【正文】 二〇一四年一月附：參考資料國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針、政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃《十二五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 國家教育培訓(xùn)相關(guān)資料自然、地理、氣象、水文地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資國家所規(guī)定的經(jīng)濟(jì)參數(shù)和指標(biāo)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人校外活動(dòng)場所建設(shè)和管理工作的意見》三亞市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要《三亞市城市總體規(guī)劃》（20112030年）《三亞市統(tǒng)計(jì)年鑒》（2012年），中國統(tǒng)計(jì)出版社《三亞市2013年政府工作報(bào)告》1《三亞市土地利用總體規(guī)劃》1《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1其他與項(xiàng)目相關(guān)材料。青少年學(xué)生校外活動(dòng)場所是開展校外教育，包括青少年思想政治教育、品德養(yǎng)成教育、法制教育、科技勞技教育、文體娛樂活動(dòng)的重要基地，對(duì)青省年綜合素質(zhì)的鍛煉與提高、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的培養(yǎng)，促進(jìn)健康成長，都發(fā)揮著極其重要的作用。青少年活動(dòng)中心主要包括各類校外教學(xué)與活動(dòng)用房、培訓(xùn)、教育以及設(shè)備用房等，功能分區(qū)合理。該項(xiàng)目位于三亞市商業(yè)辦公核心圈，周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施的條件經(jīng)適當(dāng)?shù)臄U(kuò)容改造，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的需求。第十五章 結(jié)論和建議目前，從結(jié)合三亞市少兒培訓(xùn)市場及政府產(chǎn)業(yè)政策來看，海南省少年兒童活動(dòng)中心的建設(shè)將會(huì)是一個(gè)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著的公益性項(xiàng)目：一方面提升了三亞市目前的培訓(xùn)市場水平，解決了日益增長的少兒培訓(xùn)、活動(dòng)的需求與供給矛盾；另一方面豐富了三亞市乃至海南省少兒業(yè)余文化生活，有利于精神文明生活的建設(shè)，為建設(shè)和諧社會(huì)貢獻(xiàn)自己的一份努力。針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)通過建立高效管理團(tuán)隊(duì)，提高營銷水平，加大促銷力度、多渠道、多方式推廣促銷，創(chuàng)立公司的品牌；提高門檻，增高競爭者模仿成本，牢牢掌握核心客戶群，始終領(lǐng)先一步，減少市場風(fēng)險(xiǎn)。將加強(qiáng)對(duì)有關(guān)政策、法規(guī)的研究，掌握國家法規(guī)政策的新動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略。一方面是要遵循“開源節(jié)流、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營方針，同時(shí)保持與投資機(jī)構(gòu)的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業(yè)的良好合作，建立資金回流通道。本項(xiàng)目針對(duì)市場空白及高端人群存在很多創(chuàng)新點(diǎn)，因而不大可能尋找一個(gè)完全具備經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，因而在執(zhí)行管理方便存在不確定性，同時(shí)青少年活動(dòng)中心具備一定危險(xiǎn)性，日常的安全管理也將是個(gè)不確定風(fēng)險(xiǎn)因素。人才管理風(fēng)險(xiǎn)青少年活動(dòng)中心需要具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，師資、技術(shù)能力強(qiáng)的中間力量。市場風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目能不能準(zhǔn)確的確定人們對(duì)青少年活動(dòng)中心需求的市場接受能力。但作為專門的教育培訓(xùn)活動(dòng)，法律條文上國家對(duì)青少年活動(dòng)中心（少年宮）有著管理辦法，審批及管理都有專門對(duì)口單位。金融政策變動(dòng)、融資成本增加，給整項(xiàng)目的運(yùn)作帶來一系列不確定因素，造成投資風(fēng)險(xiǎn)。在國際國內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，國內(nèi)貨幣政策工具的使用會(huì)更加慎重。該風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)于流動(dòng)資金不能滿足運(yùn)營需求，服務(wù)性收入不能及時(shí)到位，從而發(fā)生阻礙公司的正常經(jīng)營。十四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾方面：資金利用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的運(yùn)行有賴于資本的投入，在投資方自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。它的服務(wù)對(duì)象是學(xué)生，服務(wù)內(nèi)容是教育，這決定了活動(dòng)中心作為一個(gè)公益性事業(yè)單位的根本性質(zhì)。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。