【正文】 成本費用預(yù)測實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，新增網(wǎng)絡(luò)運營成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財務(wù)費用、新增運行成本、新增設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)運維費用、節(jié)目購買成本等幾部分組成。第三年以后計算根據(jù)以上收入測算基本原則及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照上述方法進行預(yù)測，在實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，項目未來十年營業(yè)收入詳細測算見附表151《營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。第二年網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增量收入預(yù)計為1080萬元，各項收入預(yù)測如下：◇基本業(yè)務(wù)的增量收視費收入：（+）*（2413）*12=660萬元◇第二臺機頂盒的收視費收入：5萬戶*20%*10 元*12=120萬元◇付費專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入：5萬戶*20%*15 元*12=180萬元◇準視頻點播（NVOD）業(yè)務(wù)收入60萬元；5萬戶*10%*10 元*12=60萬元◇分類廣告收入40萬元。 逐項收益預(yù)測根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實施進度計劃，建設(shè)期第二年開始有營業(yè)收益，預(yù)測今后 10年的營業(yè)收入如下：第一年（即建設(shè)期第二年）網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增量收入預(yù)計為455萬元，各項收入預(yù)測如下：◇基本業(yè)務(wù)的增量收視費收入：*（2413）*12=330萬元◇第二臺機頂盒的收視費收入：*10%*10元*12=30萬元◇付費專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入：*10%*15元*12=45萬元◇準視頻點播（NVOD）業(yè)務(wù)收入 30萬元；*10%*10 元*12=30萬元◇分類廣告收入10萬元。收費標準的確定按照省物價局出臺的物價標準，預(yù)計整體轉(zhuǎn)換后，用戶收視維護費標準按照24元/月/戶計算；即在現(xiàn)有13 元/月/戶的收費標準基礎(chǔ)上，增加11元/月/戶；用戶定購第二臺機頂盒的收費標準按照10元/月/戶計算；新增的付費專業(yè)頻道按照15元/月/戶計算；準視頻點播（NVOD）按照10元/月/戶計算。預(yù)計在實施整體轉(zhuǎn)換的用戶中定購第二臺機頂盒的用戶比例為，第一年10%，第二年開始為20%；付費頻道用戶數(shù)比例第一年10%，第二年開始為20%。 收益預(yù)測167。 項目計算期 項目計算期為10年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期8年。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取項目財務(wù)評價采用《企業(yè)會計制度》以及電信行業(yè)慣例進行；項目計算期為 10 年；固定資產(chǎn)折舊按照前端設(shè)備 8 年、機頂盒 8 年，暫不考慮固定資產(chǎn)殘值；設(shè)備采購價格根據(jù)現(xiàn)行報價；營業(yè)稅金及附加為3%（根據(jù)國家相關(guān)政策，有線數(shù)字電視業(yè)經(jīng)批準后免營業(yè)稅三年）；城市建設(shè)維護稅率為7％，教育費附加稅率為3％，所得稅稅率為25％。公司現(xiàn)有收入、成本不列入討論。 分析基礎(chǔ)和評價范圍本項目屬于在XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司基礎(chǔ)上改擴建，項目投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營與現(xiàn)有企業(yè)無法分開，也不能單獨進行效益費用核算，因此將整個企業(yè)即XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司作為項目財務(wù)評價范圍。根據(jù)項目實施情況，公司在進入經(jīng)營期將逐步償還貸款，借款償還計劃是通過對項目各種還款資金來源的估算得出的，本項目根據(jù)實際情況，從建設(shè)期第二年開始公司有收益，還款從建設(shè)期第二年起，按每年利潤額加折舊額并綜合考慮利息償還期限的影響，按五年內(nèi)還完（含建設(shè)期）制定借款償還計劃，詳見附表158《借款還本付息表》。167。