【正文】 四、機構管理：配合相關部門，做好人才儲備、籌備設立。崗位任命權限：①“總經(jīng)理”由董事長任命；②“副總”報董事長同意，由總經(jīng)理任命；③“部門經(jīng)理”由總經(jīng)理任命；④“主管”、“水電班長”由部門經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命；⑤“管理員”、“普通員工”、“操作員”由主管提名，部門經(jīng)理任命，報總辦備案。二、崗位設置及管理崗位級別：序號級別具 體 崗 位1總經(jīng)理總經(jīng)理2副 總副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)3部門經(jīng)理職能部門經(jīng)理、主任，服務中心經(jīng)理4主 管培訓師、人力資源主管、會計主管、工程師、經(jīng)營主管，服務中心副經(jīng)理、經(jīng)理助理、各主管5管理員培訓員、人事專員、辦公文秘、后勤、采購、公司倉庫管理員、品質員、客戶助理、經(jīng)營管理員、會計、出納，服務中心管理員、核算員、水電班長、公共秩序隊長6普通員工廚師長、保潔班長、公共秩序班長、司機、服務中心倉庫管理員7操作員廚師、保潔員、公共秩序員、維修工、綠化工其他未明確的崗位級別，由總經(jīng)理確定。七、本規(guī)定由總辦制定解釋，交辦公會討論修訂。每年十一月份由總辦組織、財務部和使用部門配合，對固定資產(chǎn)進行清理清點，檢查固定資產(chǎn)的使用情況，編制固定資產(chǎn)清查清點明細表，并寫出書面清查報告。使用部門及責任人應配合總辦、財務部對資產(chǎn)情況的核對清查等工作。責任人因崗位變動，不再使用原固定資產(chǎn)，應將管理的資產(chǎn)交總辦，由總辦根據(jù)情況調配使用，部門內(nèi)或部門間無權調配資產(chǎn)的使用。責任人離開公司時，應辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)后再辦理離職手續(xù)，否則總辦人力主管有權拒絕收離職手續(xù)。固定資產(chǎn)購置的經(jīng)辦人應在購置完成后持驗收單及有效發(fā)票到財務部辦理報銷手續(xù)?？傓k采購完成后，填寫驗收單交驗收部門責任人，驗收無誤后在驗收單上簽字確認，隨固定資產(chǎn)的相關技術資料、保修單等由總辦相關人員存檔管理。對大件或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購，財務部應進行審計和市場考察。五、購置與驗收固定資產(chǎn)的購置應有需要部門向總辦提出申請，總辦綜合平衡后，如同意，應按計劃管理權限和程序逐級審批；如不同意，應給予申請部門調配或說明原因；經(jīng)批準的申請或年度計劃是購置固定資產(chǎn)的前提。四、計劃及審批權限資產(chǎn)實行計劃管理，每年的元月份前各部門根據(jù)需要填寫固定資產(chǎn)購置申請報總辦；根據(jù)各部門申請（申請表附后），公司當年經(jīng)營計劃以及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，綜合平衡后編制當年的固定資產(chǎn)采購計劃，計劃必須詳細的列出預購物品種類、名稱、單價、金額等內(nèi)容，并說明原因；經(jīng)理批準后，報財務部審核考察。固定資產(chǎn)管理制度一、目的：規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，充分整合利用資源二、范圍：公司各部門三、總則釋義：固定資產(chǎn)指使用年限超過一年以上，單價價值在2000元以上的有形資產(chǎn)；以及一些單價不足2000元，但數(shù)量眾多，使用年限超過一年以上的物品。備用金規(guī)定根據(jù)工作需要，有關人員可按批準的限額領用備用金，支出依序審批后，憑發(fā)票實報實銷。四、借款制度因公出差，交際應酬，購買辦公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù)； ①因公出差借款，實際額度控制，集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定，出差、交際應酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”，注明借款用途、預計還款時間等，依序審批后，方可借款。行政后勤費用①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。有特別情況的,由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。通訊費（1）移動話費：級別崗 位標準（元/月）部 門 經(jīng) 理 級總經(jīng)理辦公室主任150元品質部經(jīng)理100元財務部經(jīng)理100元工程部經(jīng)理100元5萬(含5萬)平方以下小區(qū)80元100120元10萬平方以上小區(qū)150元主管級安全主管、環(huán)境事務主管80元維修主管80元人事主管、培訓主管80元客服主管80元經(jīng)營主管、工程師80元員工級水電班長50元財務部出納50元品質員、客戶代表50元其他員工(總經(jīng)理批準)50元注：。培訓機構指定住宿地點的，憑發(fā)票實報實銷。②對于集體參與的培訓，由總辦制定出培訓計劃、用款額度，報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù)，審批后憑發(fā)票實報實銷。③各服務中心每月市內(nèi)交通費根據(jù)計劃限額控制，實報實銷。