葫蘆島燃氣31計劃(參考版)
2025-05-17 03:24本頁面
【正文】 部門 一季度 二季度 三季度 四季度17 / 21合計項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳公關費用人員費用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 安裝指標工商戶安裝 方/日 燃氣灶具 臺 熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關鍵舉措 主要行動 預期的量化結果 完成時間 負責人。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標2022 年業(yè)績目標情景分析2022 年計劃有把握的 力爭的指標名稱業(yè)務量單位 業(yè)務量 價格 收入（萬元） 業(yè)務量 價格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 9490 2350 10000 2350 2350熱水器發(fā)展 臺 100 650 150 650 工商戶發(fā)展 方/日 4966 400 發(fā)展指標民用戶安裝率 %安裝指標 民用戶安裝 戶 11243 2350 15 / 21熱水器安裝 臺 100 650 150 650 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方/日 4966 400 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % 關鍵影響因素 控制措施當期建設費順利回籠 根據合同要求，嚴格控制工程進度，把握回款主動權新建工建房直燃機項目 關注工建房的建設進度，發(fā)掘各種資源，搞好工商戶的開發(fā)興城市政府文件執(zhí)行力度 通過與政府相關部門、主要領導的良好關系，加大執(zhí)行力度零散戶對于天然氣的認識 繼續(xù)加強宣傳，通過和社區(qū)的聯合工作配合促銷活動搞好散戶開發(fā)2．2022 年市場開發(fā)詳細計劃分解發(fā)展計劃 安裝計劃項目 單位合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產戶新空間開發(fā)海月小區(qū) 戶 670 670 300 300宏運翠海 3 期 戶 250 250 250 250百倫開發(fā) 戶 200 200 200 200天長開發(fā)二期 戶 200 200 200 200玉皇商城 BC 區(qū) 戶 800 800 500 500富億達高層 戶 400 400 400 400天馬玉皇家園 戶 200 200 200 200志達遼建加工廠 戶 400 400 400 400三和開發(fā)東城區(qū) 戶 900 900 500 500錦龍開發(fā)東城區(qū) 戶 380 380 380 380教育園區(qū)渤船開發(fā) 戶 500 500 500 500中業(yè)中央路高層 戶 140 140翠海遠達開發(fā) 戶 400 400 400 400通城開發(fā) 戶 600 600 300 300宏基開發(fā) 戶 600 600 600 600宇都開發(fā) 戶 500 500 500 500遼寧工業(yè)大學住宅 戶 1200 1200 1200 1200小計 戶 8340 1650 3190 2022 1500 6830 250 1000 1580 4000拆遷戶回遷渤海街道平房改造 戶 250 250 250 250教育園區(qū)回遷 戶 400 400 400 400小計 戶 650 0 0 650 0 650 0 0 250 400已建小區(qū)部隊 5 號院 戶 300 300 300 30016 / 21欣路園小區(qū) 戶 300 300 300 300小計 戶 600 0 300 0 300 600 0 0 300 300合計 9590 1650 3490 2650 1800 8080 250 1000 2130 4700熱水器發(fā)展 臺臺 0小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺臺 0臺 0小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日中國人壽保險 方/日 40 40 40 40檢察院食堂 方/日 40 40 40 40市婦嬰醫(yī)院 方/日 36 36 36 36國稅局食堂 方/日 60 60 60 60公汽公司 方/日 160 160 160 160人防辦辦公樓 方/日 560 560 560 560富億達工建樓 方/日 2800 2800 2800 2800市人大 方/日 40 40 40 40市政協(xié) 方/日 40 40 40 40志達超市 方/日 560 560 560 560長春大學興城分院 方/日 630 630 630 630小計 方/日 4966 40 840 726 3360 4966 40 840 726 3360燃氣具銷售灶具銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0采暖爐銷售 臺 0臺 0小計 臺 0四、人員及資金配置計劃 加強內部培訓，建立一支高素質的營銷隊伍。李為政府經營加強興城市政府相關政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶、零散戶宣傳 促進報裝 全年 宋義廠礦宣傳 為突入廠礦住宅打下 良好的鋪墊 宋義廣告宣傳新奧企業(yè)形象宣傳 展示公司形象 宋義全年的市場開發(fā)思路確立和人員安排 合理配置人力資源 2022 年 1 月 王建文現有市場維護，各種社會資源維護 使日后的開發(fā)工作更 具效率 王建文持續(xù)不間斷的調研細化和市場細分 開發(fā)工作更具有針對 性 王建文市場開發(fā)灶具銷售中心的成立 提高我公司燃氣灶具 的市場份額 王建文公司流程 與其他相關部門及時溝通，使公司流 程更順暢 更合理 減小內耗，提高效率 王建文7. 城市客戶發(fā)展地圖：結合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網規(guī)劃，
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