【正文】 c)支隊(duì)各科室、七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)制定各自承擔(dān)的工作范圍內(nèi)質(zhì)量和環(huán)境問題（包括潛在的）的預(yù)防措施并組織實(shí)施；對內(nèi)審/外審中發(fā)現(xiàn)的潛在問題的預(yù)防措施實(shí)施情況由內(nèi)審組組長或管理者代表驗(yàn)證；對在工作質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在問題的預(yù)防措施的實(shí)施情況由檢查人員驗(yàn)證。a)管理者代表負(fù)責(zé)由于管理出現(xiàn)的潛在帶有傾向性的質(zhì)量和環(huán)境問題，制定預(yù)防措施，并指導(dǎo)、督促預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證和評審工作。d)由糾正措施而引起文件化的修改，要記錄并執(zhí)行。b)發(fā)生不合格的相關(guān)部門，根據(jù)其影響程度分析、評價(jià)產(chǎn)生的原因，確定是否需要制定糾正措施。b)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)外部審核及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格的糾正措施的編制、實(shí)施和驗(yàn)證。 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《監(jiān)測和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析處理控制程序》 建立并保持《糾正預(yù)防措施控制程序》，以消除質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動中不合格、事故的原因，防止再發(fā)生。c)將經(jīng)證實(shí)有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，必要時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果。 a)根據(jù)管理方針、目標(biāo)和實(shí)施的效果,調(diào)查、分析體系中存在的不足和問題，確定改進(jìn)的項(xiàng)目、目標(biāo)和指標(biāo)、方案并組織實(shí)施。 a)持續(xù)改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)。c)通過數(shù)據(jù)分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因，采取糾正預(yù)防措施，確保QE管理體系的適宜性和有效性。a)采用與環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的數(shù)據(jù)分析方法。d)支隊(duì)各科室負(fù)責(zé)對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的不合格和糾正預(yù)防措施信息進(jìn)行分析匯總。b)市局監(jiān)察室負(fù)責(zé)對顧客滿意度的收集、分析。 a)支隊(duì)技術(shù)綜合科負(fù)責(zé)QE管理體系中的數(shù)據(jù)收集和分析工作。d)市局法規(guī)處負(fù)責(zé)對監(jiān)察支隊(duì)和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核。 b)針對不合格的嚴(yán)重程度和環(huán)境影響的大小，明確解決的層次、渠道及相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限，提出處置。f)市局監(jiān)察室負(fù)責(zé)對違紀(jì)違法行為和顧客效能投訴的處置。d)支隊(duì)各科室和七區(qū)五市監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)對本部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。b)支隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)對支隊(duì)各科室進(jìn)行工作質(zhì)量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格的處置?！杜盼凼召M(fèi)工作控制程序》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《行政處罰工作控制程序》《污染源環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《環(huán)境信訪及污染糾紛處理控制程序》《環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量控制程序》 為確保環(huán)境監(jiān)察過程中的不合格產(chǎn)品的識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，糾正和預(yù)防環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在和潛在的不合格項(xiàng)，防止再次發(fā)生，避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，建立并保持《不合格的控制程序》。c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)對本轄區(qū)有關(guān)污染源排放污染物和污染防治設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和測量，委托有資質(zhì)的單位分析化驗(yàn)。a)支隊(duì)稽查一科、二科負(fù)責(zé)對分管轄區(qū)污染源排放污染物和污染防治設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行抽樣監(jiān)測，委托有資質(zhì)的單位分析化驗(yàn)。h)發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，執(zhí)行《不合格的控制程序》。f)支隊(duì)各科室定期對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)的工作質(zhì)量進(jìn)行考核和監(jiān)督。