（2）市內(nèi)交通費①因公務需要配備專車的部門經(jīng)理，每月限額報銷50元市內(nèi)停車費，不再批準其他形式的市內(nèi)交通費。⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。③住宿費在下列規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷： 職別住宿標準部門經(jīng)理300部門主管250其他職員200④兩人以上同行出差，可與職級最高者享受同一標準；對于投親靠友者自行安排住宿，每晚按100 元計發(fā)補貼；由對方單位提供住宿的，不計發(fā)補貼；參加會議在會務安排的，憑發(fā)票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機，需總經(jīng)理批準。③部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出，無論大小，均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。三、各項費用支出具體規(guī)定交際應酬費①交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則，由部門經(jīng)理嚴格把關，財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳，并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。 由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核，核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核，對審核合格的票據(jù)進行簽字。二、費用報銷程序由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。費用發(fā)生情況公開、透明，財務按月分部門匯總數(shù)據(jù)，提供查詢。費用報銷制度一、費用支出管理原則從工作需要出發(fā)，厲行節(jié)約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。一切物品應按實際需求進行發(fā)放，發(fā)放人有權拒發(fā)不應領取的物品。總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區(qū)對領用物品超過兩個月未用的，要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫必須有領取人簽字。各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算?？傓k對物品采購計劃進行審核后，報財務部復核，由總經(jīng)理批準方可采購。六、庫存限額倉庫保管員應根據(jù)管理處制訂的最低限額標準，在物資低于最低限額時,應及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉至采購人員,補充物品數(shù)量。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。五、待處理物資管理對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資，報財務部進行價格審定。每半年由財務派人和倉庫保管員共同進行實地盤點，確定物品的實有數(shù)量，并與帳面資料核對，確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，報總經(jīng)理或授權人審批。倉庫保管每月進行庫存盤點時，確定需補充的材料和備品、備件，并填寫材料申請單交部門經(jīng)理審核，報公司采購員購買。四、物資的盤點倉庫保管員應做到十天一小盤，每月一總盤，每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》，報部門經(jīng)理審核。急用物資領用人員須及時將《物資領(借)用單》交倉管員，并對物資質量情況作檢驗記錄，倉管員帳面銷帳。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫《物資領(借)用單》，由倉管員銷帳。出庫單應按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應保持完整。物資領用時，倉庫保管員應填制出庫單，填開時應注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，經(jīng)辦人和領用人必須簽字。庫管員必須憑項目清楚，手續(xù)齊全的《物資領(借)用單》，辦理領（借）用物資手續(xù)。服務中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證，辦理驗收入庫手續(xù)，程序如上。對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用，但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù)，庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳；入庫單應按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應保持完整。