【正文】 第十一章 附表、附圖（見 后）48。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家的有關(guān)方針、政策，又能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益；同時，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適宜，建設(shè)方案合理，建設(shè)條件良好，建設(shè)資金基本落實(shí)，項(xiàng)目的各項(xiàng)基礎(chǔ)條件已具備、時機(jī)已成熟。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案符合某旅游規(guī)劃要求，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地形地貌獨(dú)特，項(xiàng)目建設(shè)交通、水電、通訊等條件良好，優(yōu)勢十分明顯。本項(xiàng)目選址在古代巴國發(fā)源地，使項(xiàng)目具有了豐富的文化底蘊(yùn)和靈魂。經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論通過項(xiàng)目在經(jīng)營時的成本費(fèi)用及收益的經(jīng)濟(jì)可行性分析表明，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且具有一定的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。借款償還期。項(xiàng)目投資利潤率：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期(見附表)(1)%。項(xiàng)目所得稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定按利潤總額的33%全額計(jì)征。年均利潤總額。(4) 旅游交通子項(xiàng)經(jīng)營成本按營業(yè)收入的60%估算。(3) 文娛休閑子項(xiàng)經(jīng)營成本按營業(yè)收入的40%估算。(見附表)各子項(xiàng)經(jīng)營成本估算按行業(yè)一般水平，計(jì)算期內(nèi)，(1) 餐飲子項(xiàng)經(jīng)營成本按營業(yè)收入的45%估算。管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析中，管理費(fèi)用按銷售額的3%，銷售費(fèi)用按銷售額的5%測算，則計(jì)算期內(nèi)、。其中：。建(構(gòu))筑物按30年、凈殘值按3%；設(shè)備平均按20年、凈殘值率按3%；土地按30年、開辦費(fèi)按5年攤銷。計(jì)算期(15年)內(nèi)。其中：(1) ；(2) ；(3) ；(4) ；(5) ；(6) 。(6) 旅游交通：項(xiàng)目建設(shè)期公司無此項(xiàng)目；項(xiàng)目建成后40%游客選擇公司游船進(jìn)出島嶼，每人消費(fèi)30元。(4) 文娛休閑：項(xiàng)目建設(shè)期無此項(xiàng)目；項(xiàng)目建成后60%游客選擇此項(xiàng)消費(fèi)(如游艇環(huán)島游等)，每人消費(fèi)60元。(2) 餐飲收入：項(xiàng)目建設(shè)期50%游客島上進(jìn)餐，每人消費(fèi)15元，項(xiàng)目建設(shè)期游客全部到農(nóng)家餐館就餐消費(fèi)；項(xiàng)目建成后80%游客島上進(jìn)餐，每人消費(fèi)20元，項(xiàng)目建成后，旅游公司自營的餐廳將分流一部分客人，其分流人數(shù)按20%考慮。第九章 項(xiàng)目效益分析一、營業(yè)收入預(yù)測項(xiàng)目收入構(gòu)成(1) 景區(qū)門票：項(xiàng)目建設(shè)期門票定價40元/人次，建設(shè)期景區(qū)門票收入仍歸地方民宗部門所有，由其負(fù)責(zé)建設(shè)期島上日常管理。五、籌資計(jì)劃，其資金來源一是向銀行貸款5000萬元。三、流動資金估算本項(xiàng)目流動資金按除門票收入外的經(jīng)營收入的20%測算，為600萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價1土地使用費(fèi)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)估算10萬元/畝 2建設(shè)單位管理費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)% 3工程設(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建安工程費(fèi)用的2%， 