項目投資全面控制初步方案(參考版)
2025-05-17 02:58本頁面
【正文】 拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人. 學習好幫手。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。投資控制報告的質(zhì)量控制措施：各階段報告必須全面、客觀、合理地反映項目的工程投資和造價情況，對咨詢中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見或建議，發(fā)現(xiàn)重大問題，要作重點說明；報告經(jīng)過內(nèi)部復(fù)核后，交項目經(jīng)理審核、項目總負責人審定，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后簽發(fā)。（三）項目咨詢成果文件的復(fù)查稽核項目咨詢成果文件的復(fù)查稽核包括對咨詢計劃、咨詢程序的稽核；對成果依據(jù)的復(fù)審；對項目現(xiàn)場的再踏勘和測評；對咨詢結(jié)果的復(fù)核等；項目成果的復(fù)核稽查方式包括全面復(fù)查、重點復(fù)查和公司質(zhì)量委員會專家會審等。項目經(jīng)理和項目總負責人確認和關(guān)注的咨詢事項有：對重要變更問題、重要工程審核程序和重大預(yù)算調(diào)整事項的確認是否恰當，以及實施的審核咨詢程序是否合理，確認的造價是否合理等。在實際工作中，通過審計程序表、時間預(yù)算、審計總體計劃、審計咨詢具體計劃等形式傳達其指導(dǎo)意見。在實施過程中，項目經(jīng)理可對審核計劃進行調(diào)整、補充、完善，直至完成預(yù)定審核任務(wù)。（一）項目咨詢?nèi)藛T要求：根據(jù)本項目全過程投資控制咨詢項目的實際情況配置技術(shù)過硬的各級專業(yè)負責人作為各級質(zhì)量負責人；對不同專業(yè)、不同項目的投資控制工作應(yīng)根據(jù)專業(yè)特點安排相應(yīng)的專業(yè)人員參加；咨詢?nèi)藛T應(yīng)當嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)，客觀公正、廉潔自律，以保證造價審核結(jié)果的準確性和公正性；對在投資控制、咨詢過程中了解到業(yè)主的經(jīng)營情況、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其它不公開的信息負有保密義務(wù)；未經(jīng)業(yè)主許可，不得向第三人泄露、提供保密資料或信息；實行回避制度，咨詢?nèi)藛T與項目單位有直接關(guān)系或有可能影響咨詢公正性的應(yīng)當回避。二、質(zhì)量職責與分工為加強全過程投資控制咨詢?nèi)^程的質(zhì)量控制，項目部將建立完整的工程量計量、造價復(fù)核、審核和批準制度，明確各階段的責任人，非經(jīng)上級委托部門同意，不得出具正式成果文件?？刂屏鞒痰幕舅悸肥且再Y金使用和造價控制為主線，以降低投資風險為目的，提供全面的增值服務(wù)。在全權(quán)委托的形勢下，中天恒將抽調(diào)公司的注冊會計師、注冊造價工程師、注冊咨詢工程師及相關(guān)工程技術(shù)人員，組成項目組，專門負責該項目，并由公司主管副總經(jīng)理擔任總負責人，設(shè)項目經(jīng)理向總負責人負責，項目組下設(shè)若干職能小組，包括財務(wù)、工程各專業(yè)人員，如下圖所示。部分委托類似于階段委托，就項目的某一部分或某一階段進行委托。全權(quán)委托即貴司委托中天恒進行全部投資控制的全程管理，由中天恒向貴司負責，按照一定的控制額度進行考核。 編制竣工財務(wù)決算審計報告。 審查建設(shè)項目結(jié)余資金及剩余設(shè)備材料等物資的真實性和處置情況等。 審查“交付使用資產(chǎn)明細表”，將各項資產(chǎn)的實際支出與設(shè)計概算數(shù)進行比較，以確定各項資產(chǎn)的節(jié)約或超支數(shù)額；216。 審查有無將不具備竣工決算編制條件的建設(shè)項目提前或強行編制竣工決算的情況；216。 審查竣工決算編制方法的可靠性。十三、 竣工財務(wù)決算審計216。216。 核查設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)
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