【正文】 詳見(jiàn) QP/HJ162020《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。預(yù)防措施應(yīng)與 潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 詳見(jiàn) QP/HJ162020《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 詳 見(jiàn) QP/HJ152020《不合格品控制程序》 。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 應(yīng)編制形成文件的程序， 以規(guī)定 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 詳見(jiàn) QP/HJ142020《 過(guò)程和 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 》。 記錄應(yīng)指明有 權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 公司 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。通常的方法和手段有：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、顧客滿意率、供方供貨 績(jī)效 的測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)等。這些方法應(yīng) 證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 詳見(jiàn) QP/HJ132020《 內(nèi)部審核程序 》。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取 必要的糾正和糾正 措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 組織應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng) 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 詳見(jiàn) QP/HJ122020《 顧客滿意度測(cè)量程序 》。 這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 詳見(jiàn) QP/HJ112020《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 》。為確保測(cè)量有效，必要時(shí)，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 公司 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 產(chǎn)品防護(hù) 公司 應(yīng) 在 產(chǎn)品 內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， 公司 應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以保持符合要求。 公司 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司 所涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的 個(gè)人信息 。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合， 公司 應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 公司 應(yīng) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中， 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 押出 屬于特殊過(guò)程，按照標(biāo)準(zhǔn) 條款和 《 過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則 》 進(jìn)行管理 。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 公司 應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 ； 25 慈溪漢嘉塑料制品 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： QM/HJ2020A 標(biāo)題 :7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 版次： A/1 第 25 頁(yè) 共 31頁(yè) f) 實(shí)施產(chǎn)品 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 公司 的外包過(guò)程有 ： 公司目前暫無(wú)外包過(guò)程 。 當(dāng) 公司 或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 公司 應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬 采用的驗(yàn)證 安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 在與供方溝通前， 公司 應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。評(píng)定的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 公司 應(yīng)根據(jù)供方按 公司 的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司 應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 顧客溝通 公司 應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c）顧客反饋 ,包括顧客抱怨。評(píng)審應(yīng)在 公司 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求 已 得到確定； b) 與以前表述不 一致的合同或訂單的要求已 得到 解決； c) 公司 有能力滿足規(guī)定的要求； d）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； e）若顧客 沒(méi)有提供形成文件的要求 ， 公司 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； f）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包含對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖沒(méi)有明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必 需 的要求； c) 適用于產(chǎn)品 的法律法規(guī)要求； d) 公司認(rèn)為必要 的任何附加要求。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的某一過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)條款 一致。如干凈、整潔，設(shè)備表面擦拭、場(chǎng)地打掃、工具排放整齊，做好標(biāo)識(shí)等工作 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工程塑料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù) ；應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程（如：與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 的控制過(guò)程）進(jìn)行策劃；而 公司 針對(duì)某一特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同、過(guò)程的策劃，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件，就是針對(duì)該種產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同、過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃。 詳見(jiàn)程序 QP/HJ052020《 設(shè)備管理 程序》 工作環(huán)境 公司 應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 。 詳 見(jiàn) QP/HJ042020《人力資源管理程序》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司 應(yīng)： a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性 工作的人員所必須的能力； 23 慈溪漢嘉塑料制品 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： QM/HJ2020A 標(biāo)題 :6 資源管理 版次： A/0 第 23 頁(yè) 共 31 頁(yè) b) 適用時(shí)， 提供培訓(xùn)或采取其他措施以 獲得所需的能力 ； c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保 組織的人員 認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和 重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從 事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過(guò)程的 績(jī)效 和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔 (至少 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次 )評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 公司 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)，職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量策劃 ，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)條款 ； 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 公司 質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 根據(jù) 公司 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定 公司 提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 工程塑料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù) ； b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望； c) 按期交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 公司 應(yīng)將所獲得的顧客要求在 公司 內(nèi)加以確定，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，所以 公司 應(yīng)滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度， 總經(jīng)理 應(yīng)將此作為 公司 的追求 。 管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn) 章節(jié)。 記錄的控 制 執(zhí)行《 質(zhì)量 記錄控制程序》 QP/HJ022020， 控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng)編制質(zhì)量記錄一覽表以方便使用。程序確保： a) 為使 文件 是充分和適應(yīng)的，文件 發(fā)布前 得到 批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié) 和正當(dāng)?shù)睦碛?； 公司產(chǎn)品根據(jù)顧客的外觀和性能參 數(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，刪減標(biāo)準(zhǔn)的 條款 ； b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 公司的體系文件詳見(jiàn)“受控文件清單”。 體系文件應(yīng)包括 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 體系文件要求 公司 質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系文件 )。 公司 的外包過(guò)程有 ： 公司目前無(wú)外包過(guò)程 。 不合格：不滿足要求。 供方：向 公司 提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 為方便 公司 人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 公司 ：“ 慈溪漢嘉塑料制品 有限公司 ”的簡(jiǎn)稱(chēng)。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)消防法 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 公司 定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，并體現(xiàn)在“受控文件清單”中。 標(biāo)準(zhǔn) 的各 條款均適用于 公司 的活動(dòng) ， 公司 因此 無(wú)條款 刪減。 適用于第三方體系認(rèn)證。 總經(jīng)理 : 日 期： 慈溪漢嘉塑料制品 有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： QM/HJ2020A 標(biāo)題： 管理者代表授權(quán)書(shū) 版次： A/0 第 15 頁(yè) 共 31 頁(yè) 16 1 應(yīng)用范圍 體系適用于