4工程勘察費(fèi)勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綜合估算，設(shè)計(jì)費(fèi)的20% 5臨時設(shè)施費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)% 6標(biāo)的編制及招標(biāo)管理費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)% 7工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程監(jiān)理收費(fèi)辦法% 8竣工圖編制費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8% 9工程保險費(fèi)工程保險取費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)% 10施工圖審查費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)費(fèi)的10% 11生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60%的培訓(xùn)比例，1000元/，培訓(xùn) 2個月 12辦公及生活家具購置費(fèi)省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按人均1000元 13合計(jì)　　 預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的10%來估算。1,600,4森林管護(hù)保留島上森林植被景觀，并對其進(jìn)行管護(hù)。1,800,2武落鐘離山危石體加固根據(jù)地災(zāi)評估報(bào)告,共有5處危巖體。600,4凈化池每個旅游廁所配置一個凈化池，需6個。60,含購置、運(yùn)輸、安裝費(fèi)2垃圾收集點(diǎn)設(shè)在巴人故里，垃圾定時外運(yùn)島外。2,000,6環(huán)島游艇碼頭躉船及碼頭設(shè)施建設(shè)，15m4m。7,200,4旅游碼頭躉船及碼頭設(shè)施建設(shè)，70m25m。493,2步游道全長3000m，寬2m，水泥仿石塊狀鋪設(shè)。分別為：直接工程造價本項(xiàng)目直接工程造價總概算：。包括所列項(xiàng)目建設(shè)，從2006年8月至2008年5月。工程開工報(bào)告批復(fù)、項(xiàng)目工程預(yù)算、招標(biāo)投標(biāo)、開工等，2006年8月左右完成。包括成立籌建機(jī)構(gòu)、總體規(guī)劃、立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、建設(shè)性詳規(guī)、設(shè)計(jì)等，2006年5月前完成。公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，并設(shè)立五部一室，即(1)辦公室(2)財(cái)務(wù)部(3)市場部(4)工程部(5)安保部(6)景區(qū)管理部(7)交運(yùn)部(四)人員編制總經(jīng)理 1人副經(jīng)理 2人辦公室 4人(主任1人、文員2人、司機(jī)1人)財(cái)務(wù)部 7人(經(jīng)理1人、會計(jì)1人、出納1人、倉庫1人、售票員3人)市場部 5人(經(jīng)理1人、主管1人、營銷3人)工程部 3人(經(jīng)理1人、工程師2人)安保部 10人(經(jīng)理1人，安保員9人)景區(qū)管理部 58人(經(jīng)理1人、主管4人、導(dǎo)游15人、 環(huán)衛(wèi)8人、服務(wù)40人)交運(yùn)部 32人(經(jīng)理1人、囤船碼頭3人、船長4人、 大副4人、輪機(jī)4人、水手8人、游艇8人)合計(jì)：132人第八章 建設(shè)實(shí)施與投融資規(guī)劃一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)期限為24個月，即從2006年5月至2008年5月。二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及定員董事會將根據(jù)《公司法》成立董事會，負(fù)責(zé)公司的投資、分紅等重大事項(xiàng)的決策，董事會由董事5人組成。因此，在開發(fā)期間及完成后，應(yīng)成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成、協(xié)調(diào)政府行為部分。第七章 企業(yè)組織與勞動定員一、項(xiàng)目開發(fā)管理模式本項(xiàng)目開發(fā)業(yè)主為長陽匯點(diǎn)旅游投資開發(fā)有限公司。(2) 防地震和巖崩：控制危險地段的旅游開發(fā)行為和旅游活動行為，對危巖體進(jìn)行加固，危險地段設(shè)置護(hù)欄和警示標(biāo)識。