【正文】 50。第十二章 附表、附圖、附件附表：建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容投資一覽表建設(shè)單位基本情況表項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)申請表銷售收入估算表總成本費(fèi)用估算表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表附圖：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位置圖附件：南鄭縣發(fā)展和改革局關(guān)于項(xiàng)目備案確認(rèn)的通知；項(xiàng)目資金建設(shè)確認(rèn)函；南鄭縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境保護(hù)初審意見；項(xiàng)目節(jié)能登記表；土地租賃協(xié)議；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；法人證書、稅務(wù)登記證、法人身份證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；建設(shè)單位提供材料及附屬文件真實(shí)性聲明。項(xiàng)目通過公司牽頭，來引導(dǎo)當(dāng)?shù)赝烁€林農(nóng)戶發(fā)展有機(jī)果業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，安排了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，對鞏固退耕還林成果，促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)科技進(jìn)步、社會(huì)文明建設(shè)和特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有積極作用。項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)合理，主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模適宜，投資估算合理，資金來源有保證。改擴(kuò)建后種植基地將為市場提供大量優(yōu)質(zhì)種苗和品質(zhì)優(yōu)良的有機(jī)水果和養(yǎng)殖農(nóng)副產(chǎn)品，滿足了人們的需求，豐富滿足了人們的物質(zhì)生活，有利于保持和提高有機(jī)水果產(chǎn)業(yè)，特別是有機(jī)水果產(chǎn)業(yè)整體競爭能力和可持續(xù)發(fā)展的能力，鞏固退耕還林建設(shè)成果，促使產(chǎn)業(yè)發(fā)展與退耕還林相結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。依據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源建立黃金梨、土雞種養(yǎng)基地，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化管理，對指導(dǎo)農(nóng)村發(fā)展經(jīng)濟(jì)具有典型意義，項(xiàng)目具有廣闊的市場發(fā)展前景。二、項(xiàng)目綜合評價(jià)項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刈匀粭l件、土地資源優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢和梨種植優(yōu)勢，依靠龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶，農(nóng)工商貿(mào)一體化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的實(shí)際應(yīng)用，有利于推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)競爭力、減輕社會(huì)就業(yè)壓力，對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)全面快速發(fā)展具有十分重要的意義，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家和陜西經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策要求，對于加速地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加快農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加地方財(cái)政收入，改善勞動(dòng)就業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及科研成果的轉(zhuǎn)化及對漢中市全面建設(shè)小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧，率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化極為重要。三、生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益是多方面的：，以樣板示范的形式，帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收；，為財(cái)政增收，成為新的經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)；；，有利于社會(huì)的穩(wěn)定；，黃金梨的增多，增加了森林覆蓋率，勢必改變項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。有力的促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)卮迕衩撠氈赂?。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的20％計(jì)。（2）燃料與動(dòng)力費(fèi)：項(xiàng)目建成后年需燃料與動(dòng)力費(fèi)35萬元。（二）退耕還林農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益分析銷售收入項(xiàng)目建成后，企業(yè)為200戶退耕還林農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)梨種苗77800株，帶動(dòng)700畝黃金梨規(guī)范化種植，；滿負(fù)荷生產(chǎn)年銷售收入為810萬元。BEP=（）100%=%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，公司可實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營。財(cái)務(wù)效益分析。（5）管理及營銷費(fèi)用：按銷售收入的5%計(jì)提，（6）其它費(fèi)用：該項(xiàng)目其它費(fèi)用為80萬元。聘用退耕還林農(nóng)戶200人季節(jié)性短工費(fèi)160萬元。（3）工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目新增員工10人，其中，購買飼料及添加劑400萬元，；梨生產(chǎn)50萬元，其中，肥料35萬元，其他農(nóng)資15萬元。（5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本3%和2%計(jì)。