按規(guī)定及時組織有關專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理，以確保良好的使用狀態(tài)。 非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品，無事不得在庫房久留。貴重物資及危險品須帶鎖柜裝，并做好標識；待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。2. 夜間查崗（二級）每周2次每周1次主管工作現(xiàn)場的全面巡查夜間查崗（三級）（公共秩序主管）部門工作例會崗位知識的培訓學習物業(yè)管理知識的全面培訓學習企業(yè)規(guī)章制度學習業(yè)務知識、技能/素質考核每天1次每周2次每周1次每月1次每月1次每月1次每季度1次班長對本班各崗位人員的工作現(xiàn)場全面檢查班組例會的組織召開班組培訓學習的組織每班次1次每周1次每周1次第三章 財務管理制度庫房管理辦法一、物資的管理要求物資應分類分區(qū)存放，具體分為四大類六個區(qū)。五、檢查要求：品質部要嚴格按照檢查計劃進行檢查，沒有部門經(jīng)理的允許任何人不得私自改動計劃；任何人不得利用工作之便干私事，更不能私自離崗、脫崗，發(fā)現(xiàn)一次按曠工處理；在檢查工作中，如遇到拒簽或不服糾纏的事件，應執(zhí)行逐級投訴程序，不得在現(xiàn)場發(fā)生爭吵，發(fā)生一次罰款15元； 每周五召開周例會時，品質部將下周檢查計劃交總經(jīng)理。（鄭州市外區(qū)域項目每兩周檢查一次） 根據(jù)檢查情況，品質部每月編寫一份《檢查通報》下發(fā)各部門。三、檢查方式：采用白天巡檢和夜晚抽查相結合；根據(jù)公司年工作計劃，品質部制定詳細的月計劃，并嚴格落實。1 工作計劃的落實工作；1 根據(jù)各部門的工作計劃實施抽查和定時檢查，督促計劃的嚴格落實。二、現(xiàn)場各項服務質量的檢查保潔區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生是否達標；綠化環(huán)境是否按標準進行維護保養(yǎng)；公共秩序管理員的在崗、巡邏情況；監(jiān)控人員的在崗情況及突發(fā)事件的處理情況；水電維修人員的值班維修及養(yǎng)護工作；客戶服務人員的服務態(tài)度、工作熱情及辦事效率；倉庫物質及其各種記錄；餐廳衛(wèi)生、飯菜質量等。各部門考勤管理工作：①各部門員工打卡或簽到情況； ②各部門員工在崗情況；辦公秩序的管理：①辦公環(huán)境衛(wèi)生、辦公室規(guī)范、整齊；②辦公人員工裝、胸卡；③在崗及工作情況。如果沒有得到授權，不能查看他人郵箱內(nèi)容。四、 郵箱管理總辦負責按公司部門及崗位設置建立相應的郵箱。為了減輕公司郵件的負荷，工作人員不要使用電子郵件系統(tǒng)傳送與工作無關的郵件。由于閱讀郵件不及時而導致未能按通知要求參加會議、未能按要求完成公司安排的各項工作任務等，按公司制度追究其相應責任。收件人應及時答復發(fā)件人，被抄送人可不答復。篇幅超過一百字的文件使用office軟件編輯輸入，并將office文件作為電子郵件的附件傳送。發(fā)送郵件時，發(fā)送者應在電子郵件中注明中文姓名、部門、發(fā)送日期，如果有說明的簡短文字，也應在電子郵件正文中寫清楚。服務中心成立后，項目資料移交服務中心，由服務中心具體按檔案管理制度中相關規(guī)定進行管理。八、 項目圖紙移交規(guī)定針對地產(chǎn)公司開發(fā)的新項目，在正式出施工圖時給物業(yè)公司發(fā)放的圖紙（包括各專業(yè)相關圖紙），作為公司的絕密文件，由專人負責保管。各部門應參照本規(guī)范制定部門內(nèi)實施細則，報總辦備案；有關檔案管理的其他規(guī)范，與本規(guī)范配合執(zhí)行。經(jīng)批準銷毀的檔案，檔案管理人員應認真填寫銷毀清單，并由專人監(jiān)督銷毀。六、檔案的銷毀任何部門和個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案資料。以保證項目資料的完整，并節(jié)省公司人力、物力，縮短辦文時間；部門撤消或變動，以及項目結束時，應將其檔案收集齊全，妥善整理，嚴格按類別、目錄順序對號入座排列整裝方可向公司檔案室或其他接收單位辦理交接手續(xù)；檔案分電子文檔和實物存取文檔兩種；檔案的保管期限分永久、長期、短期、臨時四種。檔案管理員應經(jīng)常對檔案進行保管狀況檢查。部門檔案，由部門兼職檔案管理員分別收集本部門和本項目在工作中形成的歸檔材料，在項目結束或特定時期向總辦移交；會計檔案由于其特殊性及重要性，會計憑證、報表、帳冊等財務資料由財務部根據(jù)國家財政部的有關政策歸檔和保管；歸檔的檔案應齊全、完整、準確、系統(tǒng)；各種簽證手續(xù)完備、字跡圖樣清晰；本公司產(chǎn)生的和政府發(fā)文的各類歸檔材料都必須是原件；公司全體員工都應無條件按規(guī)定提交歸檔材料，任何人都不得將歸檔材料據(jù)為私有。三、公司檔案歸檔范圍和要求公司檔案的歸檔范圍，按其性質劃分：公司的各種證、照、卡、各種行政文件，各個項目相關的證件、手續(xù)、合同、圖紙、竣工資料、驗收資料、獎牌、榮譽證書等。業(yè)務上接受總辦檔案管理員指導。 二、管理結構和職責總辦是公司檔案管理的業(yè)務主管部門，根據(jù)工作需要，應組織籌建公司檔案室，總辦對其他部門進行業(yè)務指導。檔案的管理工作是一門專業(yè)性的管理工作，是經(jīng)營管理活動中的重要組成部分，各部門都要從公司整體利益出發(fā)，把檔案管理工作納入本部門日常工作程序之中，切實加強領導，部門負責人為本部門檔案第一負責人。嚴禁各部門人員以無車為由，辦事不及時、拖拉而影響工作效率。凡未經(jīng)部門