(3) 三級保護(hù)區(qū)：島上規(guī)劃的巴人故里區(qū)，對規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行控制性規(guī)劃。是本景區(qū)生態(tài)景觀和危險地段，必須進(jìn)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)。二、環(huán)保與安全保障措施分級保護(hù)為確保建設(shè)開發(fā)和使用過程中本風(fēng)景區(qū)的旅游環(huán)境質(zhì)量，制定嚴(yán)格的保護(hù)措施對其流域范圍、景區(qū)范圍及重點(diǎn)地帶進(jìn)行三個層次的保護(hù)。來自四面八方游客的急劇增加，也可能帶來不同地方的傳染病或流行病。因此建設(shè)中應(yīng)該采取有力的措施防治水土流失。島上未見大型獸類中的虎、豹、豺、狼等，其他中小型獸類也很少，食蟲目、翼手目和嚙齒目小型獸的種類較豐富，隨著風(fēng)景區(qū)旅游項(xiàng)目的啟動，游客在島上活動空間的拓展和越來越頻繁，對島上動物的棲息環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，能導(dǎo)致這些物種向高海拔或其他地區(qū)遷移。這對改善清江流域生態(tài)環(huán)境、延長隔河巖高壩使用壽命有十分積極的意義。三、旅游項(xiàng)目及景點(diǎn)建設(shè)巴土祭祀?yún)^(qū)建設(shè)內(nèi)容(1)中華巴土圣山牌坊(四柱三門石牌樓、正面上書名人題寫的“武落鐘離山”、背面為 “中華巴土圣山”的溜金大字)(2) 比茲卡廣場(占地面積2400m2 )(3)游客中心(白虎堂改造)(4)廩君塑像(、高3m基座、鐫刻廩君生平簡介)(5)巴土史事浮雕：四屏,每屏20㎡(6)影壁：20㎡漢白玉篆刻《后漢書(3)園林綠化及植物景觀：結(jié)合旅游項(xiàng)目建設(shè)對島上的林相進(jìn)行改造，全方位綠化形成特色的四季植物景觀。生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目(1)環(huán)島岸線水土保持：對岸線進(jìn)行水土保持建設(shè)。(3)旅游廁所：在游客集散地段設(shè)6個旅游廁所。二、生態(tài)環(huán)保工程項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)工程項(xiàng)目(1)垃圾箱：游道按每50米左右布置一個計(jì)50個；巴人故里等游客集中地150個，共需垃圾箱200個。(3)供電工程：本項(xiàng)目采用10KV電源，采用戶外箱式變電站，計(jì)算負(fù)荷200KW，線路采用高低壓電纜敷設(shè)。市政工程建設(shè)項(xiàng)目(1)供水工程：供水規(guī)模按240m3/日；采用浮船直接從清江取水，在景區(qū)高位建設(shè)水池，設(shè)備可選用“CYT10型”凈水器；供水主管采用PE管，管徑DN160～DN80，長度約1200米。(5)民用碼頭(備用旅游碼頭)：躉船及碼頭設(shè)施建設(shè)，50m20m。(3)環(huán)島棧道：全長4000m，水泥防石塊狀和鋼筋混凝土鋪設(shè)。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案與內(nèi)容一、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(1)神道：全長260m，寬4m，大青石鋪設(shè)。并配水上集市，出售漁村水產(chǎn)干貨?！?巴土文化中心：毗鄰清江主航道的北坡上設(shè)有“巴土文化中心”，有中小會議室、演藝廳、餐廳等功能性建筑?！?山村別墅：游客參與體驗(yàn)武落鐘離山的巴土農(nóng)家，住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯，享受清江垂釣的野趣?！?巴人故里土家樂：對島西北的21戶民居建筑按土家建筑風(fēng)格進(jìn)行外立面改造包裝，增加供水、排污管道和污水處理系統(tǒng)，改善居民區(qū)的衛(wèi)生條件，引導(dǎo)居民開展“土家樂”旅游活動，游客可在此體驗(yàn)巴人的淳樸生活。巴人故里區(qū)★ 旅游碼頭：作為本島主要進(jìn)出通道。增設(shè)懸崖船棺葬，可增加游人神秘感。圣山主景區(qū)★ 武落鐘離圣山：把武落鐘離山建成巴人后裔祭祀先人的圣山，據(jù)此昭示后人懷念廩君坐鎮(zhèn)一郡，造福一方的功業(yè)?！铩“谆⑻茫盒滦薨谆⑻?，祭白虎。 南蠻西列傳》★　祖亭(廩君殿)：祭廩君和德濟(jì)娘娘，置“香爐、九鼎八簋、四喜罐、幡旗”祭器?！铩〉巧缴竦溃号d建通往祭祀祠堂的神道，周邊現(xiàn)有民居建筑，要在立面上實(shí)施外部裝修，以吻合景區(qū)古樸的文化形象?！?廩君塑像：在集客廣場置向王天子銅雕像，動感直逼西疆。