【正文】 零陵區(qū)接履橋鎮(zhèn)人民政府2006年1月15。由于該項目投資小、見效快，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，是真正的惠民工程，故今呈文請求立項。目前，我鎮(zhèn)已建成且初具規(guī)模的農(nóng)家樂垂釣山莊已有兩家，而零散在建的達10余處以上，周末前來休閑垂釣的平均每天達1000人次以上，營業(yè)額達3—5萬元。第十章 結(jié) 論 通過分析，可得出以下基本結(jié)論：湖南省永州市接履橋生態(tài)休閑度假中心建設(shè)項目，有巨大的潛在市場，從建設(shè)資金來源、經(jīng)濟效益、環(huán)保、衛(wèi)生、技術(shù)等諸方面來看，都是切實可行的。加強餐飲衛(wèi)生管理，執(zhí)行國家《飲食娛樂服務(wù)業(yè)管理條例》標(biāo)準(zhǔn)，注重戶外地區(qū)的野生害蟲、蚊鼠等的防治工作。 五、消防、安全與衛(wèi)生 項目區(qū)內(nèi)配備完善的消防設(shè)施，在人員集中的地方應(yīng)重點配置消防設(shè)施及設(shè)置醒目的警示標(biāo)志。噪聲污染。對項目區(qū)內(nèi)外因地制宜種植花草和樹木，消除了裸露的土地。空氣質(zhì)量應(yīng)為優(yōu)等。 四、大氣環(huán)境保護 主要目標(biāo)。從根本上改變了以往城市垃圾處理方式，真正實現(xiàn)了垃圾處理的綜合化。(3)垃圾處理。(2)垃圾分類。在項目區(qū)大門口、停車場、餐館購物點及度假區(qū)內(nèi)各景點、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區(qū)分可回收及不可回收垃圾裝置。 旅游垃圾處理。 主要措施：(1)加強法制宣傳和生態(tài)意識教育；(2)加強對植物的防病防蟲措施管理；(3)制定湖區(qū)生態(tài)環(huán)境保護地方法規(guī)，在項目開發(fā)建設(shè)中不得有損生態(tài)環(huán)境：(4)成立環(huán)境保護隊伍，對項目區(qū)內(nèi)污染行為進行查處糾正，對項目區(qū)外的不良行為，及時發(fā)現(xiàn)報告，報上級有關(guān)部門處理糾正。 二、生態(tài)環(huán)境保護 主要目標(biāo)：通過項目的建設(shè)，提高項目區(qū)域范圍內(nèi)的森林覆蓋率和綠化率，到項目完成期使綠化率達到40%以上．保護措施：生態(tài)環(huán)境的保護措施很多，如：(1)加強水資源保護，防止污染；(2)植樹造林，防沙固土；(3)取消周圍地區(qū)現(xiàn)有的挖沙、采石、開礦、燒山等現(xiàn)象，防止泥沙淤積河道及沙塵顆粒物污染空氣；(4)保護生物資源，規(guī)劃區(qū)內(nèi)嚴禁濫捕濫獵濫漁濫伐和放牧；(5)統(tǒng)一建設(shè)規(guī)劃，杜絕隨意建筑房屋；(6)適當(dāng)退耕還林還草種花，山上山下可人工造植風(fēng)景林；(7)保護水質(zhì)，防止水質(zhì)被污染；(8)項目區(qū)一定區(qū)域內(nèi)嚴禁化工、電鍍、軋鋼等治金類項目上馬。 二、項目的組織管理 項目的組織形式上建議采用矩陣式的管理形式；管理方式上，建議以具體的項目上或以大類項目為基準(zhǔn)單位，建議采用目前國際上通行的、也是一種較科學(xué)先進的項目管理制，各項目負責(zé)人獨立進行計劃、資源分配、協(xié)調(diào)和控制，從制度上保證項目的質(zhì)量、進度、成本、人員，再通過招標(biāo)，選用專業(yè)水準(zhǔn)高、資質(zhì)過硬的工程監(jiān)理公司監(jiān)理工程．管理方式見下圖基建指揮部采購部 施工部 財務(wù)部 后勤部 監(jiān)理部 其他部門項目A經(jīng)理（協(xié)調(diào)各方）項目B經(jīng)理（協(xié)調(diào)各相關(guān)方）項目C經(jīng)理（協(xié)調(diào)各相關(guān)方）建設(shè)施工的矩陣式管理圖第九章 環(huán)境保護措施 一、環(huán)境保護原則 增強法制意識，切實保護環(huán)境。創(chuàng)建優(yōu)良環(huán)境，立足本地市場，積極開拓外地市 利用互聯(lián)網(wǎng)建立市場價格信息的搜集和反饋系統(tǒng)，密切關(guān)注國內(nèi)外旅游市場信息不斷改進和完善市場營銷策略 管理風(fēng)險對策。 資金風(fēng)險對策。 管理出效益 二、風(fēng)險對策 趨利避害，智者所為。 管理風(fēng)險。 服務(wù)差影響客戶再次光臨。 市場風(fēng)險。第二節(jié) 風(fēng)險分析 一、風(fēng)險因素 現(xiàn)代企業(yè)都存在或多或少、或大或小的風(fēng)險，綜合本項目建設(shè)情況，風(fēng)險因素主要有以下幾種： 資金風(fēng)險。劣質(zhì)產(chǎn)品和落后的生產(chǎn)技術(shù)已在淘汰之列。 高品質(zhì)化策略。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)雖不能直接創(chuàng)造利潤，但其創(chuàng)造的價值無可比擬。優(yōu)質(zhì)服務(wù)是吸引新老客戶的銳利武器和法寶。廣而告之更能擴大知情范圍。 