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算，不計(jì)在內(nèi)。全負(fù)荷生產(chǎn)收入估算表序號項(xiàng)目單位數(shù)量產(chǎn)量生產(chǎn)負(fù)荷100%總量單價(jià)收入（萬元）1梨噸200畝70050003502雞蛋噸4萬只800萬枚400100004003土雞噸6萬只30022000660合計(jì)1410成本估算生產(chǎn)成本估算依據(jù)：（1）成本計(jì)算中原料為黃金梨種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。滿負(fù)荷生產(chǎn)后，豐產(chǎn)梨園年畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)梨3500公斤，年出售土雞6萬只，300噸；土雞蛋800萬枚，400噸。（4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。項(xiàng)目只計(jì)算投資擴(kuò)建部分效益。招標(biāo)內(nèi)容一覽表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√第十章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益（一）企業(yè)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)（1）財(cái)務(wù)價(jià)格：生產(chǎn)運(yùn)營期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測。二、招標(biāo)范圍凡屬于國家確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以上的；（2）重要設(shè)備（含工藝生產(chǎn)線）、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；三、招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)工作按照南鄭縣政府及相關(guān)部門要求，委托相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)施。第九章 項(xiàng)目招標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》和《陜西省招投標(biāo)條例》的要求執(zhí)行，結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，編制項(xiàng)目的招標(biāo)方案和招標(biāo)文件、備案和接受行政監(jiān)督部門的監(jiān)督。建立現(xiàn)代企業(yè)機(jī)制。確定經(jīng)營管理模式。強(qiáng)化利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。四、項(xiàng)目保障加強(qiáng)管理落實(shí)責(zé)任。搞好總結(jié)驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行合同制管理，項(xiàng)目實(shí)施單位與項(xiàng)目主管部門簽訂項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任書，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和進(jìn)度安排，依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付資金，完善檔案管理。項(xiàng)目資金的使用由項(xiàng)目建設(shè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。強(qiáng)化資金管理。在項(xiàng)目建設(shè)期，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)總體方案的編審，項(xiàng)目實(shí)施和資金的落實(shí)管理，確定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的日常事務(wù)及技術(shù)指導(dǎo)工作。在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中聘請專家及組織同行業(yè)管理人員講學(xué)，定期對各崗位員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；并對種植大戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，輻射帶動(dòng)黃金梨產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。 勞動(dòng)定員該種植基地?cái)U(kuò)建新增人員31人，根據(jù)果園季節(jié)忙閑程度，在忙碌季節(jié)增加臨時(shí)季節(jié)性工人10～15人為臨時(shí)用工。市場營銷部：負(fù)責(zé)有機(jī)水果、土雞的市場開發(fā)、品牌打造、銷售渠道、產(chǎn)品配送等工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：漢中百瑞有機(jī)果園項(xiàng)目部行政管理部生產(chǎn)技術(shù)部市場營銷部后勤保障部職責(zé)分工行政管理部：負(fù)責(zé)行政、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)管理及綜合事務(wù)。與退耕還林有機(jī)水果種植戶結(jié)成利益共同體，做到統(tǒng)一種苗、統(tǒng)一建園、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。二、項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理運(yùn)行模式漢中百瑞牧業(yè)有限責(zé)任公司成立百瑞有機(jī)果園項(xiàng)目部，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。同時(shí)貫徹項(xiàng)目法人制，質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，工程招投標(biāo)制，合同制。項(xiàng)目建成后，成立漢中百瑞牧業(yè)有限責(zé)任公司有機(jī)果園分公司，公司選派有管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人，設(shè)立行政管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、后勤保障部，負(fù)責(zé)分公司的管理和生產(chǎn)經(jīng)營。進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，繪制了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表，詳細(xì)情況見下表《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表》（橫線圖）。（3）設(shè)備采購與安裝：2個(gè)月，主要為基地生產(chǎn)設(shè)備及其配套設(shè)備的采購及安裝。