【正文】 內(nèi)容實在太多，未能仔細整理，請見諒。 7在整修程序中，如果有任何問題和查詢，請同SSG聯(lián)系。 5銷售經(jīng)理從分銷商處申請領(lǐng)出款項，發(fā)放給銷售人員并讓其簽收。 3 SLT批準后轉(zhuǎn)交財務部。 二　每月工資發(fā)送程序 1銷售經(jīng)理在每月3日前將當?shù)劁N售人員的工資表傳真至SSG。 一　工資與獎金制度 1銷售經(jīng)理必須給當?shù)卣衅傅匿N售人員制定明確、合理的工資與獎金。 4當銷售經(jīng)理把人員確定后，應該讓其提供身份證備案。 2　在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經(jīng)理審批。 5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數(shù)額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。 3主管經(jīng)理審批后，市場經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。 銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度一　客戶經(jīng)理（KAM）招聘 1市場經(jīng)理在得到公司批準的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。 2 短期出差費用應該在結(jié)束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。 D請款單：預支款項應該填寫此單，但必須將上 次請款結(jié)清后才能再請款。 包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。 包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。 附報銷流程圖 二 報銷表格填寫要求 1 將有關(guān)單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。 5 總經(jīng)理批核完畢，財務部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。 3 銷售總監(jiān)審批后交財務部簽收。 五 備用金制度 公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理； 1 區(qū)域經(jīng)理和必須的客房經(jīng)理限額3000元 2 市場經(jīng)理限額5000元 3沒有備用金的人員，每次出差時先申請預領(lǐng)款 一 報銷程序 1 將填寫好的報銷單據(jù)寄回SSG。 四 辦公費用 銷售經(jīng)理可以為當?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應清明細。 市場經(jīng)理每月限額1500元，一般每次不得超過450元。 三 交際應酬費 客戶經(jīng)理沒有交際費用，如確有需要應事先向主管部門申請。 二移動電話費用 發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動電話，其費用按以下制度； 客戶經(jīng)理每月電話費不得超過600元； 區(qū)域經(jīng)理每月電話費不得超過1000元； 市場經(jīng)理電話費憑票報銷。 3 財務部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。 三 長期出關(guān)補貼 1 區(qū)域經(jīng)理出差期間每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。 4 所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。 2 市場經(jīng)理所租房屋的每月電話費不得超過280元。 3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務部申請，然后財務部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。 一 租房程序 1 將預定的租房合同傳真回SSG，報主管經(jīng)理批準。 3 財務部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。 三 出差補貼 1 區(qū)域經(jīng)理每人每天補貼35元，無需提供發(fā)票。 2 酒店內(nèi)的電話費必須在房費發(fā)票上專列，或另開一張發(fā)票，并需有明細單。 二 酒店費用 1 每人每天住宿標準不得超過300元。 2 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車，火車等公共交通工具，不得乘坐出租汽車。 銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關(guān)規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。 銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。第五章 銷售部政策與制度 銷售部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關(guān)銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。六 全國銷售每月工作重點（IESM06） 全國銷售每月工作重點由SLT每月3日前發(fā)出，分送SSG和各級銷售經(jīng)理。