【正文】 企業(yè)文化企業(yè)文化建設規(guī)劃、推動并逐步建立具有中華商務特色的企業(yè)文化 ，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速發(fā)展。員工選留吸引和保留人才吸引、保留優(yōu)秀員工，提高企業(yè)競爭能力。質量完善營運質量系統(tǒng)持續(xù)推進、完善質量質量管理體系，提高產(chǎn)品質量。業(yè)務鏈市場拓展營運部門大力拓展國內(nèi)外市場，為提高銷售額奠定良好的基礎。外發(fā)管理篩選、管理外發(fā)件廠商，提高外發(fā)件質量及外發(fā)件按時交付。技術領先加強業(yè)務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門的管理水平，找出各職能部門存在的管理劣勢并努力改善。組織結構重組變革現(xiàn)有組織結構，搭建符合公司戰(zhàn)略方向的組織結構，確保組織結構精簡及高效運營。內(nèi)部管理鏈提升執(zhí)行力公司各職能部門對上級決策、公司制度和運營流程貫徹執(zhí)行，保證執(zhí)行到位。降低庫存通過營業(yè)部門新訂單、采購部門銷售及開發(fā)紙制產(chǎn)品等方式來消化庫存紙張，保持合理的安全庫存量。資本運作提高投資回報提高投資回報。中華商務聯(lián)合印刷（廣東）有限公司目 錄第一部分：戰(zhàn)略地圖……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………03第二部分：戰(zhàn)略地圖與KPI分解………………………………………………………………………………………………………………………………………………07第三部分：中華商務部總、部門、科室、車間KPI指標有效性評價表……………………………………………………………………………………………………17第四部分：中華商務KPI規(guī)劃識別表…………………………………………………………………………………………………………………………………………62第五部分：指標定義表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91第六部分：CPI指標定義………………………………………………………………………………………………………………………………………………………205213 / 213第一部分 戰(zhàn)略地圖  一、中華商務2006年戰(zhàn)略地圖及說明財務：股東價值顧客：顧客滿意員工：激勵成長內(nèi)部：優(yōu)化管理利潤增加投資回報高提高銷售額推進標準化系統(tǒng)吸引和保留人才企業(yè)文化建設員工培訓 提升客戶滿意度IT平臺建設組織結構重組擴張產(chǎn)能提升執(zhí)行力資產(chǎn)利用效率完善運營質量系統(tǒng)減少低質量成本損耗降低庫存流程優(yōu)化市場拓展質量穩(wěn)定技術領先外發(fā)管理管理先進交貨及時二、戰(zhàn)略地圖解釋和相關說明中華商務2006年戰(zhàn)略地圖BSC視角戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務財務增長利潤增加實現(xiàn)公司既定的利潤增長目標。提高銷售額實現(xiàn)公司既定的銷售增長目標。提升資產(chǎn)利用效率提高資產(chǎn)利用效率。顧客客戶滿意客戶滿意度提高產(chǎn)品質量，按時交付訂單，完善售后服務，提升客戶滿意度。推進標準化系統(tǒng)建立、完善各項生產(chǎn)作業(yè)標準；建立并完善國家標準、行業(yè)標準，企業(yè)標準。包括整個組織機構變革前期調研報告的編寫及提交。IT平臺建設IT平臺的信息化建設規(guī)劃及信息系統(tǒng)的進一步實施。流程優(yōu)化各部門診斷現(xiàn)有的業(yè)務流程，建立健全流程管理體系，通過合理、科學的運營流程來達到工作效率的提高。產(chǎn)品鏈產(chǎn)能擴張產(chǎn)能確保三期工程項目在規(guī)定的時間內(nèi)達到設計產(chǎn)能。成本減少低質量成本損耗加大產(chǎn)品質量控制力度，降低因低質量問題而引起的成本損耗；對各類影響到產(chǎn)品質量的隱患、質量事故，能夠積極預防并能夠及時處理，防止事故擴大。育用員工培訓加強培訓體系建設，重點提高管理人員領導能力和員工技能，最終達到員工培訓滿意度的提升。三、中華商務戰(zhàn)略地圖與各部門強相關識別BSC緯度戰(zhàn)略主題市場營業(yè)部采購部制作部技術部財務部人力資源部行政與公共事務部電腦部財務角度（F）利潤增加√√投資回報高提高銷售額√資產(chǎn)利用效率√√√降低庫存√√顧客角度（C）提升客戶滿意度√√√內(nèi)部運作（I）減少低質量成本損耗√√完善運營質量系統(tǒng)√√外發(fā)管理√推進標準化系統(tǒng)√√√√√√技術領先√√√√√√提升執(zhí)行力√√√√√√√√組織結構重組√流程優(yōu)化√√√√IT平臺建設√市場拓展√擴張產(chǎn)能√學習成長（L）企業(yè)文化建設√√吸引和保留人才√√√√√√√√員工培訓 √√√√√小計1071166577第二部分 