【正文】 附錄Ⅰ 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖。f、評審預(yù)防措施的有效性，并評價實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期的要求。d、確定并實(shí)施預(yù)防措施。b、對信息進(jìn)行收集并分類整理，以有關(guān)人員或相關(guān)部門對潛在不合格事實(shí)的評價為依據(jù)制定防止不合格發(fā)生所采取的措施。 預(yù)防措施（1） 為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，項(xiàng)目部確保對質(zhì)量問題采取的預(yù)防措施與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)。e、認(rèn)真處理顧客和相關(guān)方的意見和不合格報告，并跟蹤驗(yàn)證。c、評價并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求。（2） 糾正措施的實(shí)施步驟a、識別不合格，包括體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別要注意顧客投訴和相關(guān)方所反映的不合格等情況。（5） 持續(xù)改進(jìn)除貫穿于日常工作活動中外，項(xiàng)目部還提倡和鼓勵創(chuàng)新，包括制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。（3） 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn)為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，項(xiàng)目部利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審等活動確保：（1） 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的建立、實(shí)施與完善，引導(dǎo)全體員工進(jìn)一步明確持續(xù)改進(jìn)的重要性及行動方向。對于其它數(shù)據(jù)分析結(jié)果做好記錄，作為以后數(shù)據(jù)分析的資料來源。 e、總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況。（2） 項(xiàng)目部按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會等，并采取改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)的分析（1） 各級單位應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法對各自負(fù)責(zé)收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，并提倡開展QC小組活動，找出存在的問題及主要問題，尋求實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會，以不斷改進(jìn)各項(xiàng)管理工作。 數(shù)據(jù)的收集（1） 項(xiàng)目部各責(zé)任部門按各自職責(zé)分工收集相關(guān)的數(shù)據(jù)。（8） 市場需求。（6） 管理體系的審核結(jié)論、管理評審輸出、糾正措施和預(yù)防措施。（4） 與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，過程的檢測和測量情況。（2） 質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到程度。 數(shù)據(jù)分析，采用信息管理技術(shù)，開發(fā)和利用質(zhì)量管理信息，提高質(zhì)量管理水平。 QA/QC部門應(yīng)建立不合格品臺賬，跟蹤整改落實(shí)情況。 對不合格品評審后分別按以下類別處置：a、返工；b、返修；c、降級；d、拒收或報廢。 工程資料的管理項(xiàng)目部對工程竣工資料的收集整理進(jìn)行策劃，保證工程資料的形成與工程進(jìn)度同步，并對工程竣工資料的移交和歸檔作出要求。（3） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按要求收集整理并妥善保存。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（1） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須真實(shí)、完整、有效地填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1） 工程項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)均已全部完成，且其結(jié)果都能滿足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求后方可進(jìn)行。 工序檢查和驗(yàn)收工序檢查和驗(yàn)收可以采取自檢、復(fù)檢和專檢的方式進(jìn)行。應(yīng)合理安排施工生產(chǎn)和結(jié)構(gòu)材料進(jìn)貨，提高計劃管理和工作質(zhì)量，避免緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。（2） 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)構(gòu)材料，應(yīng)辦理緊急放行的審批手續(xù)。 產(chǎn)品的檢測和測量為驗(yàn)證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量是否滿足要求，項(xiàng)目部對采購的結(jié)構(gòu)材料、半成品、成品進(jìn)行檢測和測量。（4）對工程施工過程的監(jiān)測和測量，通過領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期的視察、各職能部門定期或不定期的檢查和項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工情況組織的各項(xiàng)檢查來進(jìn)行。（2）對管理活動的監(jiān)測，通過領(lǐng)導(dǎo)檢查、聽取匯報、報表及各職能部門的檢查、評比等方式來進(jìn)行。 過程的監(jiān)測和測量為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，項(xiàng)目部采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)督檢查和測量檢測，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并采取適當(dāng)?shù)募m正/糾正措施，以確保各過程的符合性、有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 項(xiàng)目部應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正/糾正措施。