【正文】 建議上級有關部門盡快核實批復,以便及早開展下一步工作,并組織實施。第十二章 結論與建議1111縣麻姑實業(yè)有限公司在原生產線附近建設“三廠一庫”綜合食品加工生產線，原料與輔助材料等自然資源充足，燃料供應有保障電力供應方便，一些輔助設施可以得到充分利用，自然條件具備，環(huán)境獨特，建設投資省，條件優(yōu)越，符合國家扶持產業(yè)政策，又可盤活部分現(xiàn)有固定資產存量，產品具有廣闊的市場前景。 其他社會影響該項目實施后，項目區(qū)農民的種糧積極性提高了，有利于農村傳統(tǒng)產業(yè)的結構調整，在農村形成新的經濟增長點，對農民增收，解決農村剩余勞動力，農村社會穩(wěn)定具有重要的作用。 農民增收由于增加糧食產品深加工，相應大幅度的提高了產品附加值，原糧收購價格相應提高，同其他農產品相比，投入產出比高，當年建設，當年受益。 農業(yè)生產市場化，組織化程度的提高情況糧食市場開放后，絕大多數農戶依靠糧站和販糧戶上門收購，營銷方式單一，糧農利益沒有保障，項目建成投產后，公司實行訂單農業(yè)，公司和農戶形成一個利益共同體，組織化程度有了一個較大的提高。 產、加、銷服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況該項目建成投產后，專用糧計劃實行農業(yè)訂單，由公司與農戶簽訂購合同，并按高于市場價10%讓利于合同農戶，統(tǒng)一收購，到生產成品麻姑系列食品，確定價格，聘請專業(yè)人員，按銷售量實行定量、定薪，以公司的加工技術、管理、資金和自控的市場網絡，形成一套完整的從農田到餐桌，“公司+基地+合作社+農戶”的農業(yè)循環(huán)體系。勞動定員表崗位名稱室員（人）崗位名稱室員（人）辦公室12生產技術部7總經理1部長1副總經理3技術員6主任1黨辦、團支部3干事3工會、婦聯(lián)3米加工廠長1總務部25米粉廠長1部長1麥芽糖廠長1糧食儲庫8儲備庫主任1安保門衛(wèi)6財務部9后勤：食堂4部長1澡堂2會計4管理員2出納2環(huán)保2銷售部13部長1銷售員12合計88供給部5部長1采購員4質檢部11部長1質檢員10崗位名稱室員（人）崗位名稱室員（人）總配電室4松粉工10中心化驗室12烘粉工3機電修理車間8切粉工6鍋爐車間8包裝工22配水車間4淀粉糖廠49加工廠23主任2送料工3帶班長2驗谷工2液化工6過篩工2糖化工4撐機工3過濾工6包裝工4離交工4搬運工6濃縮工3質檢工兼管理2包裝工8核算工1蛋白粉2麻姑米粉廠72其他12主任1合計180核算員1總計268洗米工3粉碎工4攪拌工2榨粉工14蒸粉工6第十一章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)和促進產業(yè)結構調整情況：1111縣耕地總面積為34萬畝，年產糧食2億公斤，是某省農業(yè)大縣，也是我國商品糧生產基地的一部分，農業(yè)主導產業(yè)便是優(yōu)質秈米的生產，近年來，由于改革開放帶來了經濟的高速發(fā)展，人們的生活水平大幅度的提高，大量的轉化食品代替了主糧的消耗，給原糧市場帶來了一定的限制，約制了糧食生產的發(fā)展。全員勞動生產率：,。組織機構設置示意圖總經理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經理副總經理副總經理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辦公室財務部銷售部供給部質檢部生產技術部總務部黨辦工會團支部婦聯(lián)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻姑米加工廠麻姑米粉廠麥芽糖廠糧食儲備庫安保科后勤科環(huán)?？啤　　　　　　　　　　　　　　　　　　】偱潆娛抑行幕炇覚C電修理車間鍋爐車間配水車間 勞動定員勞動定員編制按照國家糧食部門有關規(guī)定,結合公司實際情況配員,每人每周工作40小時計算,缺勤人員(包括病、曠、傷、婚、產、表、假)按照生產工人的5%補充配備。職業(yè)安全衛(wèi)生機構：本項目在原企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生機構的基礎上建全和完善組織機構，檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設施，生產車間工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機構解決。防暑降溫及防潮：為維護設備的正常運行，保證工作人員有一個良好的工作環(huán)境，對溫度有要求的工作室，控制室安裝空調裝置。防火、防爆措施：本項目生產廠房、倉庫，對可能發(fā)生燃燒、爆炸的部位均考慮防燃，防爆措施，加強生產過程中的監(jiān)控，保證消防用水，設置消防機構，負責項目系統(tǒng)的消防措施落實，以及消防安全的檢查。工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（JT3679）。項目設計各生產工序采取有效的勞動安全和保護措施，創(chuàng)造安全、衛(wèi)生的生產條件，以改善勞動環(huán)境，減少事故隱患，控制和防止工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，保障職工身體健康，做到文明生產，安全生產。 