【正文】 項(xiàng)目的實(shí)施，既可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕娍可匠陨剑撠殹?第十六章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目原料基地坐落在xx縣五道水鎮(zhèn)，自然環(huán)境十分優(yōu)越，適宜發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。6 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)214。214。外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)214。項(xiàng)目包括原料基地建設(shè)和加工基地建設(shè)，投入較大，超出建設(shè)單位自有資金規(guī)模。項(xiàng)目規(guī)模較大，工程組織較難。具有可控性。項(xiàng)目地質(zhì)條件好，且項(xiàng)目對(duì)地質(zhì)條件無(wú)特殊要求。214。214。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目所采用的生產(chǎn)技術(shù)和工程技術(shù)成熟、適用、可靠。市場(chǎng)分析表明，僅我國(guó)茶油市場(chǎng)供應(yīng)缺口就高達(dá)250多萬(wàn)噸。表151 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表主要風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說(shuō)明高較高中較低低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)214。加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，努力提高員工素質(zhì)。加強(qiáng)與規(guī)劃單位聯(lián)系，降低因雙方溝通不及時(shí)或不力造成的設(shè)計(jì)頻繁變更；對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行專家評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；加強(qiáng)項(xiàng)目管理，健全招投標(biāo)制度，優(yōu)中選優(yōu)，精心組織承包方施工；加強(qiáng)與施工承包方的協(xié)調(diào)溝通，幫助其提高工作效率；加強(qiáng)監(jiān)理工作；健全工程監(jiān)督機(jī)制與責(zé)任機(jī)制，杜絕因責(zé)任心不強(qiáng)或謀私動(dòng)機(jī)引起的材料不合格現(xiàn)象。加強(qiáng)油茶產(chǎn)品市場(chǎng)跟蹤研究和價(jià)格規(guī)劃。加強(qiáng)項(xiàng)目單位隊(duì)伍建設(shè)和能力建設(shè)，制定和優(yōu)化工作計(jì)劃，建立嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。風(fēng)險(xiǎn)程度分析采用專家評(píng)估法。外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)指投資項(xiàng)目所需要的供水排水、供電供氣、通訊、交通等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。工程風(fēng)險(xiǎn)指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件和工程設(shè)計(jì)本身發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失?？赡艿娘L(fēng)險(xiǎn)因素包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括：因宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)周期等因素引起的經(jīng)濟(jì)不景氣或產(chǎn)業(yè)不景氣，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降；或因資源爭(zhēng)奪，導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲，利潤(rùn)降低，致使建設(shè)貸款難以償還，投資難以收回。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提高人民生活品質(zhì)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，維護(hù)國(guó)家油料安全，構(gòu)建現(xiàn)代生態(tài)文明，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，建成后將成為xx縣乃至xx市農(nóng)民增收、工業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)的新典范。同時(shí)，項(xiàng)目需要嚴(yán)格按照國(guó)家和湖南省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行建設(shè)。對(duì)所在地不同利益群體的影響表明，本項(xiàng)目的主要社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)存在于（1）受益較少的周邊居民有可能因?yàn)榧庇诩尤腠?xiàng)目原料基地而引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)沖突；（2）加工基地建設(shè)過(guò)程中可能由于道路堵塞、噪聲、施工事故等原因造成社會(huì)沖突。項(xiàng)目由于對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖胩岣?、勞?dòng)就業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施具有較大促進(jìn)作用而受到當(dāng)?shù)厝罕姷慕邮埽?xiàng)目原料基地建設(shè)無(wú)特殊的文化要求和技術(shù)要求，通過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)，尚可提高當(dāng)?shù)鼐用竦膶?shí)用技術(shù)水平；加工基地的生產(chǎn)有專門的技術(shù)力量負(fù)責(zé)，產(chǎn)業(yè)工人通過(guò)培訓(xùn)，可大幅度提高其職業(yè)技術(shù)水平。因此，本項(xiàng)目為當(dāng)?shù)厝罕姌?lè)于接受并積極參與。項(xiàng)目的利益相關(guān)群體主要包括：（1）xx縣政府和五道水鎮(zhèn)政府；（2）開(kāi)發(fā)建設(shè)單位；（3）項(xiàng)目區(qū)居民；（4）項(xiàng)目區(qū)周邊居民和相關(guān)企事業(yè)單位；（5）施工建設(shè)單位；（6）農(nóng)業(yè)銀行；（7）林業(yè)、農(nóng)業(yè)部門；（8）工程評(píng)估、審計(jì)等相關(guān)單位。彌補(bǔ)和增加市場(chǎng)中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。國(guó)家增收，預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)周期貢獻(xiàn)稅收21000萬(wàn)元。農(nóng)民增收，從該項(xiàng)目投產(chǎn)的20年內(nèi)可增收12億多元。項(xiàng)目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，建成后具有可觀的社會(huì)效益。第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià)五道水鎮(zhèn)是xx縣的西北大門，距xx縣城75公里，與湖北鶴峰、宣恩縣毗鄰。