【正文】 質量管理體系和公司產(chǎn)品質量和服務質量的依據(jù)，從而提高顧客滿意度，使公司獲益。 內(nèi)部審核為確保公司質量管理體系的符合性和有效性，公司由審核組實施審核、確保審核獨立性、記錄審核結果，并向管理者代表報告審核結果。 項目部應對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正/糾正措施。 內(nèi)部管理體系審核的有關記錄予以保存。 過程的監(jiān)測和測量為確保質量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，項目部采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)督檢查和測量檢測，證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，并采取適當?shù)募m正/糾正措施，以確保各過程的符合性、有效性，確保產(chǎn)品質量的符合性。（1）對管理體系運行效果的監(jiān)測和測量，通過內(nèi)審和管理評審的方式進行。（2）對管理活動的監(jiān)測，通過領導檢查、聽取匯報、報表及各職能部門的檢查、評比等方式來進行。（3）對資源管理的監(jiān)測，通過生產(chǎn)調(diào)度會、協(xié)調(diào)會、計劃實施情況及各職能部門的檢查、報表、統(tǒng)計分析等方式來進行。（4）對工程施工過程的監(jiān)測和測量，通過領導定期或不定期的視察、各職能部門定期或不定期的檢查和項目部根據(jù)項目施工情況組織的各項檢查來進行。（5）對監(jiān)測和測量發(fā)現(xiàn)的問題，以書面形式通知責任部門，采取糾正/糾正措施進行改進。 產(chǎn)品的檢測和測量為驗證工程（產(chǎn)品）質量是否滿足要求，項目部對采購的結構材料、半成品、成品進行檢測和測量。 進貨檢驗和試驗（1） 凡購進的結構材料，由項目部組織檢驗、試驗和驗證，以確定結構材料符合規(guī)定要求。（2） 因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的結構材料，應辦理緊急放行的審批手續(xù)。由使用部門提出放行申請，經(jīng)項目總工程師審核批準，才能放行，并且事前必須做好標識或記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時可追溯。應合理安排施工生產(chǎn)和結構材料進貨，提高計劃管理和工作質量，避免緊急放行和例外轉序。對不可拆卸更換的部位一般不予批準。 工序檢查和驗收工序檢查和驗收可以采取自檢、復檢和專檢的方式進行。需轉序的半成品的檢驗，必須由專職或兼職質檢員實施。 最終檢驗和試驗（1） 工程項目檢驗和試驗必須在進貨檢驗和工序檢驗均已全部完成，且其結果都能滿足相關規(guī)范、標準或合同規(guī)定的要求后方可進行。（2） 工程項目只有最終檢驗和試驗結果滿足相關規(guī)范、標準或合同規(guī)定要求，且合同規(guī)定的資料、數(shù)據(jù)、圖紙文件齊全并得到認可后，才能交付使用。 檢驗和試驗記錄（1） 檢驗和試驗人員必須真實、完整、有效地填寫檢驗和試驗記錄。（2） 檢驗和試驗人員必須在記錄上簽名以示對檢驗和試驗結果的真實性、準確性和公正性承擔責任。（3） 檢驗和試驗記錄按要求收集整理并妥善保存。 項目部對承擔項目現(xiàn)場試驗工作的工地試驗室進行管理。 工程資料的管理項目部對工程竣工資料的收集整理進行策劃，保證工程資料的形成與工程進度同步，并對工程竣工資料的移交和歸檔作出要求。 不合格品的控制 對不合格品必須進行標識、記錄和隔離，對其不符合要求的程度、產(chǎn)生的原因、責任等進行評審，以防止其非預期的使用和交付。 對不合格品評審后分別按以下類別處置：a、返工；b、返修；c、降級；d、拒收或報廢。 對不合格品經(jīng)返工后，需由QA/QC部門進行重新檢驗和試驗，證實經(jīng)返工后的產(chǎn)品是否已經(jīng)達到規(guī)定的要求，并記錄結果。 QA/QC部門應建立不合格品臺賬，跟蹤整改落實情況。 對于質量通病，項目部對其進行預防和控制，持續(xù)改進產(chǎn)品的質量。 數(shù)據(jù)分析，采用信息管理技術，開發(fā)和利用質量管理信息，提高質量管理水平。 數(shù)據(jù)的來源項目部對以下幾方面內(nèi)容進行收集數(shù)據(jù)并分析：（1） 顧客滿意不滿意的信息、工程建設有關方對公司工程質量和質量管理水平的評價。（2） 質量目標的達到程度。（3） 與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的檢測和測量結果、不合格品的控制情況。（4） 與體系運行能力有關的數(shù)據(jù)，過程的檢測和測量情況。（5） 供方的產(chǎn)品質量和服務情況。（6） 管理體系的審核結論、管理評審輸出、糾正措施和預防措施。