其中：固定資產(chǎn)投資按不同資金來源分年列出年用數(shù)額；流動資金的安排要考慮企業(yè)的實際需要，詳見附表139《建設(shè)投資分年計劃表》。 投資使用計劃和資金主要用途投資使用計劃要考慮項目實施進度和籌資方案，使用相互銜接。 167。 項目籌資方案籌資方案要在對項目資金來源、建設(shè)進度進行綜合研究后提出。167。167。167。 流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法，在總成本費用估算表計算出結(jié)果后經(jīng)估算。以上各項計算完成后，編制固定資產(chǎn)投資估算表，詳見附表138《建設(shè)投資估算表》。本項目建設(shè)期二年，貸款1500萬元，在建設(shè)期第一年貸入，%。以上5詳見附表137《工程建設(shè)費用估算表》、135《工程建設(shè)其他費用估算表》。漲價預(yù)備費是指從估算時到項目建成期間內(nèi)因物價上漲而引起的投資費用增加數(shù)額，按工程建設(shè)投資額的一定比率計算，根據(jù)國家發(fā)布的費率結(jié)合實際情況計算。（3）網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)費用5萬/個，共18萬元。為了滿足數(shù)字電視交互業(yè)務(wù)開展，原有的有線網(wǎng)絡(luò)傳輸方式為550MHZ帶寬的HFC網(wǎng)絡(luò)已不能適應(yīng)數(shù)字化傳輸要求，網(wǎng)絡(luò)需升級為雙向傳輸?shù)?50MHZ帶寬的HFC網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計網(wǎng)絡(luò)重組與優(yōu)化投資約312萬元,新增營業(yè)網(wǎng)點投資: 根據(jù)方便用戶繳費、提高工作效率的原則，在新城區(qū)、老城區(qū)新增六個營業(yè)網(wǎng)點，共需增加投資63萬元，具體投資成本包括：（1）裝修費用5萬/個，共30萬元。詳見附表132《國內(nèi)設(shè)備購置費詳細估算表》。350 元/臺*5萬臺=1750萬元機頂盒投資共需1750萬元。XX縣物價局 [2008] 號《關(guān)于制定XX縣有線數(shù)字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》規(guī)定：“…對基本型數(shù)字電視機頂盒和智能卡實行最高限價，基本型機頂盒每臺320元，智能卡每張30元”。本項目建設(shè)期二年，即二年內(nèi)完成全縣5萬戶有線電視用戶的數(shù)字電視整體平移。具體投資如下表：序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價合計1編碼器臺12復(fù)用器臺23加擾器臺14QAM 調(diào)制器臺125SMS 子系統(tǒng)臺1106輔助材料臺17測試設(shè)備臺28合計具體投資內(nèi)容詳見附表132《國內(nèi)設(shè)備購置費詳細估算表》。縣級分前端設(shè)備由編碼器、復(fù)用器、加擾器、QAM調(diào)制器、輔助材料等部分構(gòu)成。 建設(shè)期：工程建設(shè)期 2 年。項目建成后，網(wǎng)絡(luò)將被改造成為一個面向全縣有線電視用戶，以傳輸廣播電視節(jié)目為主、以提供數(shù)據(jù)、話音業(yè)務(wù)為輔的雙向交互式網(wǎng)絡(luò)。 項目建設(shè)投資總額估算本項目的建設(shè)內(nèi)容：全縣有線電視城域網(wǎng)改造，縣級分前端系統(tǒng)建設(shè)，信息內(nèi)容集成平臺建設(shè)?！禭X省建筑安裝費用定額》（鄂建[2000]176號）；工程設(shè)計費按國家計委、建設(shè)部 2002 年勘察設(shè)計收費標準，采用插值法計取；建設(shè)單位管理費按財政部財建[2002]394 號文，根據(jù)建設(shè)工程主要費用調(diào)整計算；.工程建設(shè)監(jiān)理費按國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費用有關(guān)規(guī)定的通知》（[1992]價費字 479 號）文，按建設(shè)工程主要費用的 %計??；預(yù)備費用按國家計委人民銀行印發(fā)《關(guān)于改進工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定等三個文件》的通知計標（８５）３５２號及《XX省建設(shè)工程造價管理辦法》計取；《有線電視線路（網(wǎng)絡(luò)）工程建設(shè)投資估算指標》GY5211；1《有線廣播電視系統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額》GY5212；1《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計價依據(jù)》 HYD412005。 投資估算 167。第7章 環(huán)保、節(jié)能與安全生產(chǎn)措施本項目建設(shè)不涉及環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面問題，故本核準申請報告不詳細論述相關(guān)內(nèi)容。