【正文】 本項(xiàng)目涉及面廣，設(shè)施齊全，技術(shù)要求高，行業(yè)跨度大，固定資產(chǎn)建設(shè)投入較多，請項(xiàng)目主管部門在技術(shù)上加強(qiáng)指導(dǎo)，并給予適當(dāng)無償資金扶持。楊梅大面積人工種植在我省尚屬首次，盡管氣候及土壤等條件適宜，但生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)缺泛；養(yǎng)殖污水處理工程建設(shè)要求也較高,旅游業(yè)開拓經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目將直接或間接帶動(dòng)周邊農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村農(nóng)家樂旅游建設(shè)，預(yù)計(jì)年創(chuàng)產(chǎn)值在1000萬元上下。固定資產(chǎn)投資增加10%時(shí)影響很小，內(nèi)部收益率僅下降不到2個(gè)百分點(diǎn)。，約為設(shè)計(jì)產(chǎn)值的1/3，盈虧平衡點(diǎn)低。%，%。項(xiàng)目建設(shè)單位具有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)和營運(yùn)管理基礎(chǔ)，企業(yè)文化較為濃厚，有利項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)，且有效地降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)管理完善，營銷策略思路清析正確，產(chǎn)品銷售渠道暢通。項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)規(guī)劃布局合理，設(shè)施齊全，強(qiáng)化了養(yǎng)殖場廢棄物處理，對環(huán)境無任何影響。 可行性研究結(jié)論與建議本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游相結(jié)合的系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目，將種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，生態(tài)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游有機(jī)地結(jié)合在一起，提高了投入物利用層次，避免了環(huán)境污染，充分發(fā)掘各種資源優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)。企業(yè)按有關(guān)規(guī)定分工種定期發(fā)放勞保用品和衛(wèi)生津貼，確保員工應(yīng)有權(quán)益和身心健康。加強(qiáng)消防及水上救生設(shè)施建設(shè)，注重用火、用電安全。同時(shí)，企業(yè)將實(shí)行開放式免費(fèi)培訓(xùn)制度，將培訓(xùn)對象擴(kuò)大到鄰近的有關(guān)旅游及生態(tài)生產(chǎn)場、戶。企業(yè)對所有員工均進(jìn)行相應(yīng)理論技術(shù)和操作實(shí)踐的培訓(xùn)，新招收人員進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，經(jīng)理論和實(shí)踐培訓(xùn)后逐個(gè)考核，合格者掛牌上崗；不合格者視情況再培訓(xùn)或淘汰。在產(chǎn)品營銷方面，采用開放式的廣泛合作，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)，研究需求變化趨勢，制定產(chǎn)品方案，妥善策劃銷售，力爭最大效益。生態(tài)農(nóng)業(yè)方面，建立科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)化的飼養(yǎng)與種植管理制度，強(qiáng)化疫病防治和植保工作，減少消耗，提高效率，保證質(zhì)量。項(xiàng)目交付使用后擬建立如下管理措施。堅(jiān)持以“市場為導(dǎo)向，以科技為依托，不斷增加科技含量，提高服務(wù)及產(chǎn)品市場競爭力”的經(jīng)營方針。公司經(jīng)營管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。旅游娛樂服務(wù)28人，園林種植12人，生豬養(yǎng)殖18，水產(chǎn)養(yǎng)殖6人，其他人員18人。產(chǎn)業(yè)信息部：負(fù)責(zé)有關(guān)本公司旅游、種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)信息收集整理、分析上報(bào)及發(fā)展趨勢研究等工作。技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)及周邊帶動(dòng)農(nóng)戶的種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等技術(shù)服務(wù)等工作。后勤保障部：負(fù)責(zé)公司后勤保障、保安等工作。 游人力資源部：負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工、考核、員工培訓(xùn)等工作。 務(wù)副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)種養(yǎng)生產(chǎn)、產(chǎn)品營銷、技術(shù)及產(chǎn)業(yè)信息等工作。職能劃分：總 經(jīng) 理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營管理。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專戶。第十章項(xiàng)目生產(chǎn)的廢棄物處理方案經(jīng)**縣環(huán)保局評估，認(rèn)為廢物處理過程理論先進(jìn)，設(shè)施齊全，處理徹底，并用于高效經(jīng)濟(jì)作物種植。