【正文】 數(shù)據(jù)輸出部門生產(chǎn)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述。設(shè)立目的加強(qiáng)工藝紀(jì)律有效執(zhí)行力度，確保優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。設(shè)立目的加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證正常生產(chǎn)。相關(guān)說明以人力資源部統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。設(shè)立目的加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)后備人才。 核心員工應(yīng)在指標(biāo)實(shí)施前以總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的關(guān)鍵員工。計(jì)算公式核心員工非正常離職的人數(shù)/核心員工非正常離職的總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間人力資源部生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱核心員工非正常離職率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位人指標(biāo)定義年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。計(jì)算公式年度公司工業(yè)總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位萬元/人*年指標(biāo)定義年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人數(shù)的比率。設(shè)立目的提高員工對(duì)知識(shí)的掌握程度。計(jì)算公式實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的差額。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門三廢車間指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間三廢車間指標(biāo)名稱員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)時(shí)間指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)定義對(duì)一線員工應(yīng)該了解掌握的知識(shí)的培訓(xùn)時(shí)間。設(shè)立目的確保三廢達(dá)標(biāo)排放。計(jì)算公式完好主要設(shè)備數(shù)/車間全部主要設(shè)備總數(shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門安全部門指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱主要設(shè)備完好率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)定義完好主要設(shè)備占車間主要設(shè)備總數(shù)的百分率。設(shè)立目的明確重大安全事故責(zé)任考核，控制安全事故發(fā)生。相關(guān)說明不合格品以質(zhì)管部為準(zhǔn)，并確定為本車間原因造成的。設(shè)立目的提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)。計(jì)算公式單位產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量/理論產(chǎn)量*100%。數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱產(chǎn)品收率指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)定義單位產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量收率。計(jì)算公式水、電、汽消耗量/產(chǎn)品量。數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間供儲(chǔ)部指標(biāo)名稱單位產(chǎn)品能源消耗量指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位噸/噸，度/噸指標(biāo)定義單位產(chǎn)品所消耗水、電、汽、冷。計(jì)算公式原材料成本/產(chǎn)品量。數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間指標(biāo)名稱指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期計(jì)量單位指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門生產(chǎn)部（三唑磷車間）KPI指標(biāo)魚骨圖提高質(zhì)量降低成本單位產(chǎn)量三廢排放量三廢達(dá)標(biāo)排放率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率單項(xiàng)產(chǎn)品原材料消耗成本產(chǎn)品收率指標(biāo)單位產(chǎn)品能源消耗量生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率單位產(chǎn)品機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)勞動(dòng)生產(chǎn)率事故指標(biāo)靜/動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率員工淘汰率核心員工非正常離職率主要設(shè)備完好率已發(fā)制度認(rèn)知考核合格率已發(fā)制度有效執(zhí)行率員工職位晉升人數(shù)員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)考核合格率員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)時(shí)間工藝紀(jì)律有效執(zhí)行率員工成長(zhǎng)基礎(chǔ)管理生產(chǎn)部(三唑磷車間)2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱單項(xiàng)產(chǎn)品原材料消耗成本指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位元/噸指標(biāo)定義單位產(chǎn)品所消耗原材料。計(jì)算公式本部門為公司培養(yǎng)的C層級(jí)以上的員工人數(shù)。數(shù)據(jù)輸出部門專察組指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門三唑磷車間人力資源部生產(chǎn)部（本部）2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱為公司培養(yǎng)的人才數(shù)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位人指標(biāo)定義本部門為公司培養(yǎng)的C層級(jí)以上的員工人數(shù)。相關(guān)說明 下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名。設(shè)立目的穩(wěn)定核心員工隊(duì)伍，保證公司健康發(fā)展。相關(guān)說明月度部門費(fèi)用支出納入CPI考核。設(shè)立目的減少浪費(fèi)，提高資金利用率。生產(chǎn)部（本部）2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱工程項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)定義安全事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)設(shè)立目的安全生產(chǎn)、無各類安全事故。相關(guān)說明事故以公司通報(bào)或安全部門備案的為準(zhǔn)。設(shè)立目的杜絕事故發(fā)生，提高工作質(zhì)量。計(jì)算公式有效執(zhí)行部門歸口制度（流程）數(shù)/已發(fā)布部門歸口的一級(jí)制度（流程）總數(shù)*100%相關(guān)說明由于制度本身存在問題、缺陷或缺乏執(zhí)行力度而造成制度（流程）無法有效執(zhí)行的，均在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)輸出部門人力資源部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部企管部供儲(chǔ)部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱已發(fā)布公司一級(jí)制度（流程）有效執(zhí)行率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)定義有效執(zhí)行部門歸口制度（流程）數(shù)與已發(fā)布部門歸口的一級(jí)制度（流程）總數(shù)的比率。計(jì)算公式制度（流程）認(rèn)知考核合格人數(shù)/參加總?cè)藬?shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部企管部指標(biāo)名稱已發(fā)布制度（流程）認(rèn)知考核合格率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期制度（流程）發(fā)布后的三個(gè)月內(nèi)計(jì)量單位%指標(biāo)定義制度（流程）認(rèn)知考核合格人數(shù)占參加總?cè)藬?shù)的比例。計(jì)算公式已發(fā)布部門歸口的公司一級(jí)制度（流程）數(shù)/部門計(jì)劃發(fā)布制度（流程）總數(shù)*100%。