d)工作人員的自我檢查由工作人員根據(jù)自己的工作完成情況及時(shí)進(jìn)行，不作記錄。②對工作人員遵紀(jì)守法、職業(yè)道德、各種規(guī)范的執(zhí)行情況的檢查。⑤執(zhí)法檢查。③辦公室對支隊(duì)各科室的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核。a)檢查的種類可分為：①工作人員自查。e)工作人員負(fù)責(zé)對自己的工作質(zhì)量及工作完成情況進(jìn)行自查。c)支隊(duì)各科室負(fù)責(zé)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)督。a)支隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)組織對各科室環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核，支隊(duì)技術(shù)綜合科負(fù)責(zé)組織對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進(jìn)行考核。，如沒有達(dá)到原策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。，對質(zhì)量管理體系的測量方法是內(nèi)部質(zhì)量體系審核，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，管理評審執(zhí)行《管理評審控制程序》。e)支隊(duì)各科室負(fù)責(zé)有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的測量。負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的實(shí)施。b)市局監(jiān)察室負(fù)責(zé)顧客滿意的測量。 《內(nèi)部審核控制程序》 為了確保QE管理體系過程都具備實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié)果的能力，滿足顧客要求，對監(jiān)察服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。g)內(nèi)部審核形成的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。e)內(nèi)審員嚴(yán)格按照內(nèi)部審核計(jì)劃的分工要求，作好內(nèi)部審核檢查記錄，在審核組長的統(tǒng)一安排下，協(xié)助審核組長編寫內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批，分發(fā)至有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。c)由管理者代表批準(zhǔn)與受審核部門無直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)QE管理體系內(nèi)部審核員，并確定審核組長。b)內(nèi)部審核采取QE管理體系一體化審核的方式，確保所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款全部覆蓋。d)環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)各受審核部門配合審核組做好內(nèi)部審核，并對本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正。c)審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實(shí)施工作，編制內(nèi)部審核計(jì)劃，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果作出最終決定。b)審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施，包括：①編制環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施?！额櫩蜐M意度調(diào)查控制程序》 為了控制和改進(jìn)環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)QE管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動及體系運(yùn)行的問題，不斷的提供環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)管理體系的符合性、有效性，建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析。c)顧客滿意信息收集方式：顧客來電、來函、顧客抱怨和投訴、會議、走訪顧客、市場調(diào)研、發(fā)放調(diào)查表、行業(yè)信息等。 a)對顧客滿意信息的內(nèi)容、收集渠道、收集方式進(jìn)行策劃和規(guī)定，使其盡可能準(zhǔn)確地反映顧客對其要求被滿足的程度的感受。b)稽查一、二科負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)察室對顧客不滿意的問題進(jìn)行檢查。為確保對顧客滿意信息的監(jiān)視，建立并實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：附錄3版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 39 頁8監(jiān)測、測量和分析與改進(jìn) 為確保環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)能夠及時(shí)識別、發(fā)現(xiàn)監(jiān)察過程中和QE管理體系運(yùn)行過程中存在的問題和不符合，實(shí)施有效的措施加以解決和消除，提高過程和活動有效性，監(jiān)察系統(tǒng)對顧客、監(jiān)察活動、監(jiān)察服務(wù)、管理評審、環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視、測量，并利用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對環(huán)境監(jiān)察工作進(jìn)行監(jiān)視，對相關(guān)方、顧客滿意度等實(shí)施適當(dāng)?shù)姆治霾⑻岢龈倪M(jìn)建議。c)保持與外部相關(guān)部門的信息溝通，當(dāng)應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)，確保信息渠道暢通。 