（）100%=%BEP2（產(chǎn)值）=%=。項(xiàng)目在正常年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP1（生產(chǎn)能力利用率）=〔年固定成本247。表明項(xiàng)目銷售收入是最敏感因素，其次是經(jīng)營(yíng)成本。%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，投資回收期（包括建設(shè)期），%的收益，還將得到15892萬(wàn)元的凈現(xiàn)值，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。2靜態(tài)投資回收期年含建設(shè)期3凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元15892項(xiàng)目盈利能力分析通過(guò)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算，在經(jīng)營(yíng)期各年凈現(xiàn)金流量共計(jì)為15892萬(wàn)元，按此計(jì)算的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表131。總成本費(fèi)用計(jì)算期為20年，包括建設(shè)期投資和經(jīng)營(yíng)期成本，詳見(jiàn)附表132《固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷估算表》、附表133《總成本費(fèi)用估算表》。油茶自栽種起第4年開(kāi)始掛果，第8年進(jìn)入盛果期，此后每年的收成開(kāi)始穩(wěn)定，營(yíng)業(yè)收入也開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)定期，預(yù)計(jì)銷售收入為20年，其中1013年之后的二期擴(kuò)大生產(chǎn)未在此預(yù)算期內(nèi)。國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國(guó)家計(jì)委編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002版）。詳見(jiàn)附表121《貸款還本付息計(jì)算表》。項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，籌措債務(wù)資金3000萬(wàn)元，債務(wù)資金為申請(qǐng)銀行貸款。表121 建設(shè)投資估算構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)元）所占比例（%）1育苗基地1102新植油茶基地21563油茶加工基地26784技術(shù)培訓(xùn)215預(yù)留采購(gòu)成本10356合計(jì)6000100表122 油茶原料基地生產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位規(guī)模種苗及物資款(萬(wàn)元)投工投勞(工日數(shù))折合款(萬(wàn)元)技術(shù)支持(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)1育苗基地畝507375003071102新植油茶畝22000616440000154021563技術(shù)培訓(xùn)工日1000021214累計(jì)6894575001570282287表123 油茶加工基地投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位建設(shè)規(guī)模投資額（萬(wàn)元）1廠房租金m235022廠房建設(shè)裝修m235023主要設(shè)備購(gòu)置4其他費(fèi)用合計(jì)2678項(xiàng)目流動(dòng)資金為生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，參照同類項(xiàng)目現(xiàn)行流動(dòng)資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)估算，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份需投放流動(dòng)資金1035萬(wàn)元。經(jīng)初步估算，項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，其中原料基地投資2287萬(wàn)元，加工基地投資2678萬(wàn)元，流動(dòng)資金1035萬(wàn)元。估算編制依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行估算；（3）項(xiàng)目建筑工程費(fèi)按xx市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；（4）項(xiàng)目安裝費(fèi)按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下表111。原料基地分2年完成，第一年，建設(shè)育苗基地50畝，、挖穴；。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建廠工程，要求設(shè)計(jì)、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后盡快完成全部工程的建設(shè)工作。其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)管理要求和食品企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，公司管理及技術(shù)人員必須具備大專以上學(xué)歷，技術(shù)骨干和主要生產(chǎn)管理干部應(yīng)分期分批學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。實(shí)際定員總定員460人，其中原料基地400人（戶），加工基地60人。同時(shí)，直線參謀型組織結(jié)構(gòu)適用于10002000人規(guī)模的企業(yè)，符合本項(xiàng)目企業(yè)發(fā)展的需要。直線參謀型組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是：按組織職能來(lái)劃分部門和設(shè)置機(jī)構(gòu)，實(shí)行專業(yè)分工，并實(shí)行統(tǒng)一指揮；將管理機(jī)構(gòu)和人員分為兩類，一類是直線指揮部門和人員，另一類是參謀部門和人員；實(shí)行“參謀建議，直線指揮”的高度集權(quán)；凸顯命令統(tǒng)一與專業(yè)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建方案企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)壓榨、浸出、精煉3個(gè)生產(chǎn)車間和連家灣、茶園、苦竹壩3個(gè)原料基地共6個(gè)二級(jí)核算單位，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦共8個(gè)職能部門。對(duì)原料基地和加工基地在實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)作的前提下，采用不同的管理模式。一方面，因事設(shè)職，把企業(yè)目標(biāo)活動(dòng)的每項(xiàng)內(nèi)容都落實(shí)到具體的崗位和部門，使“事事有人做”；另一方面，保證人盡其才，使“有能力的人有機(jī)會(huì)去做他們真正勝任的工作”。既保持相對(duì)的穩(wěn)定性，又根據(jù)組織長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、組織內(nèi)外部環(huán)境條件的變化做出相應(yīng)的調(diào)整。在滿足組織目標(biāo)所要求的業(yè)務(wù)活動(dòng)需要的前提下，力求減少管理層次，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和人員，提高管理效率。