【正文】 公司編制并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求：（1）確定潛在不合格及其原因；（2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； （3）確定和實(shí)施所需的措施；（4）記錄所采取措施的結(jié)果（5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施附錄：1．《公路產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖》（附后）2.《程序文件清單》（附后）附錄1：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖追蹤招標(biāo)信息招標(biāo)文件評(píng)審編標(biāo)投標(biāo)合同評(píng)審合同簽定工程施工竣工檢查顧客（監(jiān)理）驗(yàn)收質(zhì)監(jiān)站備案交付使用簽訂保修合同回 訪 保 修設(shè)計(jì)洽商、合同修補(bǔ)附錄2：程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備 注1SGS—CX—01版本：2SGS—CX—02版本：3SGS—CX—03版本：4SGS—CX—04版本：5SGS—CX—05版本：6SGS—CX—06版本：7SGS—CX—07版本：。公司各相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格（不合格品或不合格項(xiàng)）的原因，防止不合格的發(fā)生。針對(duì)已發(fā)生的不合格（不合格品或不合格項(xiàng)），各相關(guān)部門(mén)（人員）、單位、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)采取措施，并為消除不合格的原因采取糾正措施，防止不合格的再發(fā)生，確保采取的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。信息的傳遞路徑見(jiàn)《公司質(zhì)量信息管理流程圖》。，有效地開(kāi)展監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做記錄。（2）不經(jīng)返修或返工，做讓步接收。，工長(zhǎng)和質(zhì)檢員及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和記錄，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)；并制定處置措施，經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員批準(zhǔn)實(shí)施，必要時(shí)可邀請(qǐng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位參加，提出處置意見(jiàn)，出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)執(zhí)行交通部關(guān)于質(zhì)量事故劃分規(guī)定，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)備案。為了防止由于疏忽或管理不善而使不合格品進(jìn)入下道工序或使用不合格品，公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。（1）工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等人員進(jìn)行自檢，合格后向顧客申請(qǐng)交工驗(yàn)收。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，質(zhì)量檢查員核定質(zhì)量等級(jí)。（3）應(yīng)復(fù)試的材料進(jìn)場(chǎng)后必須按規(guī)定要求進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，未收到試驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)試驗(yàn)、檢驗(yàn)狀態(tài)，并做好記錄。（1）施工材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，材料人員、技術(shù)人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須保證未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格或質(zhì)量不確定的建材不投入使用。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司內(nèi)部不實(shí)行緊急放行的原則，除非得到授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，同時(shí)不違反現(xiàn)行法律法規(guī)要求。有效的實(shí)施規(guī)定或策劃的監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足的情況。本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程均進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量。，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)并分析其產(chǎn)生的原因，在規(guī)定期限內(nèi)糾正。為了保證內(nèi)審的公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核本人直接完成的工作。審核范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全過(guò)程。審核小組成員應(yīng)具有國(guó)家認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)，且與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任?！秲?nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和計(jì)劃的安排，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。對(duì)獲取的信息進(jìn)行分析，用以評(píng)估顧客滿意度，并進(jìn)而測(cè)量各部門(mén)及公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。獲取信息的主要方式是：a）面談；b）電話溝通；c）查閱資料；d）信件往來(lái)（包括電子郵件和短信息）；e）問(wèn)卷調(diào)查；f）現(xiàn)場(chǎng)考察。如行業(yè)評(píng)比、政府調(diào)查、媒體宣傳、公開(kāi)信息等；c）公司策劃和實(shí)施的主動(dòng)監(jiān)控信息，如抽樣調(diào)查及其基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等；d）公司主管部門(mén)組織工程回訪保修過(guò)程中得到的相關(guān)信息。公司施工科是顧客滿意信息監(jiān)測(cè)和歸口管理的部門(mén)。、分類(lèi)歸檔保管，并定期對(duì)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)情況進(jìn)行檢查，技術(shù)科每半年抽查一次，對(duì)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。公司有關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)具體情況選擇使用下列常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)：a）數(shù)理統(tǒng)計(jì)；b）隨機(jī)抽樣；c）圖示法（排列圖、因果圖、分餅圖、對(duì)比圖）；d）其它統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法等。（5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，同時(shí)作好校正和驗(yàn)證結(jié)果的記錄并妥善保存。防止因調(diào)整不當(dāng)而使測(cè)量和監(jiān)控裝置校準(zhǔn)失效。（2）進(jìn)行必要的調(diào)試，并保證設(shè)備有適宜的環(huán)境條件。公司對(duì)公司內(nèi)部所有計(jì)量器具的校準(zhǔn)、維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，制定了《計(jì)量管理程序文件》，以確保公司內(nèi)部使用計(jì)量器具的測(cè)量能力一致。具體要求將在相應(yīng)的管理文件中給予必要的規(guī)定。從采購(gòu)、施工到交付的所有階段，對(duì)施工產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。項(xiàng)目經(jīng)理部接收人員要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)和專(zhuān)門(mén)帳目；使用部門(mén)在保管和使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特性或合同要求進(jìn)行適宜的保護(hù)和維護(hù)。顧客財(cái)產(chǎn)主要指‘甲供物資’，也包括供本公司使用的施工圖紙及有關(guān)資料。，要予以記錄，執(zhí)行“記錄控制程序”。，公司進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)和記錄。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所試驗(yàn)的試件的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部材設(shè)部負(fù)責(zé)用檢驗(yàn)表格、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌等方法標(biāo)明材料、半成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)。