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，安排的項(xiàng)目進(jìn)度如下：（1）前期準(zhǔn)備工作2個(gè)月，其主要工作內(nèi)容包括：資金落實(shí)、進(jìn)行工程勘察、施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審，進(jìn)行設(shè)備訂購等。三、進(jìn)度安排建設(shè)工期根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于發(fā)布全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額的通知》的文件精神，本項(xiàng)目的建設(shè)工期按照《中華人民共和國建設(shè)部全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》中的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的實(shí)際情況，確定其施工工期為2014年2月－2015年2月。灌溉設(shè)備清單序號名稱單位單價(jià)數(shù)量金額（萬）1水泵臺(tái)560042管網(wǎng)m50003移動(dòng)噴灌機(jī)臺(tái)116004合計(jì)養(yǎng)雞配套設(shè)施設(shè)備清單序號名稱單位單價(jià)數(shù)量金額（萬）1育雛架組200502供水設(shè)施組301003食槽組201004成雞架組250100合計(jì)350二、資金來源項(xiàng)目總投資660萬元，其來源為：企業(yè)自籌560萬元，申請鞏固退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬元。其中：；；；；；；培訓(xùn)費(fèi)10萬元。④雞苗購置30萬元。②。投資估算項(xiàng)目總投資660萬元，其中：（1）固定資產(chǎn)500萬元。設(shè)備房按A類火災(zāi)中危險(xiǎn)級布置，生活樓按A類火災(zāi)嚴(yán)重危險(xiǎn)級布置。在建筑的各層配置足夠數(shù)量的手提式磷酸銨鹽滅火器。消防控制室、變電所、水泵房、走道、安全出口、主要出入口等場所應(yīng)急照明（疏散指示標(biāo)志）燈，應(yīng)急照明平時(shí)由原地開關(guān)控制，火災(zāi)時(shí)由消防控制室緊急開啟。項(xiàng)目建筑物屬二類建筑，耐火等級為二級，廠區(qū)建筑物均有4m寬消防通道通達(dá)，安全疏散出口及疏散距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按安全操作規(guī)程，對消防管理人員進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，定期對消防設(shè)備進(jìn)行試用和維修保養(yǎng)，使消防工程設(shè)施一旦發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)時(shí)能有效發(fā)揮作用。四、消防措施消防依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500572000）、《建筑物內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 50222―95）、《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5019393）等的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)“安全第一，預(yù)防為主”的原則，確保預(yù)計(jì)生產(chǎn)廠在正常運(yùn)作中不會(huì)出現(xiàn)火災(zāi)隱患。電力主要用于抽水、灌溉和照明，500畝果園，年電力耗用2萬度左右。本項(xiàng)目采取設(shè)施農(nóng)業(yè)的滴灌技術(shù)，并在梨園內(nèi)修建雨水收集塘，收集雨水用于梨園澆灌，并勤于維修灌溉管線，減少跑、冒、滴、漏等浪費(fèi)現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)節(jié)水降耗目標(biāo)。三、節(jié)能降耗本項(xiàng)目生產(chǎn)主要耗用水和電。注意用電安全，要選擇正規(guī)廠家、符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。嚴(yán)格遵守這些法規(guī)、法令、采取各種安全技術(shù)措施，預(yù)防項(xiàng)目建設(shè)過程、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的人身、設(shè)備事故，是項(xiàng)目建設(shè)的基本任務(wù)。公民有勞動(dòng)的權(quán)力和義務(wù)。項(xiàng)目對產(chǎn)生的二次污染采取了污染防治措施，從環(huán)境保護(hù)角度認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)是可行的。環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營中產(chǎn)生的污染物數(shù)量較少。（2）優(yōu)化土壤理化性狀，提高土壤肥力，充分利用人畜生產(chǎn)的有機(jī)肥，加強(qiáng)土壤生態(tài)系統(tǒng)中的氣候、水流和物質(zhì)流等，使原來的低產(chǎn)田變?yōu)橹懈弋a(chǎn)田；同時(shí)，充分開發(fā)利用原有荒地，提高土地植被覆蓋率，改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。環(huán)境影響分析本項(xiàng)目種植的是生態(tài)、綠色、健康的經(jīng)濟(jì)作物，本身沒有環(huán)境污染問題，但在生產(chǎn)建設(shè)過程中處理不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生以下問題：（1）項(xiàng)目施工建設(shè)過程中可能產(chǎn)生水土流失；（2）項(xiàng)目施工建設(shè)過程中產(chǎn)生建筑垃圾；（3）農(nóng)藥、肥料使用不當(dāng)會(huì)造成土壤環(huán)境質(zhì)量下降；（4）忽視生產(chǎn)生活污水和廢棄物的處理會(huì)影響周邊環(huán)境質(zhì)量。第六章 環(huán)境評價(jià)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、與消防措施一、環(huán)境評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目作為鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，有機(jī)果園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，可以充分改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)土地資源的可持續(xù)利用，項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃。為生長期病蟲害防治打下良好的基礎(chǔ)。主要蟲害有梨木虱、黃粉蟲、康氏粉蚧及綠盲蝽等。使果實(shí)懸在紙袋中央，然后用鐵卡封好袋口。二是套袋前噴藥超過3天或遇到下雨要重噴。直接套一個(gè)16cm20cm雙黃袋。黃金梨套袋采用兩次套袋技術(shù)，第1次在謝花后15~20天套一個(gè)8cm12cm的小蠟袋。而且套袋能有效地防止黃金梨果銹的形成。疏果時(shí)，首先疏除病蟲果、枝摩葉掃果、受精不良、形狀不正以及縱徑短的扁形果，選留果個(gè)大、縱徑長的果實(shí)，粗壯果枝可