【正文】 數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費(fèi)用支出情況匯總。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門技術(shù)發(fā)展部七、技術(shù)發(fā)展部KPI（1）、技術(shù)發(fā)展部KPI分解（2）、技術(shù)發(fā)展部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門技術(shù)發(fā)展部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI13： 意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)名稱意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)來源尋求戰(zhàn)略性投資責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI10： 利潤(rùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱利潤(rùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)來源業(yè)務(wù)增長(zhǎng)責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤(rùn)總額100%。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門資產(chǎn)管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI9： 融資額指標(biāo)名稱融資額指標(biāo)來源爭(zhēng)取技改資金責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性/計(jì)算公式期內(nèi)通過實(shí)際得到的融資額。數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。優(yōu)異：財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實(shí)施。一般：財(cái)務(wù)分析基本準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供一定支持。數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI6： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門成本核算體系有效性評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費(fèi)用）分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解基本上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）控制成本（費(fèi)用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行控制費(fèi)用編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算管理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)價(jià)各部門工作KPI5： 公司費(fèi)用控制指標(biāo)名稱公司費(fèi)用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明成本核算體系包括：成本（費(fèi)用）分解、成本（費(fèi)用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。數(shù)據(jù)輸出企管部、質(zhì)量安全部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI3： 財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)間指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)間指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式財(cái)務(wù)預(yù)算體系實(shí)際建立時(shí)間－計(jì)劃建立時(shí)間。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費(fèi)用支出情況匯總。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案管理30%未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時(shí)按照顧客檔案管理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時(shí)顧客檔案齊全，更新及時(shí)，對(duì)銷售工作具有很強(qiáng)的指導(dǎo)作用顧客信用管理30%未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系，對(duì)顧客進(jìn)行分類管理顧客信用管理體系健全，并對(duì)顧客信用實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會(huì)出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無(wú)程序，投訴處理不及時(shí)能夠按照顧客投訴程序進(jìn)行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時(shí)，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機(jī)制非產(chǎn)健全，處理及時(shí)、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生六、財(cái)務(wù)投資部KPI（1）、財(cái)務(wù)投資部KPI分解（2）、財(cái)務(wù)投資部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性限制一定范圍內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。（2）顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)由市場(chǎng)營(yíng)銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門生產(chǎn)管理部、機(jī)加部、沖壓部、表處部、總裝部KPI18：顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)來源顧客滿意度責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門KPI15： 顧客投訴次數(shù)指標(biāo)名稱顧客投訴次數(shù)指標(biāo)來源顧客滿意度責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門KPI14： 新客戶銷售額指標(biāo)名稱新客戶銷售額指標(biāo)來源潛在客戶開發(fā)責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷市場(chǎng)開拓等。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場(chǎng)營(yíng)銷部和公司批準(zhǔn)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部、各部門KPI10： 貨款回籠率指標(biāo)名稱貨款回籠率指標(biāo)來源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期貨款回籠額/計(jì)劃回籠額*100%。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI7： 民品銷售額指標(biāo)名稱民品銷售額指標(biāo)來源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)民品實(shí)際銷售額。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門質(zhì)量安全部KPI5： 銷售額指標(biāo)名稱銷售額指標(biāo)來源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部費(fèi)用開支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI3： 部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍之內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI2： 市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式市場(chǎng)營(yíng)銷流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布市場(chǎng)營(yíng)銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)差，完全沒有按照設(shè)備維護(hù)等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)一般現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)良好，有計(jì)劃、有記錄現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)基本上沒有任何指導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備維護(hù)進(jìn)行教育，但效果一般對(duì)如何指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)處理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問題解決及時(shí)性40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場(chǎng)自己解決對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)常會(huì)得到現(xiàn)場(chǎng)的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時(shí)予以解決，現(xiàn)場(chǎng)非常滿意KPI14： 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源設(shè)備升級(jí)與維護(hù)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期設(shè)備實(shí)際采購(gòu)臺(tái)數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%指標(biāo)說明計(jì)劃數(shù)包括（期初計(jì)劃數(shù)、期間追加數(shù)）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門五、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI（1）、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI分解（2）、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI定義KPI1： 市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的市場(chǎng)營(yíng)銷流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門主要設(shè)備使用單位。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門KPI10：庫(kù)存金額 指標(biāo)名稱庫(kù)存金額指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式月度倉(cāng)庫(kù)平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI11：能源成本控制 指標(biāo)名稱能源成本控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式（實(shí)際消耗能源計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本*100%指標(biāo)說明計(jì)劃成本由財(cái)務(wù)投資部確定。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或