五、資金籌措項(xiàng)目總投資估算面763萬元，資金籌措如下：爭取海南省專項(xiàng)資金100萬元，地方政府配套資金及投資方自籌663萬元。項(xiàng)目總投資估算分析項(xiàng)目上項(xiàng)目投資總額為763萬元，其中建安投資325萬元，場地租金90萬元，設(shè)備投資60萬元，其他工程費(fèi)用288萬元。其他工程費(fèi)用運(yùn)營前需要其他工程費(fèi)用合計(jì)為364萬元。建設(shè)投資估算分析建設(shè)投資估算預(yù)計(jì)金額為325萬元，詳見項(xiàng)目建設(shè)投資測算表表131：項(xiàng)目建設(shè)投資測算表（單位：萬元）項(xiàng)目名稱建筑面積（M2）合計(jì)各功能區(qū)改造2500275辦公室等其他服務(wù)設(shè)施裝修50050合計(jì)3000325設(shè)備購置費(fèi)用設(shè)備投資共需60萬元，該項(xiàng)目需購進(jìn)先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備，設(shè)備選型遵循性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的原則。因場地為租用場地，給排水工程、燃?xì)夤こ獭㈦娏罢彰鞴こ?、電信工程、公共配套設(shè)施等建設(shè)費(fèi)用不納入本可研范圍。工程建設(shè)其它費(fèi)用（1）租用費(fèi)：按當(dāng)?shù)?5元/平方米測算（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按總造價(jià)的2%估算；（3）招標(biāo)代理費(fèi)：%估算；（4）招投標(biāo)管理費(fèi)：%估算；（5）工程監(jiān)理費(fèi)：%估算；（6）建設(shè)管理費(fèi)：%估算；（7）工程質(zhì)量監(jiān)測費(fèi)：%估算；（8）工程勘察費(fèi)：%估算。設(shè)備購置費(fèi)單價(jià)為市場參考價(jià)。二、編制說明根據(jù)三亞發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，結(jié)合三亞市相關(guān)行業(yè)概預(yù)算估價(jià)辦法，并考慮漲價(jià)因素，粗略估算該項(xiàng)目的投資和收益。項(xiàng)目籌備期1個(gè)月；項(xiàng)目報(bào)批備案1個(gè)月；規(guī)劃設(shè)計(jì)1個(gè)月；工程期為3個(gè)月；教學(xué)設(shè)備采購、安裝調(diào)試1個(gè)月；注：項(xiàng)目進(jìn)度應(yīng)合理制定實(shí)施計(jì)劃，部分項(xiàng)目可以同時(shí)進(jìn)行。其他有關(guān)要求及資料，如：項(xiàng)目業(yè)主的意見、風(fēng)險(xiǎn)因素等。第十二章 項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目工期設(shè)計(jì)方案及相關(guān)技術(shù)資料。班制安排：管理人員、工作人員均為常班制，作業(yè)班時(shí)以工作要求安排，實(shí)行保底工資與績效提成工資制度。對(duì)招聘到主要崗位上的職工進(jìn)行安全常識(shí)、基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)則、駕駛要領(lǐng)等基本技能培訓(xùn)，企業(yè)統(tǒng)一安排。三、定員定崗勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成之后，將配備50人左右的管理團(tuán)隊(duì)，具體勞動(dòng)定員人數(shù)，可根據(jù)青少年活動(dòng)中心運(yùn)作情況，適時(shí)增減。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，每天工作時(shí)間為8小時(shí)，年工作日為300天，年操作時(shí)間為7200小時(shí)，其余時(shí)間可輪調(diào)。職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動(dòng)合同中體現(xiàn)。二、工作制度嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》及省、市有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目管理一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)由投資企業(yè)成立相應(yīng)的建設(shè)組織部門，明確分工，責(zé)任到人，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，確保把工程抓緊抓實(shí)。傳運(yùn)設(shè)備都設(shè)有安全保護(hù)罩，機(jī)械設(shè)備設(shè)有緊急停車裝置。做好防雷接地裝置；電氣操作人員必須持證上崗；電氣產(chǎn)品、電纜、電線鋪設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程有關(guān)規(guī)范。生活垃圾按可回收利用（報(bào)紙、玻璃、塑料、橡膠、金屬等）、可生化有機(jī)物（餐廚垃圾、果皮等）、無機(jī)物（灰渣、木屑、破布、碎磚等）、有毒有害物質(zhì)（廢電池、廢藥品、涂料、油漆等）進(jìn)行分類。生活垃圾設(shè)置分類投放和分類清運(yùn)，垃圾車自用戶貯存垃圾源收集至小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，然后送至垃圾處理場。盡量較少垃圾中間轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，以免影響環(huán)境觀瞻。對(duì)生活污水和糞便進(jìn)行消毒和簡易沉淀處理，避免傳染病的發(fā)生和傳播。聘請(qǐng)當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生防疫部門進(jìn)行監(jiān)測和防治，以保證對(duì)施工人員、當(dāng)?shù)鼐用窈吐糜握叩纳眢w健康。注意餐飲衛(wèi)生，經(jīng)常檢查、消毒，定期請(qǐng)檢疫部門來檢查。各個(gè)配電房均要求設(shè)置氣體滅火或干粉滅火系統(tǒng)。給水管網(wǎng)供水壓力要保證市政消火栓流量不低于10升/秒，壓力不低于100KPa，道路的配水管均應(yīng)按120米間距配套建設(shè)市政消火栓。