五是科學(xué)規(guī)劃種、養(yǎng)布局，將生豬養(yǎng)殖置于生態(tài)林偏遠(yuǎn)處，對旅游及環(huán)境無任何不良影響。三是果苗栽種后，適時(shí)在行株區(qū)種植草類或其他經(jīng)濟(jì)作物，既可保持水土，又可增加果園肥源。一是項(xiàng)目基本建設(shè)施工前進(jìn)行挖填方周密計(jì)算，力爭挖方與填方基本平衡，盡可能減小開挖面積。但污水不經(jīng)處理，TSS、BOD、COD等濃度較高，還含有大量的氮、磷、鉀等元素。項(xiàng)目建設(shè)施工過程土方開挖、平整、果苗栽培及營林，有可能造成局部植被破壞，但項(xiàng)目建設(shè)不采用全墾全伐方法，其影響可降低到最小限度。第九章項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目敏感性分析主要指標(biāo)均在最低標(biāo)準(zhǔn)以上。%，%。動(dòng)態(tài)分析表明，項(xiàng)目生產(chǎn)對服務(wù)、銷售收入和經(jīng)營成本具有較高的敏感性，其中服務(wù)及銷售收入影響較大；固定資產(chǎn)投資影響很小。靜態(tài)投資回收期限(年)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) 固定投資 銷售收入 00 財(cái)務(wù)指標(biāo)名稱 項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表固定投資增加10%時(shí)：，%。當(dāng)服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入下降10%時(shí)：,%,。敏感性分析圖項(xiàng)目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個(gè)因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，其波動(dòng)幅度為177。，若服務(wù)及產(chǎn)品按設(shè)計(jì)比例取得收入，%，,%,盈虧平衡點(diǎn)很低。據(jù)附表“借款還本付息計(jì)算表”，項(xiàng)目投產(chǎn)流動(dòng)資金借用銀行貸款720萬元。%，%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)稅利，,，%。項(xiàng)目生產(chǎn)由于期初，總成本減去折舊及財(cái)務(wù)等費(fèi)用后。項(xiàng)目由于有的種植業(yè)期初沒有產(chǎn)出，但投入還應(yīng)維持，項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)總成本費(fèi)用自第二年開始起，、,。植物園也以畝為單位計(jì)算,工資及福利400元,。油茶以為畝為單位計(jì)算,，工資及福利182元。水產(chǎn)養(yǎng)殖以畝為單位計(jì)算,工資福利為150元(含捕撈費(fèi)),其他計(jì)188元,。肉豬以頭為計(jì)量單位，每頭為100千克。（詳見“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”）。項(xiàng)目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品。、銷售稅金及附加估算第二年項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為87%，旅游計(jì)7萬人次，肉豬出欄計(jì)8000頭，鮮魚90噸；每人次旅游平均為80元，肉豬每頭1500元，鮮魚每噸8000元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為1832萬元。銀行貸款年利率6%；%。第八章資金均進(jìn)入專戶管理,無領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。項(xiàng)目資金堅(jiān)持?？顚Ｓ?，任何情況下不得挪作他用。該項(xiàng)目科技含量較高，經(jīng)濟(jì)效益好，公司信用也好，且有房產(chǎn)抵押，目前已向銀行提請手續(xù)，并達(dá)成意向性協(xié)議。 項(xiàng)目擬引進(jìn)外地資金及爭取政府財(cái)政（政策）資金扶助1,100萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資建設(shè)。目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時(shí)到位。,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。, 種植及養(yǎng)殖生產(chǎn)周期較長,旅游運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)較快,預(yù)計(jì)投產(chǎn)需流動(dòng)資金400萬元。其他費(fèi)用112萬元。勘探設(shè)計(jì)、示范推廣、種豬引進(jìn)及建設(shè)期利息等計(jì)112萬元，%、%%。項(xiàng)目投資估算根據(jù)以上政策及文件精神，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施地實(shí)際情況進(jìn)行估算。第七章項(xiàng)目驗(yàn)收其他零星工程污水處理工程生豬養(yǎng)殖工程水產(chǎn)養(yǎng)殖工程園林工程旅游工程建設(shè)前期準(zhǔn)備階段9753111792009年（月）工程名稱 項(xiàng)目工程進(jìn)度安排如下表所示。其他零星工程在2009年9月底全部建成。生豬養(yǎng)殖欄舍工程于2009年2月開工，同年9月建成；其中仔豬繁殖設(shè)施建設(shè)力爭6月完工，以利盡早投產(chǎn)。2008年第三季度項(xiàng)目正式實(shí)施，首期工程為旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。園林栽種基肥:計(jì)10萬元；科技示范及推廣:10萬元(其中示范6萬元。