只活羊供應(yīng)市場，市場潛力極大，這些都為新疆養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。 近年來，國際養(yǎng)羊業(yè)呈“肉主毛從”發(fā)展趨勢，近期國際和國內(nèi)畜產(chǎn)品市場，羊肉的價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的高水平上升勢頭。近幾年來，伊犁州直畜牧部門積極配合國家畜牧業(yè)良 種工程、牧區(qū)開發(fā)示范工程等項目，多方籌集資金，加強養(yǎng)羊業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，加大肉羊生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度?！笆濉逼陂g，伊犁畜牧業(yè)要依托伊犁河谷的牲畜品種資 源、草地資源、對外開放等方面的獨特優(yōu)勢，抓住國家、自治區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)的政策扶持及援疆建設(shè)的機遇，依靠黨委、政府對畜牧業(yè)發(fā)展的強力支持，在獨具特色的伊犁馬、優(yōu)質(zhì)牛羊肉等支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得重大突破。當前，伊犁州畜牧業(yè)已進入一個新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和綜合生產(chǎn)能力都有了較大提高。因此，抓住機遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)， 在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，一個高起點、高標準的“多胎肉羊繁育基地”迫在眉睫。 但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟實力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒有擺脫粗放經(jīng)營的被動局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。 近年來，我區(qū)牛羊肉消費量激增，價格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此自治區(qū)提出在 3 年內(nèi)解決牛羊肉供給相對偏緊問題，穩(wěn)定牛羊肉市場價格，啟動了《新疆新增 1000 萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè) 規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》，力爭到 20xx 年全區(qū)年新增出欄肉羊 1000 萬只，全疆人均新增羊肉占有量 10 千克以上。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)布局，加快建立“原種場一擴繁場一商品場”相配套的畜禽 第四章 市場分析與銷售方案 53 良種繁育體系。 20xx 年 2月，自治區(qū)畜牧獸醫(yī)工作會議強調(diào)了進一步發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的重要性。 特別是 國務(wù)院《關(guān)于進一步促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]32 號），明確地提出了促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標，肯定了未來幾 年中抓好 “ 四大基地 ” 建設(shè)，確定了新疆發(fā)展 肉 羊產(chǎn)業(yè)的新要求，為我區(qū) 肉 羊業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機遇。建議有關(guān)部門予以立項支持。 項目各項財務(wù)指標均高于行業(yè)基準水平，有一定的盈利能力和抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)上可行。有益于地方經(jīng)濟的騰飛發(fā)展和當?shù)剞r(nóng)牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生態(tài)環(huán)境的改善和提高多胎肉羊的綜合經(jīng)濟效益。 項目對于察布查爾縣乃至伊犁河谷加強畜牧業(yè)良種體系的建設(shè)、提高多胎肉羊良種化程度，推進細毛羊產(chǎn)業(yè)化進程，促進項目區(qū)域畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展均具有十分重要 的意義。通過多胎肉羊基地的示范作用帶動整個伊犁河谷地區(qū)的綿羊品質(zhì)改良，提高飼養(yǎng)多胎肉羊的綜合效益，僅此一項即可提高農(nóng)牧民純收入 100 多元。 資金來源：自治區(qū)財政補貼資金 萬元、項目承擔(dān)單位自籌80 萬元。項目建設(shè)時，由項目單位負責(zé)實施， 察布查爾縣畜牧獸醫(yī)局 負責(zé)監(jiān)督管理，項目完成后，其生產(chǎn)、銷售和財務(wù)由項目單位管理，縣 畜牧獸醫(yī)局 負責(zé)監(jiān)督 運行 ，必要時委托中介機構(gòu)進行審計。 進度安排： 建設(shè)期 1年（ 20xx 年 1 月 12 月）。 項目產(chǎn)品方案：項目建成后， 多胎肉 羊繁育基地 存欄 20xx 只核心群 多胎 種母羊 ，平均產(chǎn)羔率 150%，羊 毛單產(chǎn) 千克、主體細度64 支（ ～ 微米），凈毛單產(chǎn) ；年出欄 羔 羊 1710 只；生產(chǎn)和推廣優(yōu)質(zhì)多胎肉羊種公羊 200 只； 建設(shè)規(guī)模包括：細毛羊基地建設(shè)工程（ 1） 圈舍及配套設(shè)施： 棚圈 及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600 ㎡；青貯窖 1000 立方米；干草棚 1500 ㎡；飼料庫房 300 ㎡； （ 2） 種畜工程：購進 多胎 生產(chǎn)母羊 200 只，引進優(yōu)質(zhì)種公羊 15 只； 技術(shù)來源的可靠性與可得性： 本項目關(guān)鍵技術(shù)是引進多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進行雜 交導(dǎo)入多胎基因，同時選擇中國美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊為基礎(chǔ)群，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開展各種類型的雜交組合試驗，同時采用各種先進科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強等優(yōu)良特性的選擇、嚴格淘汰，擴大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展，最大限度的擴大優(yōu)秀 第一章 總論 49 種公羊的利用率，建立科學(xué)的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個體基因庫。 第一章 總論 48 項目建設(shè)方案 本項目的名稱為《 察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁 建設(shè)項目 》， 建設(shè)地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面） ３ 千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。 在細毛羊的育種方面，項目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，其中：高級畜牧師 2人、中級職稱 5人、初級技術(shù)職稱 10 人，多年從事細毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅力量。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負荷?；?人畜飲水為 深 井水， 井深 180 米， 日消耗量為 100 立方米，生產(chǎn)用水也由機井提供。 