【正文】 項目經(jīng)濟、社會效益良好，具有實現(xiàn)的可能性。通過項目實施，不僅可以保證政府禁牧令順利實施，還可促 44 使首府優(yōu)質(zhì)羊肉業(yè)盡快升級，達到 “ 生態(tài)恢復(fù)，農(nóng)牧民富裕 ” 的雙贏目標(biāo)。 “ 優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地 ” 的建設(shè)，是水磨溝區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的又一個新增長點。 本項目實施可帶動 100 戶以上農(nóng)牧民從事養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營，受益人口達 800 多人。烏魯木齊南山種羊場擁有這類先進技術(shù)，通過市場運作可引入，因此，本項目在技術(shù)上有保障。 項目投資規(guī)模適度，有極強的示范、輻射作用，項目實施有利于緩解草場過牧壓力，利于生態(tài)改善。 13. 3 結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和烏魯木齊市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，是首府也是水磨溝區(qū)東山片區(qū)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化優(yōu)選項目。 43 (3)堅持草畜平衡的原則：優(yōu)質(zhì)、充足的飼草料是優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖基地的重要基礎(chǔ)，因此，應(yīng)盡可能提高飼草料有效供給，努力提高飼草料的利用率，達到草畜平衡。 (2)要采用建設(shè)與開發(fā) 相結(jié)合的原則，以開發(fā)帶動繁育，以繁育促進開發(fā)，使之達到規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化。同時在優(yōu)質(zhì)肉用種羊 產(chǎn)業(yè) 化發(fā)展過程 中， 充分利用 生 物與環(huán)境之問的能量轉(zhuǎn)換規(guī)律和生物 間共生互養(yǎng) 規(guī)律，通過牧、 草 、林相結(jié)合，種、養(yǎng)、加 協(xié)調(diào) 統(tǒng) 一 發(fā)展，提高系統(tǒng)內(nèi)能量轉(zhuǎn)換和物質(zhì)循環(huán) 效率 ， 在提高經(jīng)濟 效益的同時注重生態(tài)效益 ，維護 生態(tài)平衡。對國家政策資金實行委托招標(biāo)、全部招標(biāo)和公開招標(biāo)；對合作社自有資金實行自行招標(biāo)、部分招標(biāo)合邀請招標(biāo)。評標(biāo)由招標(biāo)單位按相關(guān)規(guī)定完成，兵接受具有公信力的第三方監(jiān)督。競爭 42 優(yōu)選。 在資格預(yù)審階段，由招標(biāo)單位組織隊投 標(biāo)單位進行資格審查。 12. 2 招標(biāo)范圍 工程設(shè)計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、工程設(shè)備均實現(xiàn)招投標(biāo)。因此，項目的實施，符合國家、地方和農(nóng)牧民共同利益，項目應(yīng)盡快實施，發(fā)揮作用。 項目的實施，以改變傳統(tǒng)的 “ 靠天放牧、養(yǎng)殖 ’’習(xí)慣， 通過合作社組織農(nóng)牧民互助合作，實現(xiàn)肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖，具有良好的示范帶動意義。本項目在擴繁、推廣肉用羊的同時， 41 主要副產(chǎn)品為羊糞一屬于農(nóng)田優(yōu)質(zhì)肥料，育利于改良土壤結(jié)構(gòu)，增加地力和降低土壤化學(xué)污染。 綜上所述，本項目在財務(wù)上可行。 盈虧平衡分析圖 敏感性分析 39 經(jīng)分析可知，影響項目經(jīng)濟效益的主要因素有：固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入，分析這些因素對項目可盈利性的影響，結(jié)果如下表： 敏感性分析表 項 目 基準值 銷售收入 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 5% 5% 5% 10% 5% 5% 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) % % % % % % % 增 減（ %） % % % % % % 投資回收期 (年 ) 從計算結(jié)果可以看出，銷售收入對內(nèi)部收益率影響較大，經(jīng)營成本和建設(shè)投資的影響較小。 財務(wù)效益分析 由《利潤及利潤分配表》可知，項目正常年（第五年）利潤總額 237萬 元，年應(yīng)繳所得稅 59 萬元。 由《總成本費用表》測算，項目正常年（第五年）總成本費用為563 萬元，其中固定成本 54 萬元，變動成本 509 萬元，項目正常年經(jīng)營成本 514 萬元。正常年折舊及攤銷費為 197 萬元。 總成本及經(jīng)營成本 種羊及肉羊養(yǎng)殖成本定額由各設(shè)計專業(yè)提供，價格由建設(shè)單位提供或根據(jù)市場現(xiàn)行價確定。