信息設(shè)備:。；。清糞車:1臺(tái)1萬元；泥漿泵:；焚燒爐:。1臺(tái)1萬元；割草機(jī):；灌溉設(shè)備:。手扶拖拉機(jī):2臺(tái)計(jì)2萬元。其他兒童游樂設(shè)施:40萬元。水碓:4萬元。過山車。救生艇:。小型機(jī)動(dòng)游艇:3艘計(jì)6萬元。炊具:。；員工宿舍:；水井、水塔及輸水計(jì)18萬元；高低壓輸變電計(jì)12萬元；機(jī)動(dòng)車道等及部分路面硬化計(jì)20萬元；部分場地綠化計(jì)12萬元。1000m3計(jì)22萬元；沼液池:600m3計(jì)3萬元；水壓式沼氣柜:500 m3計(jì)11萬元。生態(tài)林600畝勞務(wù)投入11萬元。楊梅園200畝栽種勞務(wù)等投入21萬元。欄魚設(shè)備:。旅游其他附屬建筑:240 ；植物園平整及附屬建筑:。娛樂城:。迎賓宮賓館：6,000 m2計(jì)288萬元；水上樂園堤壩:計(jì)260萬元。項(xiàng)目建設(shè)將按照鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)旅游建設(shè)；生豬子項(xiàng)目按DB36/T3702001《無公害肉豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及DB36/T3692001《規(guī)模化養(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工；廢棄物處理按厭氧發(fā)酵及生物凈化工藝建設(shè)。生豬養(yǎng)殖以杜（洛克）、長（白）、大（約克）三元雜交一代為主。 旅游主要采用鄉(xiāng)村旅游標(biāo)準(zhǔn)，也結(jié)合風(fēng)景區(qū)旅游標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),將旅游、休閑、娛樂、餐飲、住宿、會(huì)議及周邊景區(qū)游玩溶為一體。特別加強(qiáng)旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。各區(qū)域進(jìn)行相對圍欄或天然隔離。旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進(jìn)場的顯著位置，娛樂場及水上樂園與迎賓宮緊鄰，除生豬養(yǎng)殖外的種養(yǎng)生產(chǎn)緊隨其后，均處于上風(fēng)向。其他公用建筑，興建倉儲(chǔ)600 M2，員工宿舍400 M2，配置相應(yīng)水、電、路及綠化工程（具體建設(shè)內(nèi)容請見“投資明細(xì)表”）。興建各類欄舍等4940M2，引進(jìn)良種種豬405頭，相應(yīng)配置防疫、化驗(yàn)及生豬人工授精等設(shè)備。生態(tài)林種植面積600畝，其主要工程為土地平整、種苗栽種勞務(wù)投入及基肥投放。要聘用專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)管理，以便盡早始果及進(jìn)入盛果期。楊梅現(xiàn)已栽種了三年，大部分將盡有1米左右的枝干。垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積8畝，建成以餐飲為主的農(nóng)家菜館。水產(chǎn)養(yǎng)殖子項(xiàng)目，養(yǎng)殖面積計(jì)300畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸。旅游娛樂子項(xiàng)目，一般以年接待10萬人次，最大為13萬人次。第六章遵循種、養(yǎng)生產(chǎn)和市價(jià)周期性變化，注重相關(guān)因素消漲，及早調(diào)整生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量是防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的決定性對策。項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)近期相對較小，但產(chǎn)品安全性不可掉以輕心。飼料等原材料價(jià)格每上漲10%，生產(chǎn)成本則上升9%左右；原料價(jià)格下降時(shí)生產(chǎn)成本呈上述比例遞減。項(xiàng)目產(chǎn)品符合人們對無公害食品需求，要加強(qiáng)售后服務(wù)和信息反饋制度建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)服務(wù)方法。產(chǎn)品策略定位于優(yōu)質(zhì)無公害放心產(chǎn)品及售后信息反饋制度。項(xiàng)目種、養(yǎng)產(chǎn)品主要面向珠江三角洲和長江三角洲的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，同時(shí)在產(chǎn)品集散地建立直銷點(diǎn)，創(chuàng)建自己的品牌。從早上5點(diǎn)開始至晚上23點(diǎn)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，即方便了旅游、垂釣、休閑、娛樂的周邊城鄉(xiāng)居民，又有利項(xiàng)目區(qū)沿邊群眾的出行。新辟旅游客運(yùn)線路：項(xiàng)目擬開辟一條10公里旅游客運(yùn)線路，即：項(xiàng)目旅游地—南坂—張家—白去—洪家—南崗—永樂路口——聶家—老火車站—石橋李家—商業(yè)大廈—農(nóng)業(yè)銀行—稻花村酒樓—種子公司—**火車站。加大宣傳力度，組建營銷隊(duì)伍：充分利用平面媒體，編輯旅游瀏覽手冊、發(fā)布平面媒體廣告；利用電子媒體制造音像宣傳品及電視、廣播廣告；制作立體媒體，例大型廣告牌、霓虹燈等；定期召開新聞發(fā)布會(huì)，征集主題歌曲等。靈活定價(jià)策略：要充分利用資源豐富和成本較低的優(yōu)勢，采用靈活的定價(jià)措施，爭取客源。差異化競爭策略：在項(xiàng)目建設(shè)上要做到人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特，極力提高服務(wù)質(zhì)量。其組合情況如下