五 全國客戶儲運信息一覽表（IESM05） 全國客戶儲運信息一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交儲運部。 2市場品類發(fā)運量分析 該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖； 3客戶生意跟蹤報告 該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應收款余額，及其年度累計額。 6全國年度退貨跟蹤記錄表 7全國客戶年度生意跟蹤記錄表三 主要市場月度報告（IESM03） 主要市場月度報告由SSG負責編定，分市場裝訂，每月5日前完成并分送各市場經(jīng)理。4主要市場生意分析 1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。 2 全國品類發(fā)運量分析 1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖； 2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。 二 全國銷售月度報告（IESM02） 全國銷售月度報告由SSG負責編寫，每月5日前完成并送呈SLT。 3所需支持 列舉工作中存在的問題的分析和對策。 1整體回顧 本月所轄地域生意和發(fā)展和組織建設總體情況。 4專柜報告 1）全國各市場本周分品類專柜銷量，以及本月至今累計額； 2）廣州各專柜本周分品類銷量，以及本月至今累計額。 2 品類發(fā)運 本周各品類系列總發(fā)運量，以及本月至今累計額。 銷售部周報由SSG負責編定，全稱為“銷售部每周簡報”，編號IESW01，每周星期二前完成，呈報SLT。4 銷售部年度報告 銷售部年度報告包括三個部分： 1）FSF各級銷售經(jīng)理年度總結(jié)報告，編號為IESY01，交至SSG； 2）SSG編定的年度報告，包括： A “全國銷售年度分析報告”—IESY02，送至SLT； B “主要市場年度分析報告”—IESY03，分送各市場經(jīng)理； C “全國客戶年度返利計算表”—IESY04，分送各市場經(jīng)理。 3）SLT發(fā)出的“全國銷售每月工作重點”，編號為IESM06，分送SSG和各市場經(jīng)理。 二 IES主要內(nèi)容 1 銷售部周報 銷售部周報由SSG每周編定，呈報SLT，并備各級銷售經(jīng)理查詢； “銷售部每周簡報”編號為IESW01，包括上周及本月至今的銷售數(shù)據(jù)； 整體一覽、品類發(fā)運、市場特寫、專柜報告四個部分。SSG在IES體系中居中樞地位，負責信息的收集加工和傳遞等一系列工作。 FSF每月向SSG提供“銷售經(jīng)理月度報告”； SLT每月發(fā)出“全國銷售每月工作重點”； SSG在此基礎上編定“全國銷售月度報告”和“主要市場月度報告”，并向財務部提供最新的“全國客戶信息等級一覽表”，同時向儲運部提供最新的“全國客戶儲運信息一覽表”。年度報告四種類型， 涵蓋了主要銷售數(shù)據(jù)和信息。整個IES體系以SSG作為運轉(zhuǎn)中樞。 在OSB例會中，一切的討論和檢討務必以事實和數(shù)據(jù)為基礎，不允許信口開河或夸張甚至歪曲事實。 SLT、SSG、財務部、儲運部每月一次例會，檢計本月OSB運作中的問題，以加強部門間溝通，提高OSB整體運作效率。 所有客戶的退貨遵循以下程序： 1 區(qū)域經(jīng)理或分銷商經(jīng)理填寫退貨申請，注明退貨原因和退貨數(shù)量及金額； 2 CSR核對單價，數(shù)量及金額，然后交SLT分管經(jīng)理簽名； 3 CSR通知客戶退貨； 4 倉管員收到實際退貨后，填寫沖減紅單，并交給CSR； 5 CSR核對沖減紅單之單價，數(shù)量和金額是否準確無誤； 6 CSR將紅單傳真至客戶，以明確實收退貨數(shù)量和金額； 7 CSR留下沖減紅單的一聯(lián)備案，親交一聯(lián)至財務部； 8 CSR和財務部同時沖減客戶應收款。 客戶信用等級一覽表 客戶儲運信息一覽表 1 客戶信用等級一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的信用額和回款期 2 客戶儲運信息一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的倉庫地址，聯(lián)系電話，指定托運站等。系統(tǒng)涉及到銷售部，財務部，儲運部三具部門的緊密合作，因此有關(guān)的客戶信息必須完備而且及時更新，并且為三個部門所共享。 二 POP管理制度運作細則 1 SLT講座確定POP制作的種類和總數(shù)量，并交付市場部具體設計和制作； 2 市場部在POP制作完成并交付儲運部后，及時通知SLT； 3 SLT根據(jù)客戶銷量和區(qū)域重要程度，將POP的數(shù)量分配方案提供給SSG； 4 SSG根據(jù)SST提供的分配方案，制作POP分配表（OSB010）,并通知CSR和FSF經(jīng)理； 5 CSR在每個客戶最近一次定貨時，將POP發(fā)運單聯(lián)同送貨單一起交付儲運部，并在“POP分配表（OSB010）上做好發(fā)運記錄”； 6 儲運部在收到銷售部POP發(fā)運單后，隨同訂貨一起發(fā)運； 7 如銷售部認為有必要，可要求儲運部每周提供POP庫存記錄。POP管理制度即是將POP實施定點，定量管理，并在配額管理的基礎上適當靈活處理。 配額管理制度一 配額管理制度運作細則 1 需要實施配額管理的產(chǎn)品規(guī)格由SLT確定，一供應量只能滿足需求的80%以下時就要實施配額管理； 2 配額管理以周為單位，每個星期公布一次； 3 配額可以分配至大區(qū)，區(qū)域，甚至客戶，由SLT根據(jù)情