戰(zhàn)略地圖與KPI分解一、財務角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（利潤增加）指標分解表（表1）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI利潤增加采購部采購成本降低額達成率采購成本降低額達成率材料成本降低率市場營業(yè)部當期回款率當期回款率當期回款率營業(yè)費用營業(yè)費用占銷售額的比例營業(yè)費用占銷售額的比例人均銷售毛利潤人均銷售毛利潤訂單均毛利戰(zhàn)略主題（提高銷售額）指標分解表（表2）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI提高銷售額市場營業(yè)部銷售計劃完成率銷售計劃完成率銷售計劃完成率戰(zhàn)略主題（資產(chǎn)利用效率）指標分解表（表3）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI資產(chǎn)利用效率財務部融資計劃完成率融資計劃完成率逾期應收帳款達成率逾期應收帳款達成率逾期應收帳款減少額戰(zhàn)略主題（降低庫存）指標分解表（表4）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI降低庫存采購部非印件用料庫存周轉率非印件用料庫存周轉率庫存周轉率非印件用積壓料百分比非印件用積壓料百分比非印件用積壓紙張百分比二、顧客角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（提升客戶滿意度）指標分解表（表5）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI提升客戶滿意度市場營業(yè)部客戶滿意度客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù)客戶投訴回復的及時性客戶投訴回復的及時性優(yōu)質客戶流失數(shù)量優(yōu)質客戶流失數(shù)量制作部印件按時交貨率印件按時交貨率發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率出版計劃完成率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時送下序比率客戶投訴率廠務部客戶投訴率包裝運輸外部投訴率客戶投訴率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時交貨率船期信息準確率客戶投訴處理成功次數(shù)投訴問題再次發(fā)生率三、內(nèi)部運作角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（減少低質量成本損耗）指標分解表（表6）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI減少低質量成本損耗采購部優(yōu)秀供應商百分比優(yōu)秀供應商百分比優(yōu)秀供應商百分比采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格項目數(shù)材料質量問題導致實際損失金額材料質量問題導致實際損失金額質量問題導致實際損失金額制作部發(fā)生3次以上質量事故的印件占印件總額的比例質量事故發(fā)生率補印質量事故發(fā)生次數(shù)質量事故發(fā)生率質量事故損失金額占同期營業(yè)額的比例廠務部質量損失控制率質量損失控制率重復質量問題發(fā)生次數(shù)包裝指示準確率分切、包裝、運輸、配貨質量損失控制率分切、包裝、運輸、配貨質量損失控制率產(chǎn)品數(shù)量完整率質量事故發(fā)生率質量改善活動舉辦次數(shù)質量改善活動舉辦次數(shù)質量事故發(fā)生率重復質量問題發(fā)生次數(shù)補印質量事故發(fā)生次數(shù)戰(zhàn)略主題（完善運營質量系統(tǒng)）指標分解表（表7）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI完善運營質量系統(tǒng)制作部IMS審核不合格率IMS審核不合格項次數(shù)IMS審核不合格項次數(shù)質量標準培訓次數(shù)產(chǎn)品獲獎次數(shù)戰(zhàn)略主題（外發(fā)管理）指標分解表（表8）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI外發(fā)管理制作部外發(fā)訂單降低率發(fā)外生產(chǎn)按時完成率物料供應及時率物料供應及時率發(fā)外生產(chǎn)質量合格率發(fā)外生產(chǎn)質量合格率發(fā)外生產(chǎn)質量合格率 