a)環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以便確定潛在的事故或緊急情況，當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后能對其做出應(yīng)急響應(yīng)。b)支隊(duì)稽查一科負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織培訓(xùn)和實(shí)施。 a)支隊(duì)辦公室制定支隊(duì)本體環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和實(shí)施。 c)支隊(duì)各科室和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)向相關(guān)方通報(bào)監(jiān)察系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定。 a)根據(jù)環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)重要環(huán)境因素清單和體系目標(biāo)確定運(yùn)行控制程序。c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)工作場所產(chǎn)生的生活和辦公垃圾的收集和處置。 a)支隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)支隊(duì)辦公區(qū)域產(chǎn)生的各種廢物的處置。c) 各部門防護(hù)好各自的文件、資料、工作報(bào)告、信息等。 a) 采取適當(dāng)?shù)膬Υ娣椒ǎ峁┍匾沫h(huán)境和設(shè)施的儲存條件。顧客財(cái)產(chǎn)主要包括提交的申請、相關(guān)的證明材料等。⑦對監(jiān)察執(zhí)法過程根據(jù)記錄、文件、簽名、印章實(shí)現(xiàn)可追溯性，在有可追溯性要求的場合必須做到唯一性標(biāo)識。⑤支隊(duì)辦公室、各大隊(duì)綜合科（辦公室）負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行標(biāo)識。③對文件、記錄和檔案，按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》的要求予以標(biāo)識。 ①在辦公場所對工作人員通過桌牌、胸牌予以標(biāo)識。b) 支隊(duì)技術(shù)綜合科、稽查一科、稽查二科負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)察和稽查過程中的標(biāo)識?！度肆Y源和培訓(xùn)控制程序》《辦公用品和設(shè)備控制程序》《環(huán)境監(jiān)察質(zhì)量控制程序》 為了確保環(huán)境監(jiān)察過程中的重要環(huán)境因素得到標(biāo)識和控制，對環(huán)境監(jiān)察工作的監(jiān)視和測量加以識別，并且具有可追溯性，以防止質(zhì)量和環(huán)境事故的發(fā)生，建立并實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。f)法規(guī)處負(fù)責(zé)對監(jiān)察支隊(duì)和七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核。d)按法律程序和《環(huán)境監(jiān)察質(zhì)量控制程序》對環(huán)境監(jiān)察工作質(zhì)量進(jìn)行檢查、考核。b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可。d)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)各自環(huán)境執(zhí)法人員資格的確認(rèn)。b)支隊(duì)技術(shù)綜合科負(fù)責(zé)組織對七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核?！杜盼凼召M(fèi)工作控制程序》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《行政處罰工作控制程序》《污染源環(huán)境監(jiān)察工作控制程序》《環(huán)境信訪及污染糾紛處理控制程序》由于環(huán)境監(jiān)察工作是執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定，為確保環(huán)境監(jiān)察工作公正、有效實(shí)施，對環(huán)境監(jiān)察工作和執(zhí)法監(jiān)督過程實(shí)施確認(rèn)。d)獲得和使用適宜的取證設(shè)備。b)支隊(duì)技術(shù)綜合科、稽查一科、稽查二科和辦公室制定相應(yīng)的程序文件和工作規(guī)范，發(fā)放到各使用部門。b)支隊(duì)各科室負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件和工作規(guī)范的編制c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)編制適合本部門的工作規(guī)范并負(fù)責(zé)各自轄區(qū)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境監(jiān)察過程的實(shí)施?！掇k公用品和設(shè)備控制程序》為確保環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)的監(jiān)察工作過程得到有效控制，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，建立和實(shí)施與環(huán)境監(jiān)察過程有關(guān)的運(yùn)行控制程序。a) 提供相應(yīng)的資料，證明其具有的資質(zhì)能力。b)對于急需使用而來不及檢驗(yàn)和驗(yàn)證的產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門提出申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可使用。采購產(chǎn)品的信息：品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、用途等。e)對供方和承包方，要通報(bào)質(zhì)量和環(huán)境方面的管理要求，并確保其遵守。c)采購部門依據(jù)采購計(jì)劃，選擇合格供方，確認(rèn)后，組織進(jìn)貨。