（7） 同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓。（8） 市場需求。（9） 質量回訪和服務信息。 數(shù)據(jù)的收集（1） 項目部各責任部門按各自職責分工收集相關的數(shù)據(jù)。（2） 收集信息的方式可以采取檢查、調(diào)查、交談、文件資料的收集、整理等手段。 數(shù)據(jù)的分析（1） 各級單位應采用適宜的統(tǒng)計技術方法對各自負責收集的數(shù)據(jù)信息進行分析，并提倡開展QC小組活動，找出存在的問題及主要問題，尋求實施改進的機會，以不斷改進各項管理工作。數(shù)據(jù)分析方法包括：a、以數(shù)理統(tǒng)計為基礎的抽樣檢驗方法、歸納法等；b、用于定性分析的因果圖；c、用于定量分析的直方圖、排列圖、散布圖等；d、用于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析等。（2） 項目部按規(guī)定對質量信息進行分析，判斷質量管理狀況和質量目標實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領域和機會等，并采取改進措施。分析結果應包括： a、工程建設有關方對公司工程質量和質量管理水平的滿意程度； b、施工和服務質量達到要求的程度； c、工程質量水平面、質量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會； d、與供應方、分包方合作的評價。 e、總結項目質量管理策劃結果的實施情況。 數(shù)據(jù)分析后，針對重要或帶有普遍性的分析結果，應提出相應的預防和改進的建議。對于其它數(shù)據(jù)分析結果做好記錄，作為以后數(shù)據(jù)分析的資料來源。，應積極維護并進行有效傳遞，對數(shù)據(jù)分析結果進行必要的溝通。 持續(xù)改進、糾正措施和預防措施 持續(xù)改進為了持續(xù)改進質量管理體系的有效性，項目部利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審等活動確保：（1） 通過質量方針和質量目標和指標的建立、實施與完善，引導全體員工進一步明確持續(xù)改進的重要性及行動方向。（2） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適宜的改進活動安排。（3） 實施糾正措施和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。（4） 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。（5） 持續(xù)改進除貫穿于日常工作活動中外，項目部還提倡和鼓勵創(chuàng)新，包括制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。 糾正措施（1） 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，項目部確保對質量問題采取的糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應，并權衡風險、利益和成本。（2） 糾正措施的實施步驟a、識別不合格，包括體系運行和產(chǎn)品質量方面，特別要注意顧客投訴和相關方所反映的不合格等情況。b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因，并記錄調(diào)查結果。c、評價并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求。d、制定并評審糾正措施，并對實施步驟做出具體的安排。e、認真處理顧客和相關方的意見和不合格報告，并跟蹤驗證。f、評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進成果，應納入項目部的規(guī)章制度或工法以推進下一循環(huán)工作；對無明顯效果的糾正措施應作進一步分析和改進措施。 預防措施（1） 為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，項目部確保對質量問題采取的預防措施與潛在的問題的影響程度相適應。（2） 預防措施的實施步驟：a、通過對數(shù)據(jù)信息的分析，識別潛在的不合格，分析潛在不合格原因。b、對信息進行收集并分類整理，以有關人員或相關部門對潛在不合格事實的評價為依據(jù)制定防止不合格發(fā)生所采取的措施。c、評價采取措施的必要性和可行性，應權衡風險、利益和成本。d、確定并實施預防措施。e、對潛在不合格制定的預防措施的實施效果，應跟蹤驗證并做出結論。f、評審預防措施的有效性，并評價實施結果是否達到預期的要求。 各責任部門負責糾正措施、預防措施的實施，上級管理部門負責監(jiān)督措施落實的有效性。附錄Ⅰ 質量管理體系組織機構圖