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正文內(nèi)容

超越集團(tuán)賬款管理制度(參考版)

2025-06-01 10:16本頁面
  

【正文】 第二十三條 本規(guī)則由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明。 第二十一條 本辦法的呆賬賠償款項(xiàng),均在該負(fù)責(zé)人員的薪金中,自確定月份開始,逐月扣賠,每月的扣賠金額,由其主管簽呈核準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)。 第十八條 事業(yè)部(子公司)因呆賬催討回收的票款,可作為其發(fā)生呆賬金額的減項(xiàng)。 第十七條 各事業(yè)部(子公司)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)代表以外人員的獎(jiǎng)勵(lì),以該企業(yè)每年所發(fā)生的呆賬率,低于容許呆賬率時(shí)實(shí)行。 第十六條 各事業(yè)部(子公司)業(yè)務(wù)主管,業(yè)務(wù)代表其每年發(fā)生的呆賬率低于 5%時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)如下: (一)低于 5‰ (不包括 5‰),高于 4‰(包括 4‰),嘉獎(jiǎng)一次,加發(fā)年終獎(jiǎng)金 10%; (二)低于 4‰,高于 3‰,嘉獎(jiǎng)二次,加發(fā)年終獎(jiǎng)金 20%; (三)低于 3‰,高于 2‰,小功一次,加發(fā)年終獎(jiǎng)金 30%; (四)低于 2‰,高于 1‰,小功二次,加發(fā)年終獎(jiǎng)金 40%; (五)低于 1‰,大功一次,加發(fā)年終獎(jiǎng)金 50%。 (六)超過 15‰以上,即行調(diào)職,不發(fā)年終 獎(jiǎng)金。 第十四條 各事業(yè)部(子公司)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)代表于其所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域內(nèi),容許呆賬率( 即實(shí)際發(fā)生呆賬金額除以全年銷售凈額的比率)設(shè)定為全年的5‰。送貨簽單因歸罪于業(yè)務(wù)代表的疏忽而遺失,以致貨款無法回收者亦同。若超過信用限額達(dá) 20%以上的呆賬,除由業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)賠償外,事業(yè)部(子公司)主管則視情節(jié)輕重予以懲處。 第十一條 沒有核定信用限額或超過信用限額的銷售而遭致呆賬,其無信用限額的交易金額,由業(yè)務(wù)代表負(fù)全數(shù)賠償責(zé)任。 第九條 各事業(yè)部(子公司)對催收票款的處理, 在 1 個(gè)月內(nèi)經(jīng)催告仍無法達(dá)到催收目的,其金額在 2 萬元以上者,應(yīng)即將該案移送保衛(wèi)部依法追訴。 第八條 事業(yè)部(子公司)收到退票資料后,倘所退支票為客戶本人所屬發(fā)票人時(shí),則事業(yè)部(子公司)主管應(yīng)即督促業(yè)務(wù)代表于 1 周內(nèi)收回票款。催討換延票時(shí),原票盡可能留待新票兌現(xiàn)后再返還票主。 第五條 業(yè)務(wù)代表所收受支票的發(fā)票人非客戶本人時(shí),應(yīng)交客戶以店章及簽集團(tuán)賬款管理制度(草案) 12 名背書,經(jīng)事業(yè)部(子公司)主管核閱后繳交出納,若因疏忽所遭致的損失,則應(yīng)由業(yè)務(wù)代表及事業(yè)部(子公司)主管各負(fù)二分之一的賠償責(zé)任。 第四條 為適應(yīng)市場,并配合客戶的營業(yè)消長,每年分兩次,可由業(yè)務(wù)代表呈請調(diào)整客戶的信用限額,第一次為 6 月 30 日,第二次為 12 月 31 日,核定方式如第二條。 第三條 信用限額系指公司可賒銷某客戶的最高限額,即指客戶的未到期票據(jù)及應(yīng)收賬款總和的最高極限。 第五章 呆賬管理辦法 第一條 本公司為處理呆賬,確保公司在法律上的各項(xiàng)權(quán)益,特制定本辦法。 第十八條 經(jīng)辦人未據(jù)實(shí)填寫報(bào)告書,以致妨礙“問題賬款”的處理者,除應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任外,保衛(wèi)部并可視情節(jié)輕重簽請懲處。若事后追回產(chǎn)品或貸款時(shí),應(yīng)通知財(cái)務(wù)部于追回之日起 4天內(nèi),依比率一次退還原經(jīng)辦人。 第十五條 本辦法各條文中所稱“問題賬款”發(fā)生之日,如為票據(jù)未能兌現(xiàn),系指第一次收回票據(jù)的到期日,如為被騙,則為被騙的當(dāng)日,此外的原因,則為該筆交易發(fā)票開立之日起算第 60 天。產(chǎn) 品遺失時(shí),經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償?shù)變r(jià) 100%(以上所稱的售價(jià)如高于底價(jià)時(shí),以底價(jià)計(jì)算)。 第十四條 各員銷售時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)收回全部貨款,遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時(shí),經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償售價(jià)或損失的 50%(所售對象為私人時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)負(fù)賠償售價(jià)或損失的 100%)。 第十二條 “問題賬款”處理期間,經(jīng)辦人及其單位主管應(yīng)與保衛(wèi)部充分合作,必要時(shí),保衛(wèi)部可借閱有關(guān)單位的賬冊、資料,并應(yīng)請求有關(guān)單位主管或人員配合查證,該單位主管或人員不得拒絕或借故推拖。逾 15 天仍未提出者,該“問題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦人負(fù)全額賠償責(zé)任。 第九條 報(bào)告書本依第八條規(guī)定填寫者,保衛(wèi)部應(yīng)退回經(jīng)辦人,請其于收到集團(tuán)賬款管理制度(草案) 10 原報(bào)告書 2 天內(nèi)重新填寫提出 。 第八條 經(jīng)辦人填寫報(bào)告書,應(yīng)注意: (一)務(wù)必親自據(jù)實(shí)填寫,不得遺漏; (二)發(fā)生原因欄如勾填“其他”時(shí),應(yīng)在括弧內(nèi)簡略注明原因; (三)經(jīng)過情況欄應(yīng)從與客戶接洽時(shí),依時(shí)間的先后,逐一寫明至填報(bào)日期止的所有經(jīng)過情況。 第六條 保衛(wèi)部應(yīng)于收到報(bào)告書后 2 日內(nèi),與經(jīng)辦人及單位主管協(xié)商,了解情況后擬訂處理辦法,呈請總經(jīng)理批示,并即協(xié)助經(jīng)辦人處理。 第四條 “問題賬款”發(fā)生后,該單位應(yīng)于 2 日內(nèi),據(jù)實(shí)填妥“問題賬款報(bào)告書”,并檢附有關(guān)證據(jù)、資料等,依序呈請單位主管查證并簽注意見后,轉(zhuǎn)請保衛(wèi)科協(xié)助處理。 第三條 因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款,自發(fā)票開立之日起,逾 2 個(gè)月尚未收回,亦未按公司規(guī)定辦理銷貨退回者,視同“問題賬款”。 第四章 問題賬款管理辦法 第一條 為妥善處理“問題賬款”,爭取時(shí)效,維護(hù)本公司與營業(yè)人員的權(quán)集團(tuán)賬款管理制度(草案) 9 益,特制定本辦法。 第十三條 本公司營業(yè)人員不依本辦法的各項(xiàng)規(guī)定辦理或有勾 結(jié)行為,致使
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