期間特點：數(shù)字電視用戶規(guī)模達到最大化，節(jié)目豐富，互動電視業(yè)務(wù)形式多樣化，互動內(nèi)容滲透到人們點滴生活當中，互動電視成為人們收看電視的主要形式。全面引進數(shù)字電視內(nèi)容節(jié)目，提高視頻點播業(yè)務(wù)開通率；全面開展互動游戲業(yè)務(wù)；穩(wěn)步發(fā)展數(shù)據(jù)廣播與廣告業(yè)務(wù)。（2）發(fā)展期2010年 1月至 2010 年 12 月。數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換期，數(shù)字電視用戶規(guī)模不大，節(jié)目內(nèi)容有限，互動電視相對新穎。167。此外，還要重視內(nèi)容資源的積累。 數(shù)字電視內(nèi)容規(guī)劃和組織 （1）、央視、外省市衛(wèi)視頻道均已落地；專業(yè)頻道則需采取兩條腿走路的策略，一邊引進，一邊集成，集成時要和開展 NVOD、VOD 業(yè)務(wù)一樣，妥善解決好節(jié)目的版權(quán)問題和播放權(quán)問題。以業(yè)務(wù)品種為基本單位，通過用戶管理技術(shù)系統(tǒng)的建設(shè)，建立新的業(yè)務(wù)管理體系，逐步實現(xiàn)以用戶為主體，個性化選擇業(yè)務(wù)，通過銀行結(jié)算系統(tǒng)，實時或非實時地進行用戶帳戶結(jié)算。增加50個左右各類特色的專業(yè)化、個性化電視節(jié)目頻道，由用戶自愿付費收看。在現(xiàn)有的34套節(jié)目頻道基礎(chǔ)上，增加收視導(dǎo)航、陽光政務(wù)、通山資訊、通山電視等頻道，使有線數(shù)字電視基本包節(jié)目頻道達到50個左右。（4）、有線數(shù)字電視節(jié)目總體分為兩個節(jié)目包。對尚未實施整體轉(zhuǎn)換的片區(qū)用戶，基本收視維護費按現(xiàn)行標準執(zhí)行。（2）、整體轉(zhuǎn)換采取分區(qū)、分片方式進行，并根據(jù)國家政策規(guī)定將在一定時間段內(nèi)實行有線數(shù)字電視信號轉(zhuǎn)換一片，模擬信號關(guān)閉一片。用戶連續(xù)使用三年后機頂盒產(chǎn)權(quán)歸用戶所有。運營方針為：政府領(lǐng)導(dǎo)、廣電實施、社會參與、群眾認可、市場運作、整體轉(zhuǎn)移。（5）、建立數(shù)字媒體中心，逐步完善內(nèi)容編輯、存儲能力，積累、豐富內(nèi)容資源。（3）、積極開發(fā)政務(wù)信息、社區(qū)信息、電視教學(xué)、電視會議、電視商務(wù)、股市行情、分類廣告、市場調(diào)查等一批不需內(nèi)容提供或容易、廉價獲取內(nèi)容的應(yīng)用。因此可考慮從如下幾個方面著手：（1）、切實做好內(nèi)容策劃，包括受眾定位、來源分析、欄目分類表現(xiàn)形式等。167。公司統(tǒng)一負責(zé)全縣有線數(shù)字電視項目的整體平移和投融資業(yè)務(wù)；負責(zé)XX縣有線電視網(wǎng)絡(luò)的運營和管理；發(fā)展規(guī)劃和XX縣有線電視網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)的研究、開發(fā)、投資和市場推廣。 數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換項目運營模式167。授權(quán)用戶不僅可以更好視聽效果收看原有電視頻道，同時還將獲得電子節(jié)目指南、電視報刊、專業(yè)頻道、高清電視、準視頻點播、電視會議、電視教學(xué)、股情分析、數(shù)據(jù)廣播（包括政務(wù)信息、社區(qū)信息）、分類廣告、電視商務(wù)、短信、彩信、游戲等新的服務(wù)?，F(xiàn)有有線電視用戶，采用免費配置方式全部發(fā)放基本型機頂盒后，停播模擬電視信號，實現(xiàn)向數(shù)字電視的整體轉(zhuǎn)換。 數(shù)字電視發(fā)展目標 本項目由XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司作為投資主體，利用本縣現(xiàn)有的有線電視網(wǎng)絡(luò)搭建的數(shù)字電視平臺，對全縣有線電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行全數(shù)字化改造，全面普及推廣數(shù)字電視應(yīng)用與業(yè)務(wù)。今年4月3日，信產(chǎn)部公布了數(shù)字電視機卡分離標準(技術(shù)規(guī)范SJ/T 113362006和測試規(guī)范SJ/T 113372006)。目前的數(shù)字電視機頂盒已成為一種嵌入式計算設(shè)備，具有完善的實時操作系統(tǒng)，提供強大的CPU計算能力，用來協(xié)調(diào)控制機頂盒各部分硬件設(shè)施，并提供易操作的圖形用戶界面，如增強型電視的電子節(jié)目指南，給用戶提供圖文并茂的節(jié)目介紹和背景資料。