其中項目一期 投產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入 280萬元 。生產(chǎn)良種肉用羊 10000 只，每只 600 元計收入 600 萬元 。 基準收益率取 8%。 建設(shè)期為 2 年，本項目利用合作社購入基礎(chǔ)母羊擴繁，分兩期建設(shè)，其中 20xx 年生產(chǎn)能力達到 35％， 20xx 年達到 60%， 20xx 年達到 80%， 20xx 年起 100%達到設(shè)計能力。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 第十一章 效益分析 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。合作社實行一級會計核算，由合作社理事長主管財務(wù)，實行嚴格的資金管理制度。項目 一期 缺口 30 萬元資金和二期建設(shè)所需資金，合作社將通過增加社員和合作金、社員內(nèi)部短期借款、對外融資和申請銀行貸款等多渠道解決。 申請財政扶持資金 ： 項目擬申請自治區(qū)財政扶持資金 70 萬元。 資金籌措 項目總投資 1000 萬元， 其中合作社自籌 930 萬元，申請財政扶持資金 70 萬元。 其中項目一期工程計劃投資 400 萬元，主要用于 ： 2598 ㎡ 舍建設(shè)225 萬元、 400m179。 投資估算 項目總投資 1000 萬元， 其中 : 建設(shè)投資 800 萬元 ， 其中： 肉羊繁育場 350 萬元；凍精冷配及胚胎移植中心站 （配種站） 30 萬元；防疫站 30 萬元；飼料加工廠 60 萬元；人工飼料基地 200 萬元；其他費用 130 萬元。 建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設(shè)期利息。 35 工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。 設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。 第十章 投資 估算 和 資金籌措 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取 費參數(shù)。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 消防 消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。 貫徹預(yù)防為主，防重于治的方針，對肉羊定期檢疫和疫菌免疫注射，定期消毒羊舍等 ， 搞好環(huán)境衛(wèi)生。 衛(wèi)生防疫 動物疫病是畜牧業(yè)生產(chǎn)的大敵，嚴重影響著畜牧業(yè)的發(fā)展，有效的防治動物病，才能在保護畜群健康的基礎(chǔ)上發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 項目建設(shè)單位將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項目試運營前完成。 技術(shù)培訓(xùn) 本項目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。 報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、科技投資以及流動資金。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑢魞Υ?，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合 同制。 項目建設(shè)由合作社社長作為第一責(zé)任人和直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。 勞動定員表 表 81 序號 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計 1 理事長 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼 養(yǎng)人員 20 20 合 計 20 5 5 30 管理措施 建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強領(lǐng)導(dǎo)，成立由合作社社長擔(dān)任組長，由合作社理事會成員、監(jiān)事以及水磨溝區(qū)農(nóng)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。 32 運行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管 理模式，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。 經(jīng)營服務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。 合作社：實行理事長負責(zé)制，定期向理事會和監(jiān)事提 交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。理事會下設(shè)有合作社，負責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。 同時可防風(fēng)吸塵、凈化空氣、美化環(huán)境。這種方法簡便易行 、投入小 ， 且可達到較好處理效果。 暫時堆放糞便處也要鋪水泥地面，以防滲漏。 糞便 1． 