好酒也怕巷子深。誰忽視了廣告的作用，誰就會受到經(jīng)濟規(guī)律的嘲弄，更何況旅游產(chǎn)品是一種幾子無法搬到異地銷售、更不可能在異地消費的產(chǎn)品，必須通過一定的手段把游客吸引到目的地才能完成銷售消費，尤其對于一個品牌正在成長中的旅游開發(fā)區(qū)來說，廣告的作用就尤顯重要。在經(jīng)濟飛速發(fā)展、信息日益膨脹、競爭日益加強的情況下，廣告成了一種非常重要的營銷手段。 廣告策略。 不斷推出新產(chǎn)品，最大限度吸引新老客戶，使企業(yè)永葆生氣和活力。延長市內(nèi)公交專線(零陵城區(qū)至接履橋、冷水灘城區(qū)至接履橋)。 為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 可解決300人以上的就業(yè)問題，有利于社會的穩(wěn)定。 拉動和促進地方經(jīng)濟大發(fā)展，為財政增收，成為新的經(jīng)濟增長亮點。投資利潤率=利潤/投資額*100%=2046／16000*100%=%投資利稅率=(利潤+稅收)／投資額*100% =(2046+320)／16000*100%=%投資回收期=投資額/利潤=16000／2046=即不到8年時間收回全部投資。年各類收入4120萬元．上交稅金320萬元。上述九項費用合計每年為2074萬元。財務(wù)費用：‰的年息計算為96萬元。銷售、推介費用：按銷售收入的10%提取，每年計提412萬元。 拆舊費：折舊方法按直線折舊法，折舊年限為10年，殘值為70%，每年的折舊費為：16000萬元x(1—70%)x10%=480萬元。間*70%*200天=420萬元 娛樂中心收入：按年接待游客的70%，每人消費20元計算為： 50萬人*70%*20元／人=700萬元水上垂釣中心收入：按游客的30%，平均每人消費50元計算為：50萬人*30%*50元／人=750萬元壽塘巖收入：按年接待游客的70%，每人消費30元計算為：50萬人*70%*30元／人=1050萬元 以上合計為：1200+420+700+750+1050=4120萬元 二、成本分析 根據(jù)本項目的財務(wù)制度并結(jié)合旅游產(chǎn)品及服務(wù)的特點的年成本估算，編制總成本費用如下： 物資及消耗品：根據(jù)項目區(qū)平均年客流量預(yù)測，年需要經(jīng)營物資約300萬元。第三節(jié) 效益分析一、收入分析度假村 根據(jù)有關(guān)資料顯示，未來五年零陵區(qū)年接待各類游客在100—200萬人次之間，現(xiàn)按平均數(shù)150萬人，而到接履橋生態(tài)休閑中心來游玩的客人按其1/3計算，即年接待各類游客50萬人次，其收入情況為： (1)餐飲收入：按游客的40%在山莊內(nèi)就餐，按每人每天消費60元計算：50萬人x40%x 60元／人=1200萬元。 二、資金使用計劃 根據(jù)項目建設(shè)進度，所需資金需分期分批及時到位。具體建設(shè)時間規(guī)劃細分見下表：項目名稱建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)時間 備注前期工作論證、立項、規(guī)劃設(shè)計、辦理有關(guān)手續(xù)等2006年底以前一期工程度假村 6處，新建賓館、吊腳樓，建筑面積40000平方米2006年7月一2008年6月 釣魚中心8處、釣魚臺若干個，建筑面積 3000 平方米，釣魚走廊3000米壽塘巖、洞內(nèi)10個景點建設(shè)二期工程度假村6個, 新建賓館、吊腳樓，建筑面積5000平方米2008年7月一2010年6月釣魚中心4處, 釣魚臺若干個，建筑面積 1500平方米,釣魚走廊1000米壽塘巖巖洞內(nèi)10個景點建設(shè)以及景點裝飾、美化、亮化工程說明：接履橋生態(tài)休閑度假中心建筑物為湘南瑤、壯族少數(shù)民族特色建筑，設(shè)計豪華客房300間，床位600張，提供餐飲、娛樂、住宿等項目。度假村：主要建設(shè)賓館、吊腳樓、娛樂項目等。第五章 建設(shè)方案和實施計劃一、規(guī)劃概況 經(jīng)過充分醞釀、策劃，結(jié)合本地的自然資源，通過考察論證，對接履橋生態(tài)休閑度假中心建設(shè)項目進行了精心規(guī)劃，本項目占地面積 畝，主要建設(shè)內(nèi)容為： 釣魚中心：主要建設(shè)壽星塘、西腳塘、冬禾塘、哲木塘、羅禾塘、大池塘水庫、楊梨沖水庫、大新塘水庫、上木塘水庫、狹吉口水庫、大喜塘水庫、楓塘水庫等12口山塘水庫，新建釣魚中心12處，釣魚走廊4000米，在楊梨沖水庫、大新塘水庫、上木塘水庫、楓塘水庫四處增加水上游船供游客釣魚和娛樂。此處只做結(jié)論性分析。 二、競爭分析SWOT分析 SWOT表示強項(Strengths)、弱項(Weakness)、機遇(Opportunities)、威脅（Threats）。面對旅游市場的激烈競爭，根據(jù)我區(qū)起步晚、基礎(chǔ)差的實際情況，要做好“豐、奇、特、優(yōu)”四字文章，豐：即有豐富的旅游資源和旅游內(nèi)涵；奇：即有突出新奇的旅游方式；特：即有獨特的旅游景觀；優(yōu)：即有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)特別是旅游服務(wù)。如今的野山坡年接待國內(nèi)外游客達150萬人次，當(dāng)?shù)芈糜尉种苯幽晔杖脒_120