（3）高級型帶 RJ45 接口，具有 IP 回傳通道，在基本型機頂盒的功能基礎(chǔ)上，可實現(xiàn) VOD 點播、交互數(shù)據(jù)廣播、互動游戲等功能。 數(shù)字電視機頂盒（用戶終端）機頂盒類型劃分根據(jù)廣電網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)規(guī)劃，機頂盒劃分為三種類型，每種類型都有標清和高清兩種級別：（1）基本型滿足基本數(shù)字電視業(yè)務(wù)要求，并能開展付費電視業(yè)務(wù)，接收數(shù)據(jù)廣播。EPG 發(fā)送的模式是采用集中加分散的方式，即有一個基本頻點上傳送的 EPG 信息包含所有頻點的 SI 信息，其它頻點上只傳送本頻點的 SI 信息。EPG 系統(tǒng)所需的節(jié)目基本信息必須通過 PSI/SI 表傳送，EPG 發(fā)生系統(tǒng)所產(chǎn)生的 PSI/SI 信息應(yīng)完全符合 GB/ 標準和GY/E1742001 規(guī)范要求。 電子節(jié)目指南（EPG系統(tǒng)）數(shù)字電視的收看主要是通過電子節(jié)目指南（EPG）進行導(dǎo)航，EPG給用戶提供一個容易使用的、界面友好的、可以快速訪問節(jié)目的一種方式，用戶可以通過該功能查看所有頻道近期將播放的節(jié)目。在縣級服務(wù)站，縣 區(qū)插入信號的加密通過遠程加密實現(xiàn)，而且從運營上考慮，要控制機頂盒的異地流動，也需要 CA 系統(tǒng)配合實現(xiàn)。最后 ECM、EMM 以及加擾后的 TS 流一起經(jīng)復(fù)用后送入網(wǎng)絡(luò)中傳輸?！驟CM 的生成：有條件接收系統(tǒng)將控制字 CW 利用某種算法進行運算，運算的過程實際上也就是加密的過程，運算的結(jié)果就得到 ECM，即授權(quán)控制信息，此信息中包括了加擾用的控制字或者同控制字有關(guān)的加擾信息?？h（市）數(shù)字電視分前端方案圖 53：縣（市）數(shù)字電視分前端系統(tǒng)設(shè)計圖167。分前端建設(shè)和機頂盒的選型遵循國家廣播電視總局 2006 年11月 29 日頒布的《有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)要求和測量方法》（GY/T2212006） 《數(shù)字電視轉(zhuǎn)播車技術(shù)要求和測量方法》GY/T222圖 52：省市縣數(shù)字電視系統(tǒng)總拓撲圖167。圖 51：數(shù)字電視業(yè)務(wù)傳輸流程圖167。第5章 項目技術(shù)方案167?！禭X縣數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換實施方案》等也已相繼完成。實施方面，由于國際主流的數(shù)字電視系統(tǒng)廠商 Irdeto、NDS、Nagra、Canal+、OpenTV、Liberate、Alticast 等都加大了在中國的宣傳、營銷和技術(shù)支持力度，國內(nèi)永新同方、中視聯(lián)、深圳同洲等CA 和機頂盒廠商的技術(shù)和產(chǎn)品都有大的改善，青島、上海、深圳、南京等省市的數(shù)字電視項目實施提供了可借鑒的經(jīng)驗，加上已與主流系統(tǒng)和設(shè)備廠商進行了大量的廣泛的深入交流，電廣傳媒現(xiàn)有的技術(shù)隊伍已完全能夠把握技術(shù)選型和實施。 技術(shù)條件標準方面，目前國際主流的數(shù)字電視標準有美國的 ATSC、歐洲的DVB 和日本的 ISDB，其中歐洲標準的人氣最旺，有 40 多個國家采用。同時，隨著生活水平的日益提高，人們對電視的視聽效果、內(nèi)容質(zhì)量、信息容量和服務(wù)形式等方面提出了更高要求，傳統(tǒng)模擬技術(shù)的電視信號已經(jīng)不能滿足時代需要。 用戶需求電視是大眾娛樂休閑和信息獲取的主要方式，而有線電視是城鎮(zhèn)居民收看電視的主要渠道。綜合考慮外來長駐人口用戶、單位用戶和城區(qū)城鎮(zhèn)人口逐年增長帶來的新用戶等因素，預(yù)計對全縣有線電視網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，全縣所在地城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)將達到5萬戶以上。 用戶規(guī)模有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶主要集中在城鎮(zhèn)家庭，而隨著城市化帶來的城鎮(zhèn)人口的不斷增加、有線電視網(wǎng)絡(luò)的不斷延伸覆蓋和對信號偷接現(xiàn)象的查處，有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量仍有大的增長空間。全縣共敷設(shè)光纖750多公里，設(shè)光接點278個，有線電視用戶達5萬戶（其中：通羊城區(qū)2萬戶，每月每戶收視維護費15元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