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正文內(nèi)容

應(yīng)收款管理制度(參考版)

2024-11-03 02:03本頁面
  

【正文】 附: 特殊發(fā)貨申請單 客戶信用調(diào)查表 客戶信用調(diào)查匯總表 應(yīng)收賬款匯總表 應(yīng)收賬款催款記錄表 應(yīng)收款月度考核表 特殊發(fā)貨申請單 用戶名稱 機(jī)床型號 貨款金額 已付金額 余款 應(yīng)收款原因說明: 應(yīng)收款回籠計(jì)劃安排: 該機(jī)床貨款已與用戶確定按以上時(shí)間支付,請發(fā)貨部門安排發(fā)貨,本人愿意承擔(dān)因此引起的一切后果。 二 、出現(xiàn)呆死帳情況的: 如出現(xiàn)應(yīng)收款呆死帳, 銷售 部 應(yīng)該及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),由公司組織專人 按照司法程序追索應(yīng)收款,如若司法部門也無法收回應(yīng)收款的由當(dāng)事 銷售 人 員和 銷售 經(jīng)理負(fù)全責(zé)。 應(yīng)收款比例超過 10%的,罰款 100元。 銷售 人員嚴(yán)格遵守公司應(yīng)收款規(guī)章制度, 每月應(yīng)收款比例均在 5%以內(nèi)的,公司給予該銷售人員全年 銷售額的 %獎(jiǎng)勵(lì) 。如造成應(yīng)收款呆死帳的按照總額的 30%給予處罰 。機(jī)電公司一般為月結(jié);如業(yè)務(wù)往來較多(每月多筆業(yè)務(wù)) 可在 機(jī)床發(fā)貨時(shí)結(jié)清上筆業(yè)務(wù)款項(xiàng)。 第 三 項(xiàng) 應(yīng)收款的回款事項(xiàng) 應(yīng)收款 業(yè)務(wù)由當(dāng)事 銷售人 員和 銷售 部門按 合同 規(guī)定負(fù)責(zé)收回; 所有收回的貨款,如果因業(yè)務(wù)員造成遺失的由當(dāng)事業(yè)務(wù)員負(fù)全責(zé); 公司所有回款原則上是現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳 匯款 ,特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以收取 6 個(gè)月以內(nèi)銀行承兌。 當(dāng)應(yīng)收賬款超過當(dāng) 年累計(jì)銷售額的百分之十時(shí),停發(fā)該業(yè)務(wù)員機(jī)床,并通知銷售部加緊催款工作。 公司對銷售部應(yīng)收賬款設(shè)定警戒線,警戒線為當(dāng)年累計(jì)銷售額的百分之五。 五 、財(cái)務(wù)部經(jīng)理: 按合同及開票申請單開具發(fā)票。 四 、 發(fā)車 員: 嚴(yán)格遵守 發(fā)車 流程, 在發(fā)車前填寫發(fā)車申請單,憑發(fā)車申請單填寫機(jī)床出門證至王總審批 , 經(jīng)批準(zhǔn) 后發(fā)車。應(yīng)收款額超出 當(dāng)年累計(jì)銷售額 5%的催促銷售人員,超過 當(dāng)年累計(jì)銷售額 10%的及時(shí)上報(bào)銷售部經(jīng)理。 每周作營業(yè)周報(bào)報(bào)于銷售部經(jīng)理 與財(cái)務(wù) ,在其中對應(yīng)收款一周情況作匯總分析 。 三、銷售內(nèi)勤 (洪璐) 建立客戶信用檔案,記錄客戶信用等 級,信用額度等信息并根據(jù)銷售員反饋信息及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充信用檔案。 對應(yīng)收款管理制度進(jìn)行審核 完善 ,并 根據(jù)市場形勢 結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況 對 應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行調(diào)
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