a)采購產(chǎn)品主要包括辦公用品和取證設(shè)備等。（凡屬于政府采購法中規(guī)定的采購范圍，均由政府統(tǒng)一組織采購，監(jiān)察支隊(duì)和大隊(duì)提報(bào)采購計(jì)劃）a)支隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)支隊(duì)辦公用品和設(shè)備的日常采購及管理?！　)顧客反饋收集和處理執(zhí)行《環(huán)境信訪及污染糾紛處理控制程序》。c)支隊(duì)稽查一、稽查二科：負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)察室處理效能投訴案件，將結(jié)果報(bào)辦公室。 　　a)通過每年的“”和青島市環(huán)保局的“碧海藍(lán)天”網(wǎng)站等形式對社會進(jìn)行宣傳。 c)支隊(duì)技術(shù)綜合科、稽查一科、稽查二科對七區(qū)五市反饋的監(jiān)察信息進(jìn)行評審。 a)根據(jù)上級的要求開展的監(jiān)察工作，由支隊(duì)長進(jìn)行評審。b)支隊(duì)技術(shù)科、稽查一科、稽查二科負(fù)責(zé)對辦公室轉(zhuǎn)辦件的處理。環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求，收集分析有關(guān)的信息以此作為監(jiān)察系統(tǒng)承諾和制定監(jiān)察工作設(shè)計(jì)的依據(jù)。f)環(huán)境監(jiān)察工作的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)和環(huán)境監(jiān)察工作的判定準(zhǔn)則。d)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)根據(jù)年度環(huán)境監(jiān)察工作計(jì)劃制定適合本區(qū)、市的工作計(jì)劃，并對工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行自檢?！　)支隊(duì)各科室根據(jù)年度環(huán)境監(jiān)察工作目標(biāo)于每月底制定下個月的工作計(jì)劃，并檢查本科室上月工作計(jì)劃完成情況，將工作計(jì)劃和上個月工作完成情況報(bào)支隊(duì)技術(shù)綜合科。b)場所的排污達(dá)標(biāo)、固廢安全處理、節(jié)能降耗等，符合環(huán)境保護(hù)的要求。 c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)各自的監(jiān)察現(xiàn)場和辦公區(qū)域的工作環(huán)境。 a)稽查一科、稽查二科應(yīng)保持監(jiān)察工作現(xiàn)場工作環(huán)境滿足其質(zhì)量、環(huán)境的要求。d)更新設(shè)備時(shí)，要考慮管理方案的修訂及適宜性。b)過程設(shè)備和設(shè)施（攝像機(jī)、辦公設(shè)備）的完好率要符合環(huán)境的要求，并能夠有效使用。c)七區(qū)五市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)辦公和現(xiàn)場執(zhí)法過程中設(shè)備和設(shè)施的建立、保證所配備的設(shè)備和設(shè)施符合法律法規(guī)的要求并正常使用。 a)辦公室負(fù)責(zé)支隊(duì)辦公場所設(shè)施的建立并保持正常使用；負(fù)責(zé)現(xiàn)場執(zhí)法過程中設(shè)施的建立并保證所配備的設(shè)備符合要求。b)設(shè)備（包括硬件、軟件），如各類過程運(yùn)行控制、測試設(shè)備及規(guī)程。h)評審培訓(xùn)計(jì)劃，必要時(shí)予以修訂，保證其適宜和有效。f)根據(jù)培訓(xùn)的結(jié)果確定工作人員的配置。④偏離程序和規(guī)定的潛在后果。②工作活動中實(shí)際潛在的重大環(huán)境影響。c)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)方式及相關(guān)準(zhǔn)備工作；培訓(xùn)的具體實(shí)施按《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。a)確定與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)人員所需能力，并根據(jù)能力狀況，確定培訓(xùn)需求或采取其他措施。b)支隊(duì)辦公室、稽查一科、稽查二科：負(fù)責(zé)提出持證人員崗位能力的需求；協(xié)助辦公室做好關(guān)鍵崗位人員的考核、取證、復(fù)查等工作?！掇k公用品和設(shè)備控制程序》《人力資源和培訓(xùn)控制程序》 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事與質(zhì)量、環(huán)境有直接責(zé)任和可能產(chǎn)生影響的崗位人員應(yīng)勝任其工作要求。b)資源提供要保持改進(jìn)QE管理體系的有效性。b)辦公室負(fù)責(zé)組織管理人員、一般工作人員及新上崗人員的培訓(xùn)并達(dá)到崗位能力的要求；負(fù)責(zé)確定適宜的環(huán)境要求的資源并提出改進(jìn)需要。青島市環(huán)境監(jiān)察系統(tǒng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊屬性：A章節(jié)：6版本：B第0　　　次修改共 42 頁第 25 頁6資源管理 QE管委會提供必要的資源，確保QE管理體系的有效運(yùn)行，滿足顧客、環(huán)境的要求，并不斷增強(qiáng)顧客、工作人員、相關(guān)方的滿意。b）與反饋相關(guān)方有關(guān)環(huán)境監(jiān)察的改進(jìn)。m)評審資料由支隊(duì)技術(shù)綜合科整理后交支隊(duì)辦公室按檔案要求歸檔保存。k)支隊(duì)技術(shù)綜合科負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證情況。i)《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)到各相關(guān)部門。對管理體系的實(shí)施及管理目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)。f)參加評審會議人員根據(jù)準(zhǔn)備材料，做專題匯報(bào)，并提出整改建議。d)管理評審會議由最高管理者主持。b)支隊(duì)技術(shù)綜合科每年一月份編制《管理評審計(jì)劃》，提交管理者代表審核，