建設(shè)地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面） ３ 千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。 項目單位法人 誠信良好， 項目公司自成立以來從無拖欠員工工 第一章 總論 47 資， 及時繳納社保資金， 在稅務(wù)方面無任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無銀行 貸 款，社會公信力和誠信度好。自 20xx 年 4月， 察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司 成立至今一直兼任董事長，多年從事細毛羊生產(chǎn)實踐工作，有豐富的基地經(jīng)營管理經(jīng)驗。 法人代表基本情況 項目單位法人 柯典齊，男，漢族， 原籍福州市人， 1955 年 2月出生，現(xiàn) 年 57歲，大專學(xué)歷，高級政工師。 財務(wù)狀況 20xx 年項目單位資產(chǎn)總額 萬元 、固定資產(chǎn) 萬元 、流動資產(chǎn) 萬元 、凈資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元 、所有者權(quán)益 萬元 、營業(yè)收入 萬元 、凈利潤 萬元 、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資產(chǎn)負債率 %。 主要產(chǎn)品為各類型細毛羊種羊 、細羊毛、肉羊。 是國有資金控股的國有企業(yè)。 20xx 年 6 月，原股東單位 察布查爾種羊場改制為察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心， 股本結(jié)構(gòu)也進行了調(diào)整， 察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。 ........................ 60 第四章 市場分析與銷售方案 ............................. 62 第一章 總論 41 市場分析 ........................................... 62 營銷策略、方案、模式和進度 .......................... 62 市場風(fēng)險分析 ....................................... 63 第五章 建設(shè)方案 ....................................... 65 .................................. 65 產(chǎn)品方案 ....................................... 65 建設(shè)規(guī)模 ....................................... 65 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 65 建設(shè)標準 ........................................... 65 產(chǎn)品標準 ....................................... 65 基地建設(shè)標準 ................................... 67 .................................... 67 生產(chǎn)工藝 ....................................... 67 生產(chǎn)流程 ....................................... 68 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 .................... 68 工藝技術(shù)方案 ................................... 69 工藝流程圖 ..................................... 69 物料消耗定額及平衡 .............................. 70 ........................................... 71 設(shè)備選型 ....................................... 71 設(shè)備來源 ....................................... 71 .................................. 71 第一章 總論 42 、輔助工程及其它配套工程 ..................... 72 ....................................... 72 實施進度安排 ....................................... 72 第六章 環(huán)境影響評價 ................................... 73 環(huán)境影響 ........................................... 73 環(huán)境保護與治理措施 ................................. 73 ......................................... 73 第七章 項目組織與管理 ................................. 74 組織機構(gòu)與職能劃分 ................................. 74 經(jīng)營管理模式 ....................................... 74 經(jīng)營管理措施 ....................................... 75 建設(shè)管理 ....................................... 75 資金管理 ....................................... 75 工程管理 ....................................... 75 營銷體系管理： .................................. 76 技術(shù)管理 ....................................... 76 ........................................... 76 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................... 76 第八章 投資估算與資金來源 ............................. 78 投資估算依據(jù) ....................................... 78 投資估算 ........................................... 78 總投資 ......................................... 78 第一章 總論 43 資金來源 ........................................... 78 資金使用和管理 ..................................... 79 財政資金使用和管理 .............................. 79 自籌資金使用 ................................... 79 第九章 財務(wù)評價 ....................................... 79 財務(wù)評價依據(jù) ....................................... 80 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ........................ 80 營業(yè)收入 ....................................... 80 營業(yè)稅金及附加 ................................. 80 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 80 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ...........................