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將收集的各種顧客投訴、顧客滿意度信息分類、匯總、分析，并將分析結(jié)果作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系和公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)，從而提高顧客滿意度，使公司獲益。 各級責(zé)任部門有義務(wù)收集施工前、施工中、竣工后以及施工現(xiàn)場顧客的意見和抱怨等方面的信息，報告上級管理部門，項(xiàng)目部分析顧客滿意度信息，工程部門負(fù)責(zé)受理顧客投訴。（2）QA/QC部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、檢驗(yàn)和檢測。8 測量、分析和改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系及其過程的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，及時發(fā)現(xiàn)和分析產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，項(xiàng)目部策劃了所需的測量、檢測和改進(jìn)活動。 用于檢測和測量的計算機(jī)軟件，使用前須確保其滿足預(yù)期用途，必要時再確認(rèn)。d、 使用時，對檢測和測量設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要時再調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性。b、 檢測和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存按程序要求執(zhí)行，防止損壞或失效。檢測設(shè)備驗(yàn)收包括：一是驗(yàn)證購進(jìn)測量設(shè)備的合格證明及配帶的專用工具、附件；二是對采購的監(jiān)測設(shè)備性能和外觀的確認(rèn)。 根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備對檢測設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評價。 檢測和測量設(shè)備的控制 項(xiàng)目部對檢測和測量設(shè)備進(jìn)行管理。c、工程完工后、交工前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)看管，防止產(chǎn)品的破壞或損失。 半成品、產(chǎn)品的保護(hù) a、工序交接應(yīng)有必要的保護(hù)措施。 貯存 a、成品、半成品的貯存應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，必要時設(shè)置專門的存放倉庫或堆場。 搬運(yùn)a、根據(jù)半成品、產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)方式、設(shè)備、工具。 項(xiàng)目部對控制范圍內(nèi)的成品、半成品實(shí)施防護(hù)措施，其內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，確保其安全完好、無損。如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損失或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由項(xiàng)目部報告顧客并做好記錄。 項(xiàng)目部用施工日志、施工記錄、隱蔽工程記錄、各種檢驗(yàn)記錄等標(biāo)識工程項(xiàng)目的施工過程和進(jìn)度。（2） 在施工生產(chǎn)全過程中，應(yīng)保持對結(jié)構(gòu)材料、半成品、產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識包括：待檢、已檢待評、合格、不合格。 現(xiàn)場標(biāo)識工作由項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，上級工程部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 過程確認(rèn)方法有：a、規(guī)定過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，證實(shí)這些過程能夠達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；b、確定最佳的工藝參數(shù)，制定相應(yīng)的方法和程序并按規(guī)定實(shí)施；c、確認(rèn)過程中所用的設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；d、規(guī)定操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格；e、規(guī)定有關(guān)設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求；f、當(dāng)設(shè)計變更、材料變化、設(shè)備更換、施工環(huán)境變化后，如有必要時，可安排再次確認(rèn)。當(dāng)這些過程連續(xù)出現(xiàn)不合格或設(shè)備、技術(shù)方法、操作人員發(fā)生變動以及相應(yīng)的過程時限已超過規(guī)定期限時，必須對過程能力進(jìn)行重新確認(rèn)。 施工過程控制所需形成和保存的質(zhì)量管理記錄包括：施工策劃；施工組織設(shè)計；專項(xiàng)施工方案及其評審記錄；交底記錄；施工日志；上崗培訓(xùn)記錄及崗位資格證明；施工機(jī)械設(shè)備、工具和檢驗(yàn)、測量 和試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更、圖紙會審、設(shè)計交底的有關(guān)記錄；質(zhì)量監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件等。 項(xiàng)目部針對關(guān)鍵工藝（如鉆孔樁、水下砼施工、砼澆筑、預(yù)制構(gòu)件施工安裝、碼頭面施工、挖泥、拋石、水下沉樁等）和操作（如對焊作業(yè)、預(yù)應(yīng)力張拉、砼保護(hù)層墊塊制作等）制定相應(yīng)的施工方案以指導(dǎo)施工生產(chǎn)過程。 項(xiàng)目部積極推動工程創(chuàng)優(yōu)及優(yōu)質(zhì)工程評選。 竣工后按要求做好竣工資料及施工技術(shù)總結(jié)并及時移交、歸檔。QA/QC部門應(yīng)識別質(zhì)量控制點(diǎn)、實(shí)施“三檢”制度、做好必要的檢測和測量記錄。 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，確保滿足管理過程和產(chǎn)品的需要。 項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真做好合同交底、施工現(xiàn)場調(diào)查、設(shè)計技術(shù)交底、測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗(yàn)收、施工組織設(shè)計及專項(xiàng)方案、開工報告、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、生產(chǎn)進(jìn)度計劃管理、施工技術(shù)交底、工序控制、典型施工