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部供儲(chǔ)部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱部門歸口公司一級(jí)制度（流程）發(fā)布計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)定義已發(fā)布部門歸口的公司一級(jí)制度（流程）數(shù)與部門計(jì)劃數(shù)的比例。計(jì)算公式12月31日止積壓物資價(jià)值總額與計(jì)劃積壓物資金額的比較相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部指標(biāo)名稱原輔料斷貨累計(jì)時(shí)間指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)定義采購物資未在預(yù)定期限及時(shí)到貨，導(dǎo)致原輔料供應(yīng)斷貨累計(jì)時(shí)間設(shè)立目的保障生產(chǎn)活動(dòng)的持續(xù)，有效運(yùn)行。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部供儲(chǔ)部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱存貨呆滯物資占用額指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)定義庫存物資經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定需處理的物資占用大資金額。數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部指標(biāo)名稱貨款支付率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)定義計(jì)劃期實(shí)際采購付款額與應(yīng)付款的比率設(shè)立目的控制資金的承付、提高資金利用計(jì)算公式月實(shí)際付款額/(月初應(yīng)付帳款+本月采購額)100%相關(guān)說明不包括新增改造項(xiàng)目數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部供儲(chǔ)部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱部門管理費(fèi)用指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)定義部門管理費(fèi)用計(jì)劃期實(shí)際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率設(shè)立目的控制管理費(fèi)用的開支計(jì)算公式實(shí)際發(fā)生數(shù)/預(yù)算數(shù)100%相關(guān)說明部門管理費(fèi)用包括倉儲(chǔ)費(fèi)用與辦公室管理費(fèi)用數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部指標(biāo)名稱運(yùn)輸費(fèi)用降低率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位元/(噸/件)指標(biāo)定義公司運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃期實(shí)際發(fā)生數(shù)與上年平均運(yùn)費(fèi)的比率設(shè)立目的不斷降低公司運(yùn)輸成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算公式計(jì)劃期噸?公里產(chǎn)品運(yùn)廢/上年實(shí)際平均數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部供儲(chǔ)部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱原輔料存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)定義計(jì)劃期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與存貨平均余額的比率設(shè)立目的反映存貨的周期速度計(jì)算公式主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/存貨平均余額相關(guān)說明新產(chǎn)品、退貨、新工程以及銷售臨時(shí)變動(dòng)情況除外數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部、供儲(chǔ)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門供儲(chǔ)部生產(chǎn)部指標(biāo)名稱供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)定義對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行供貨能力、價(jià)格、基本情況等的全面評(píng)估設(shè)立目的優(yōu)化供貨渠道計(jì)算公式季度經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過的A類物資供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估情況（優(yōu)秀、良好、中等、及格、很差）。相關(guān)說明月度費(fèi)用指標(biāo)納入CPI指標(biāo)進(jìn)行考核。設(shè)立目的節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，提高資金利用率。相關(guān)說明調(diào)查時(shí)間在第三方認(rèn)證之前。設(shè)立目的真正確保質(zhì)量體系建立的質(zhì)量。相關(guān)說明質(zhì)量事故的鑒定和統(tǒng)計(jì)以生產(chǎn)部為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱質(zhì)量事故次數(shù)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)定義發(fā)生質(zhì)量事故的次數(shù)設(shè)立目的減少杜絕質(zhì)量事故，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。計(jì)算公式通過總工批準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)小組個(gè)數(shù)與計(jì)劃個(gè)數(shù)的差額。數(shù)據(jù)輸出部門專查組指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部企管部質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱質(zhì)量改進(jìn)小組個(gè)數(shù)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)定義為了開展質(zhì)量改進(jìn)工作而建立的課題小組個(gè)數(shù)。設(shè)立目的確保已發(fā)布部門歸口制度（流程）的有效運(yùn)行。相關(guān)說明需考核的制度為公司一級(jí)制度（流程）。設(shè)立目的為了提高已發(fā)布制度（流程）的員工認(rèn)知度，確保制度（流程）有效地貫徹實(shí)施。相關(guān)說明公司一級(jí)制度（流程）是指跨部門的制度（流程）。設(shè)立目的確保公司一級(jí)制度（流程）按計(jì)劃、有序的發(fā)布、實(shí)施。計(jì)算公式年度部門員工得到晉升的數(shù)量。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱為公司培養(yǎng)的人才數(shù)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位人指標(biāo)定義部門員工晉升的數(shù)量。設(shè)立目的保證質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量。計(jì)算公式以考核通過為準(zhǔn)。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱能擔(dān)任不同崗位的員工人數(shù)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)定義通過輪崗，能擔(dān)任不同崗位的員工人數(shù)。設(shè)立目的確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性。計(jì)算公式監(jiān)督評(píng)審不合格項(xiàng)目數(shù)。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門安全科指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱監(jiān)督評(píng)審不合格項(xiàng)指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位項(xiàng)指標(biāo)定義監(jiān)督評(píng)審不合格醒目的數(shù)量。設(shè)立目的做好事故調(diào)查、分析，杜絕同一性質(zhì)的質(zhì)量事故再次發(fā)生。計(jì)算公式質(zhì)量事故損失金額（以事故報(bào)告統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)）。相關(guān)說明數(shù)據(jù)輸出部門市場(chǎng)部指標(biāo)責(zé)任部門強(qiáng)相關(guān)部門弱相關(guān)部門質(zhì)管部質(zhì)量管理部2003年KPI指標(biāo)描述指標(biāo)名稱質(zhì)量事故損失金額指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位元指標(biāo)定義發(fā)生質(zhì)量事故導(dǎo)致公司損失的金額。設(shè)立目的嚴(yán)把出廠產(chǎn)品關(guān)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)立目的提高服務(wù)