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不但不會(huì)對(duì)該地區(qū)的環(huán)境構(gòu)成負(fù)面的影響，而且建成后能夠優(yōu)化該地區(qū)環(huán)境，從環(huán)境保護(hù)的角度而言項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目沒有大的污染物排放源，產(chǎn)生的廢液等污染物經(jīng)治理后可滿足相應(yīng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目噪聲控制嚴(yán)格按照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)論項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，其建設(shè)內(nèi)容符合建設(shè)場地周邊環(huán)境要求。室內(nèi)裝飾裝修過程中所形成的各種固體、可燃液體等廢物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。施工期廢棄建材、木材等合理處置、分類利用；生活垃圾在回收可利用部分后，物業(yè)管理公司保潔員按時(shí)將垃圾聚集集中，環(huán)衛(wèi)部門用垃圾車將垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理。二、污染防治措施鼓勵(lì)使用太陽能、天然氣、液化石油氣等清潔能源，不提倡使用煤、炭、薪柴等作為燃料。聲環(huán)境根據(jù)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—93)的標(biāo)準(zhǔn)分類。水按Ⅱ類水體標(biāo)準(zhǔn)控制。本項(xiàng)目實(shí)施堅(jiān)決貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》和各有關(guān)部門的相關(guān)法規(guī)政策，采取相應(yīng)措施，切實(shí)做到保護(hù)環(huán)境。（2）加強(qiáng)能源的計(jì)量管理，建立必要的能源考核制度。所有走道內(nèi)均采用聲光控制型燈頭，燈具采用單獨(dú)控制。（3）在照明控制方面，建筑物有天然采光的樓梯間、過道的照明，除應(yīng)急照明外，宜采用節(jié)能自熄開關(guān)；在白天自然光較強(qiáng)，可以方便地用手動(dòng)或自動(dòng)方式關(guān)閉一部分或大部分照明，有利于節(jié)電；分組控制的目的，是為了對(duì)采光不足的場所照明燈具進(jìn)行分別開關(guān)。照明系統(tǒng)節(jié)能措施 （1）按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)各功能區(qū)的實(shí)際需要配置照明；既保證照明需要又達(dá)到節(jié)能目的。（2）機(jī)電設(shè)備的負(fù)荷率須達(dá)到國家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求，提高設(shè)備利用率。采用低導(dǎo)熱率的間隔條，使用斷橋、復(fù)合、加設(shè)空腔等技術(shù)，降低窗框的傳熱。（4）采用節(jié)能型墻體和屋面，重點(diǎn)推廣使用外保溫墻體，采用以粘貼、釘掛、噴抹和澆入方法復(fù)合的多種外墻外保溫技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)保溫墻體的防火、防潮、防裂處理。（3）在設(shè)計(jì)中盡量選用廢建材、聚苯乙烯、礦物棉、玻璃棉等符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的新型墻體材料，使用發(fā)泡聚苯乙烯、巖棉、玻璃棉、和膨脹珍珠巖等高效保溫材料。不同朝向的窗墻面積比符合節(jié)能規(guī)范要求。h kgce/kw本項(xiàng)目用水主要是日常生活用水，日最大用水量為10 t/d，年用水量2500t。（5）搞好節(jié)水宣傳教育，提高節(jié)水意識(shí)。（4）項(xiàng)目采用的節(jié)水設(shè)備和衛(wèi)生潔具，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理、維修、保養(yǎng)和安全運(yùn)行。（2）廁所、衛(wèi)生間應(yīng)采用節(jié)水型龍頭和延時(shí)自閉閥。二、節(jié)水項(xiàng)目建設(shè)要體現(xiàn)水資源綜合利用，采用因地制宜的水循環(huán)管理的策略，提高區(qū)域內(nèi)水環(huán)境的自凈能力，保證水質(zhì)不會(huì)因?yàn)榈貐^(qū)的開發(fā)而惡化；提倡優(yōu)水優(yōu)用、節(jié)約用水，建立節(jié)水型青少年活動(dòng)中心。人行道采用透水材料，減少地表徑流系數(shù)，使大部分雨水能就地滲透，以補(bǔ)充地下水。消防泵采用定時(shí)低速巡檢，既保證設(shè)備正常檢測又降低噪音。8．優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具，如采用節(jié)水型水龍頭、浴室淋浴器采用腳踏開關(guān)控制用水、廁所沖洗水使用節(jié)水延時(shí)自閉閥。6．所有機(jī)電設(shè)備如：變壓器、水冷機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、冷卻水塔、風(fēng)機(jī)、電梯等均選用耗能低、效率高的設(shè)備。 5．空調(diào)通風(fēng)、供電、供氣、供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，供冷供熱管線采取相應(yīng)的保溫措施，避免能量散失并降低途中消耗。供電系統(tǒng)設(shè)無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置。要從合理規(guī)劃和選擇采暖設(shè)備開始，改善采暖供熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理。為降低能耗，要從單項(xiàng)如墻、頂、門、窗等圍護(hù)結(jié)構(gòu)著手，重視其熱工特性，設(shè)計(jì)中應(yīng)該找出其經(jīng)濟(jì)熱阻，同時(shí)還必須考慮其圍