糞便可污染地 下 水源，并可傳染牲畜疾病，給 衛(wèi)生 防疫工作帶來困難。 第 八 章 環(huán)境保護 主要污染物 肉羊養(yǎng)殖基地污染物 主要為牲畜 糞便，清洗 消毒羊舍排放的污水及懸浮物、少量生活污水等。 第 七 章 項目進度 根據(jù)項目情況，擬安排萬只肉羊繁育、養(yǎng)殖基地建設(shè)工期為 20xx年 10 月至 20xx 年 9 月，項目計劃分兩期進行，具體建設(shè) 進度安排如下： 20xx 年 9 月至 10 月，項目前期考察，包括肉羊品種考察和篩選，項目場地選擇等； 20xx 年 11 月至 12 月，項目前期工作，包括：項目 可研、 立項、審批，項目區(qū)規(guī)劃，建設(shè)場地平整，供水、電路的引入等； 20xx 年 12 月至 20xx 年 2 月，項目施工設(shè)計； 20xx 年 1 月至 2 月，養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)管理人員的選聘和施工方案的確定； 20xx 年 3 月至 5 月，項目一期工程建設(shè)； 20xx 年 6 月，肉羊繁育、養(yǎng)殖示范基地一期試運行； 20xx 年 7 月至 8 月，項目一期驗收及總結(jié)評價；達到總設(shè)計能力的 35%。 粉碎機：型號 600 3FC；產(chǎn)量 25004500kg/h；功率 30kw. 從疆內(nèi)外引進湖羊原種父系羊 50只，原種母系羊 200只。 29 打捆機：型號 DK3 型秸草打捆機；純工作小時生產(chǎn)率 20xx—2500kg/h；每立方米的密度 200300kg。 ③ 牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。 （ 6） 1000畝 飼草料基地 ① 項目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以 紅灣 就近的草場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達 95%以上。詳見圖 52： 圖 52 藥浴池平面圖 （ 4） 堆糞池 :以水泥槽形式建設(shè)，建設(shè)水泥槽 6 條，每條深 2 米，寬 3 米 ，長 10 米，將羊糞堆成長條狀。 28 砌成后的藥浴池要求為深 1 米以上、長 10 米、底寬 ~ 米、口寬~1 米的長槽，以一只羊單排通過不折頭為度。秋冬發(fā)病較多，在春秋季剪毛后及時進行藥浴可有效地控制疥癬病的發(fā)生。疥癬病的發(fā)生能使羊只脫毛、奇癢、消瘦、貧血，嚴懲時死亡。飲水設(shè)備沿墻設(shè)置，可選用自動飲水器，每 3 米安裝一個，也可安裝水槽或水盆。舍內(nèi)靠墻用木條設(shè)置草架 ，草架高 1 米左右，間隔出 15 厘米寬的采食縫隙。地面砂石錘實或按石灰與土 1： 1錘實。 3棟， 平米尺寸 ，梁頂標(biāo)高 ,呈長方形布局。③窗：采用單層單玻璃鋼窗均為立中，窗的抗風(fēng)壓、水密性、氣密性等性能指標(biāo)應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。 27 內(nèi)裝修：①內(nèi)墻面： 1:3水泥砂漿 打底厚 15,1:3 水泥砂漿抹面厚5，刷白色內(nèi)墻涂料。 墻體：標(biāo)高 ，外墻采用 370多孔粘土磚或普通粘土磚，內(nèi)隔墻采用 240厚多孔粘土磚或普通粘土磚。 屋面（防水等級均為Ⅲ級）： ，面層帶板巖； 30 厚 1:3 水泥砂漿； 100厚葦板結(jié)構(gòu)層； 25 厚木屋面板；木檁條。 主要建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 ① 新建 100 平方米防疫、檢疫室，購置防疫檢疫儀器一套； ② 新建實驗羊舍 40 平方米，引進原種父系羊 5 只，母系羊 20 只，擴繁純種羊 1000 只； ③ 新建凍精冷配及胚胎移植實驗室 30 平方米（南山種羊場合作），配套冷配及胚胎移植實驗、檢測儀器； ④ 新建飼草、飼料加工車間 100 平方米，草料庫房 300 平方米，購置飼草（料）加工設(shè)備一套； ⑤ 種羊擴繁基地：建設(shè)羊舍 2598平米、化糞池 400 立方米、青貯池 600 立方米； ⑥ 在紅灣旱地建設(shè)、改良飼草、飼料基地 1000 畝；⑦ 配套建設(shè)水、電、通信、環(huán)保、消防等設(shè)施。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。無論是地下水還 26 是降水，都要符合飲用標(biāo)準才能使用。第三 ，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準的水最為理想。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準。 (4)水源 在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。地面坡度以 1%3%較為理想，不能超過 25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。 規(guī)劃布局重點考慮以下因素： (1)環(huán)境條件 首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有 利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。 建設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便