在建安工程實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理部使用適宜的方法，識(shí)別不同物資和不同產(chǎn)品，以防止不同的物資或不同的產(chǎn)品混淆使用。（1）設(shè)備的鑒定和人員的資格要求；（2）制定可行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（3）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控記錄。公司對(duì)施工過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。，對(duì)產(chǎn)品以及過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。，公司機(jī)械科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。（如：開(kāi)工通知等）。公司對(duì)施工的過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下進(jìn)行。適用的質(zhì)量管理體系要求（1）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門(mén)和材料采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行貨物的驗(yàn)證；（2）公司技術(shù)科、質(zhì)監(jiān)科和材料科實(shí)施監(jiān)督。其他要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付等（2）適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或質(zhì)量協(xié)議書(shū)和合格供方名錄，為確保采購(gòu)文件發(fā)放前的適宜性，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)該類(lèi)文件進(jìn)行管理和控制：（1）采購(gòu)計(jì)劃的審批、申報(bào)、匯總；（2）采購(gòu)合同及附件（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）內(nèi)容及填寫(xiě)要求的管理、簽訂和審批的管理；（3）合格供方名錄的管理。公司生產(chǎn)管理部依據(jù)供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)違反供貨合同要求的供方，從合格供方名錄中予以除名。（3）提倡項(xiàng)目經(jīng)理部推行材料供方招標(biāo)辦法。（工程）分包方的選擇與評(píng)價(jià)（1）項(xiàng)目經(jīng)理部提供供方初審名單和資料，公司材料科、經(jīng)營(yíng)科和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供貨方滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審，編制合格的物資供方名錄并保存其檔案。根據(jù)施工企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，主要是針對(duì)物資供方、勞務(wù)供方、工程供方的控制。施工科負(fù)責(zé)監(jiān)督。回訪保修資料由施工科保管。對(duì)非本公司責(zé)任的情況，通過(guò)有效的溝通取得顧客的理解。（3）工程交付使用后，由施工科負(fù)責(zé)與顧客溝通。主要通過(guò)參加有關(guān)會(huì)議和面談等有效方式，掌握顧客需求。以便更好的做好投標(biāo)工作，搞好合同評(píng)審。若工程合同要求發(fā)生變更，主管部門(mén)要確保相關(guān)文件得到修改并確保相關(guān)部門(mén)、人員知道已變更的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，由主管部門(mén)保存。公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審在本公司提交標(biāo)書(shū)、接受或更改合同或訂單之前進(jìn)行。，每一項(xiàng)工程施工都要制定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃，以便對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行控制，在質(zhì)量計(jì)劃中，一般確定以下基本內(nèi)容：（1）公路工程必須達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2）公路工程的形成過(guò)程所需階段、文件和資源的需求；（3）公路工程所要求進(jìn)行的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（4）為產(chǎn)品的完工及符合要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 7．產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)本公司將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，制定必要的程序和管理文件，用于對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有效的管理和控制，最終達(dá)到顧客滿意。公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，為全體員工提供良好的工作環(huán)境，以確保實(shí)物工程質(zhì)量滿足顧客要求的同時(shí)避免破壞社會(huì)公共環(huán)境。機(jī)械科對(duì)設(shè)備實(shí)施識(shí)別、驗(yàn)收、使用、維護(hù)提供指導(dǎo)，負(fù)責(zé)“施工設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃”的申報(bào)和組織實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目技術(shù)人員的崗位任職標(biāo)準(zhǔn)、考核、選拔等執(zhí)行《項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理辦法》相關(guān)條款。本公司通過(guò)晉級(jí)制度、薪酬制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度等行之有效的手段，激勵(lì)各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)。、保持和改進(jìn)管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理在本公司內(nèi)創(chuàng)造良好的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境，確保全體員工質(zhì)量意識(shí)的保持和持續(xù)改進(jìn)。（4）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)人事科在培訓(xùn)后，對(duì)合格人員記錄其有效的培訓(xùn)經(jīng)歷，對(duì)不合格人員不記錄該次培訓(xùn)經(jīng)歷，或重新培訓(xùn)至合格?！獙?duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使其理解公司質(zhì)量方針，各主管部門(mén)可采取講課、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、會(huì)議交流、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底等多種形式進(jìn)行。——組織完成質(zhì)量相關(guān)崗位上人員的培訓(xùn)，使其熟悉本崗位操作規(guī)程，明確自己的崗位職責(zé)和個(gè)人工作效果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響?！骺剖邑?fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科完成培訓(xùn)任務(wù)。（1）培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)，滿足現(xiàn)有人員提高工作能力的需求。 公司人事科對(duì)員工進(jìn)行有效的人力資源管理。6．資源管理：確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。必要時(shí)將驗(yàn)證的結(jié)果報(bào)告經(jīng)理。管理評(píng)審報(bào)告至少應(yīng)包括的內(nèi)容（1）公司方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)；（2）上次管理評(píng)審措施的落實(shí)情況；（3）質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、有效性和充分性結(jié)論；（4）改進(jìn)措施建議；（5）資源需求變化。：（1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的任何改進(jìn)決定和措施；（2）與顧客要求有關(guān)工程質(zhì)量的改進(jìn)；（3）關(guān)于滿足資源需求的任何改進(jìn)決定和措施。（2）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；主要針對(duì)管理上所存在的差距，評(píng)審質(zhì)量管理體系對(duì)過(guò)程的識(shí)別及監(jiān)測(cè)控制是否充分。公司管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般情況下時(shí)間間隔不大于12個(gè)月；由經(jīng)理主持會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。公司管理者代表（副代表）由公司經(jīng)理指定公司總工程師擔(dān)任，并具有以下方面的職責(zé)、職權(quán)：（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向公司