環(huán)保部門意見根據某省農業(yè)科學院環(huán)境評價中心和某省1111縣城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護局對項目建設評價意見評價論證，項目建設地表水環(huán)境，空氣和聲環(huán)境質量均能滿足相應功能要求，具有一定的環(huán)境容量，項目生產推行資源循環(huán)利用，廠區(qū)平面布局合理，滿足生產工藝要求，物流路線短捷通暢，滿足安全，防火及環(huán)保要求，通過項目采用的相應環(huán)保治理措施，整個項目對環(huán)境基本無影響。生態(tài)環(huán)境保護措施。固體垃圾。噪聲治理。工藝廢水和生活廢水中主要含有CCDCR，BODS，SSNH3和N等有害物質，系統(tǒng)采用水解酸化SBR法處理和化糞池生化處理及沉淀處理等方法，凈化后水質達到國家排放標準后排放。外排鍋爐煙氣選用旋風水膜除塵的方法，回收谷殼灰，沉渣收集集中，輸送到周邊農村作農家肥料。整個系統(tǒng)負壓運行。粉塵治理。生產、生活產生的固體垃圾對環(huán)境的影響。生產工藝廢水、生活廢水和鍋爐排污廢水及除塵器排出的廢水給當地水質造成污染?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）?！豆I(yè)企業(yè)“三廢”排放試行標準》（GBJ473）。國家計委、國務院環(huán)境保護委員會[1987]國環(huán)字第002號文件《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》。第九章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 環(huán)境保護：1111縣麻姑實業(yè)有限公司“三廠一庫”綜合糧食加工項目，建設區(qū)周邊，無居民集居，常年風向北北西，本次項目設計，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，精心設計，以達到發(fā)展經濟，保護生態(tài)環(huán)境的目的。稅后財務內部收益率敏感性分析項目5%基本方案+5%銷售收入0%50%經營成本%%%固定資產投資%%%稅后投資回收期敏感性分析項目5%基本方案+5%銷售收入經營成本固定資產投資 根據敏感性分析測算,銷售收入和經營成本對項目反映較敏感,固定資產投資對項目反映不是很敏感,因此,在經營過程中,應穩(wěn)定銷售價位,控制好經營成本,抗風險能力是較強的。計算結果顯示：%就可以保本，%，有較強的抗風險能力。盈虧平衡點（BEP）=固定成本247。經計算,本項目當年具有還款能力,償還資金來源是項目未分配利潤和項目固定資產投資折攤費,含建設期2年。 清償能力分析：本項目固定資產投資使用銀行貸款資金1000萬元，財政借款600萬元，其中有償460萬元，無償140萬元，銀行貸款，計劃項目投產后，第三年、第四年第五年分批歸還，財政有償資金第六年全額歸還，貸款利息和財政借款資金占用費列入當年成本，當年支付。%（詳見附表8，利潤及利潤分配表；附表9資產負債表；附表10財務現(xiàn)金流量表）。 經營成本估算：本項目經營成本主要由外購原材料，動力、水、包裝物、工資福利等組成，計算結果。（詳見附表51，單位產品生產成本估算表）。 總成本費用及經營成本估算：本項目產品有麻姑米、早秈稻米、麻姑精制米粉、高麥芽淀粉糖漿，全部以噸為單位計算，主要成本由原材料、燃料、動力、水、包裝物、工資福利及制造費用所組成。 銷售稅金及附加計算：根據現(xiàn)行企業(yè)稅法規(guī)定，本項目投產后，應交納產品增值稅，稅率17%，城建稅，稅率為增值稅額的5%，教育附加費，費率為增值稅額的3%，本項目按照產品銷售收入計算銷項稅，按照外購原燃材料動力、水、包裝物計算進項稅抵扣，經計算達產正常年。 銷售收入和銷售稅金及附加費計算： 銷售收入估算：項目建成投產后，達產年，主要產品新增麻姑米3萬噸，麻姑高麥芽淀粉糖漿2萬噸及相應的副產品等，正常運行年，（不含稅）。%。本項目為糧食加工工業(yè)，主要產品為麻姑精制米粉、麻姑米、麻姑高麥芽淀粉糖漿和蛋白粉等。第八章 經濟技術分析與財務評價 經濟技術分析與評價依據說明：本項目經濟分析與評價依據國家計委，建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》、《企業(yè)會計制度》及國家有關政策規(guī)定進行，財務分析以人民幣為本位幣，起始年份2009年，計算期12年。流動資金貸款400萬元，采取年初借貸，年終還本付息循環(huán)借貸，歸還的方法進行。使用銀行貸款1000萬元，企業(yè)投產后，計劃利用每年的可分配利潤和折攤費歸還，經計算，企業(yè)投產后第二至第五年累計可供分配利潤總額為425萬元，優(yōu)先用于還貸，貸款利息列入當年總成本，財政借款第六年全額歸還。完成全部投資，流動資金投入1500萬元，投產第一年投入80%，1200萬元，第二年投入20%，300萬元。資金使用計劃：固定資產投資3200萬元。銀行使用等級評為A級，因此，銀行貸款的可靠性是較強的。銀行貸款資金可靠性分析：項目銀行貸款資金總額1400萬元，其中用于固定資產投入1000萬元，流動資金投入400萬元，本項目建設符合國家當前重點扶持政策，屬于農業(yè)產業(yè)化重點扶持項目。因此，自籌資金已基本落實。請求農業(yè)發(fā)展銀行即企業(yè)開戶銀行，視生產情況貸款補充400萬元，%。建設單位以股份制形式籌集1600萬元，占50%。某實業(yè)有限公司已列入重點支持企業(yè)。財政扶持資金已到位600萬元（其中無償140萬元），%。 資金來源與籌措：項目建設總投資4700萬元，其中固定資產投資3200萬元，流動資金投入1500萬元，資金來源與資金籌措方案如下。 流動資金投入估算：本項目流動資金投入估算采用分項估算法，估算流動資金投入總額1500萬元。包括無形資產，土地購置費180萬元，開辦費32萬元，技術轉讓及技術培訓費30萬元，工程管理費32萬元。 固定資產投資估算：項目固定資產投資32