戰(zhàn)略主題（推進標準化系統(tǒng)）指標分解表（表9）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI推進標準化系統(tǒng)財務部是否按時完成部門工作流程是否按時完成與營業(yè)部、儲運部操作流程是否按時完成與營業(yè)部、儲運部操作流程財務管理體系計劃達成率財務管理體系計劃達成率會計檔案的歸檔不及時次數(shù)工資不及時發(fā)放天數(shù)資訊科技部引進IT服務管理規(guī)范數(shù)量引進IT服務管理規(guī)范數(shù)量人力資源部HR體系建設計劃完成率HR體系建設計劃完成率行政與公共事務部行政管理制度/流程建設按時達成率行政工作標準作業(yè)流程覆蓋率文康工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關管理制度建設按時達成率制作部流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率戰(zhàn)略主題（技術/管理領先）指標分解表（表10）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI技術（管理）領先資訊科技部引進有效的IT新技術新方法條數(shù)三期弱電項目完成時間上海弱電項目完成時間DAM立項報告完成時間DAM立項報告完成率OA項目立項完成時間人力資源部管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率培訓管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率行政與公共事務部部門文件管理系統(tǒng)是否按時建立行政部文件管理系統(tǒng)是否及時建立文康文件管理系統(tǒng)是否建立部門文件管理系統(tǒng)是否及時建立制作部人均生產(chǎn)效率勞動生產(chǎn)率勞動生產(chǎn)率管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量戰(zhàn)略主題（提升執(zhí)行力）指標分解表（表11）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI提升執(zhí)行力財務部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率采購部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率資訊科技部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率技術部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率人力資源部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率市場營業(yè)部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率行政與公共事務部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率制作部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率戰(zhàn)略主題（流程優(yōu)化）指標分解表（表12）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI流程優(yōu)化人力資源部流程優(yōu)化項目計劃達成率流程優(yōu)化項目計劃達成率行政與公共事務部流程優(yōu)化目標達成率行政部流程優(yōu)化項目達成率文康福利科流程優(yōu)化項目達成率保安部流程優(yōu)化項目達成率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關部流程優(yōu)化目標達成率制作部標準化項目完成率標準化項目完成率標準化項目完成率戰(zhàn)略主題（IT平臺建設）指標分解表（表13）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPIIT平臺建設資訊科技部IT服務綜合滿意度IT服務綜合滿意度平臺服務綜合滿意度軟件使用滿意度SLA承諾完成等級核心服務器穩(wěn)定率核心服務器宕機次數(shù)核心服務器宕機時間通訊系統(tǒng)連通率通訊系統(tǒng)故障次數(shù)通訊系統(tǒng)故障時間內(nèi)部網(wǎng)絡連通率內(nèi)部網(wǎng)絡未連通導致的投訴次數(shù)硬件故障響應時間數(shù)據(jù)未及時備份次數(shù)投訴有效次數(shù)人力資源部HR管理信息平臺建設計劃達成率HR管理信息平臺建設計劃達成率戰(zhàn)略主題（擴展產(chǎn)能）指標分解表（表14）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI擴展產(chǎn)能制作部OEE達標率OEE達標率OEE達標率綜合OEE達標率內(nèi)部儲運投訴率內(nèi)部儲運投訴率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率；發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率三期投產(chǎn)時間輪轉中心產(chǎn)能達標時間三期印前產(chǎn)能達標時間外部產(chǎn)能擴張達標率發(fā)外物料供應及時率外部產(chǎn)能擴張達標率 四、員工學習成長角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（企業(yè)文化建設）指標分解表（表15）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI企業(yè)文化建設人力資源部員工關系和諧程度員工關