集中該集中的權(quán)力，下放該下放的權(quán)力，加強(qiáng)組織的靈活性和適應(yīng)性，保證有效的管理。既明確每一部門的職責(zé)范圍，又賦予完成其職責(zé)所必須的權(quán)利，使二者協(xié)調(diào)一致。上下級(jí)之間要形成一條縱向連續(xù)的等級(jí)鏈；一個(gè)下級(jí)只有一個(gè)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；一個(gè)項(xiàng)目只能由一個(gè)人負(fù)責(zé)；上級(jí)一般不越級(jí)指揮。確保管理人員有效地監(jiān)督、指揮其直接下屬人數(shù)。根據(jù)需要和可能合理確定管理層次的分工、部門的分工和職權(quán)的分工，以及各種分工之間的協(xié)調(diào)。以事為中心，設(shè)計(jì)職務(wù)，建立機(jī)構(gòu)，配備人員。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞；嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉(cāng)庫(kù)；經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔；所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類；室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。同時(shí)，按照國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。生產(chǎn)廢水無(wú)毒無(wú)害，不會(huì)影響環(huán)境。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生太多廢氣，無(wú)粉塵，無(wú)噪音。加工基地建設(shè)開(kāi)工前應(yīng)先規(guī)劃設(shè)置好土方臨時(shí)堆放場(chǎng)所和建筑材料料場(chǎng)，建筑施工棄渣場(chǎng)，避免河水直接沖刷松土或棄渣的情況發(fā)生，以減輕水土流失。生活和生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，由排水系統(tǒng)排入廠區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。選用符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的鍋爐產(chǎn)品，鍋爐煤油及時(shí)清理，按要求統(tǒng)一運(yùn)送至垃圾堆放地點(diǎn)。項(xiàng)目加工基地建設(shè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的水土流失、建筑垃圾、機(jī)械噪音等。其他加工工序的生產(chǎn)廢水以及生活污水。生產(chǎn)過(guò)程中鍋爐用煤會(huì)產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目原料基地位于澧水河發(fā)源地xx縣五道水鎮(zhèn)，加工基地位于xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園C區(qū)。注：以上消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤1121噸/年，單位產(chǎn)品（主產(chǎn)品），能耗指標(biāo)較低。消耗情況詳見(jiàn)下表81。衛(wèi)生器具全部采用國(guó)家標(biāo)定的節(jié)水產(chǎn)品。采取必要措施，減少剩余水壓。充分利用市政供水水壓，廠區(qū)低區(qū)由市政管網(wǎng)直接供水。利用無(wú)功補(bǔ)償裝置降低供裝置降低供配電系統(tǒng)的無(wú)功損耗，節(jié)約能源。照明控制方式采用分區(qū)控制，辦公、住宅等公共部位的照明應(yīng)采用高效光源、高效燈具和節(jié)能控制措施。選用節(jié)能高效變壓器產(chǎn)品，按經(jīng)濟(jì)運(yùn)行選擇變壓器容量。制定專門的日常生產(chǎn)、生活資源節(jié)約制度。生產(chǎn)用冷卻水，采用循環(huán)冷卻，可以重復(fù)使用。為把節(jié)約資源工作落到實(shí)處，本項(xiàng)目擬實(shí)行如下措施：建立資源節(jié)約責(zé)任制，落實(shí)專人負(fù)責(zé)做好資源節(jié)約的宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。因而外墻體的保溫設(shè)計(jì)相當(dāng)重要。提高建筑玻璃材料的熱工性能，目的是控制窗或幕墻表面溫度,冬季過(guò)低、夏季過(guò)高，節(jié)省采暖或致冷能耗。從建筑設(shè)計(jì)、固護(hù)結(jié)構(gòu)、設(shè)備的選擇等方面力求滿足工程的節(jié)能要求。建筑用能浪費(fèi)極端嚴(yán)重，現(xiàn)在建筑能耗已占xx市能源消費(fèi)總量近1/4，其增長(zhǎng)速度還將大大超過(guò)“八五”計(jì)劃期間能源生產(chǎn)可能增長(zhǎng)的速度。在這種濕熱環(huán)境下，xx市房屋的保溫隔熱性能，卻要比發(fā)達(dá)地區(qū)差得多。為使我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，提高環(huán)境質(zhì)量，必須節(jié)約使用能源，逐步扭轉(zhuǎn)能源浪費(fèi)嚴(yán)重的狀況。能源是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)、改善人民生活的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。在滿足使用要求和給排水系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下，加強(qiáng)管理，依靠科技進(jìn)步，采取先進(jìn)措施，提高水的有效利用率，減少無(wú)用耗水量。按節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無(wú)功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。第八章 節(jié)能節(jié)水措施根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資〔2006〕2728號(hào)）精神，參照國(guó)家發(fā)改委《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查批南（2006）》（發(fā)改環(huán)資〔2007〕21號(hào)），本項(xiàng)目的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范如下：中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)可再生能源法中華人民共和國(guó)電力法中華人民共和國(guó)建筑法節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資〔2004〕2505號(hào)）中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（計(jì)交能〔1996〕905號(hào)）*國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國(guó)家發(fā)改委〔2005〕第65號(hào)）公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB501892005）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500192003）通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB502432002）1外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程（JGJ1442004）