【正文】 效益工資：全員營銷，結合市場部當月或一個季度，如100%完成或超額完成計定任務時，效益工資發(fā)放，否則本表所列崗位的效益工資一律為0，可以按月、季度、年綜合考核，中途離職者不予補發(fā)。二、內勤人員工資崗 位基本工資崗位工資工齡工資效益工資 交通 補助加班補貼通訊費合計（不含效益工資）副總/總監(jiān)工資由公司董事會另行決定 市場部經理1500300滿一年增加50元，15年為上限4001502003002450市場部副經理14002002001001501001950內勤招商10002002001001001001500綜合文員1000100200100100501350企劃部經理15003003001502001002250企劃綜合員1200200200100150501700企劃設計員1200100200100150501600行政綜合部經理1500300+3003001502002002650文員1000100200100100501350司機10001002001001001001400廚師10002001001001001001500保潔5001001001005050800門衛(wèi)5001001001005050800內勤人員工資結構表三、市場人員工資崗 位基本工資崗位工資工齡工資效益工資 交通 補助 加班補貼通訊費業(yè)績提成合計（不含效益工資）省區(qū)經理1500200滿一年增加50元，15年為上限400按 說 明200300見 提 成 分 配 表2200大區(qū)經理13002003001502001850直轄區(qū)域經理11002002001002001600區(qū)域經理10001001001001501350市場人員工資結構表 四、工資結構說明 基本工資：根據職位的級別設定。符合《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律法規(guī)。市場部經理負責本制度的組織實施和管理監(jiān)督，對執(zhí)行不到位之處給以相應的處罰，本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。四、 附則本制度由市場部負責解釋。確保交接無誤后，才能離開該市場，對于離職/辭退的員工，交接無誤后才能辦理下一步手續(xù)。交接過程中不積極者、手續(xù)辦理不全者、交接情況不真實者，人事行政部責令相關人員重新交接，并根據情節(jié)輕重予以考核，總監(jiān)/經理將負連帶責任。三個月后，調動人員對新市場負完全責任。三、 市場責任交接市場交接前，市場責任歸原營銷人員承擔。 二、交接內容及填寫要求交接內容 銷售業(yè)務（網絡檔案，市場價格狀況、人員狀況、客情資源）、廣告執(zhí)行情況交接、經銷商帳務、財產、市場問題、公司相關材料、補遺等。（2）簽字確認：交接無誤后，須在交接表上簽字確認。（1）進入新市場交接：接受新市場營銷人員和經銷商的交接內容，盡可能了解新市場情況。，行政綜合部在接到所有交接完手續(xù)后15日之內核發(fā)工資。 （5）下調令：行政綜合部對交接表內容的真實性和完整性再做一次審查，通過后將調令下往辦事處，由辦事處通知申請人。 （3）交接人確認：將所有交接內容填入交接表中，特別對目前不能解決的內容（清單中的疑難問題），要向新到任人員說明，并要得到經銷商的簽字蓋章和新到任人員的簽字，簽字完畢后交當事人審核后行政綜合部備案。一、市場調動管理及交接程序調出 （1）調動申請：如發(fā)生崗位變動（調崗、晉升、降職、離職等），當事人必須按要求提前提出申請報告，經上一級審核后逐級上報公司副總。第二十一節(jié) 市場交接管理制度為規(guī)范市場交接工作，避免潛在問題的爆發(fā)并消除隱患，特制定本制度。辦事處及工作站的相關人員要勤儉節(jié)約，節(jié)約用水、用電、用氣，要做到人走關燈、關水、關氣等，高度注意人身財產安全，防火防盜。嚴禁在辦事處及工作站拉幫結派，滋事生非，做違法犯罪的事情。嚴禁在辦事處及工作站的墻壁亂畫、亂寫淫穢的詞語以及圖象或破壞相關建筑設施，如因此導致的索賠由當事人承擔，同時給予當事人200元的處罰。辦事處及工作站的辦公設施以及公共財產需相關人員愛惜看管，如有人員調動必須辦理交接手續(xù)。辦事處及工作站必須保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，如發(fā)現不疊被子、不清掃垃圾、衛(wèi)生間不沖洗、房間雜亂無章，發(fā)現一次給予經理或區(qū)域經理50元的罰款，若一年內出現5次以上，加罰大區(qū)經理或區(qū)域經理200元。辦事處的水電費每月控制在150元以內，工作站每月的水電費控制在50—80元，不足按實際核報，超額自負。辦事處及工作站的設立嚴格按公司計定的區(qū)域設立，如在計定的區(qū)域設立工作站長住人員低于3人，可以不設工作站，給予非本地員工給予補貼，由本人自行解決住宿。工作站的房租一般控制在200—300元/月。辦事處需設立在本區(qū)域的中樞位置，長住人員數量不低于6人。八、其他本規(guī)定及其他未盡事宜由行政綜合部負責解釋。屬于個人原因的，公司視情節(jié)給予罰款10元；司機有以下情況一經核實，第一次給予口頭警告，罰款10元，第二次罰款50元，第三次按公司有關規(guī)定給予處理直至辭退；①未經批準擅自出車者；②不服從主管領導指揮調度者；③故意刁難用車者；④未經批準將車停放規(guī)定點之外者；⑤未經批準將車交予他人駕駛者；司機出車違章罰款，公司一律不予報銷（因公司原因除外）；隨車工具備件丟失者，當事人負責賠償；車輛發(fā)生交通事故，由當地交警部門裁定責任。七、車輛使用相關責任處理綜合部定期對車輛使用情況進行檢查，核對隨車《車輛行駛紀錄表》和《車輛外出登記表》等相關紀錄臺賬。車內客人談話時，除非客人主動交流，不準隨便搭話。未經批準不得在公司指定地點以外過夜，否則給予罰款10元；公司員工乘車應遵守秩序，車內不準吸煙。途中不得擅自搭載他人和貨物，違者給予罰款10元；用車人不得向司機提出違反公司車輛管理規(guī)定的要求，否則司機有權拒絕；除公司領導自駕車外，公務車原則上由專職司機駕駛，不得借于非公司人員使用，若因特殊情況必須經公司總經理批準。維修后按維修項目審核無誤后方可在價格單上簽認；車輛行駛途中如發(fā)生故障而急需修復和更換零件時，要根據實際情況處理并及時上報公司，如有同車人員需同車人員簽字證明，然后進行報銷；如因駕駛人員操作不當或平時缺少保養(yǎng)而致使車輛損壞或機件故障，其維修費視情節(jié)輕重，決定駕駛人員承擔比例；駕駛員應根據公司財務管理規(guī)定及時報銷車輛維修和保養(yǎng)費用，并根據費用原始單據登記車輛運行情況臺帳；綜合部定期對車輛整潔情況進行檢查，如車輛外部、車內座椅、車廂內、發(fā)動機引擎等部位未保持干凈整潔的，每發(fā)現一次給予罰款10元。在維修時，司機應在維修現場監(jiān)督，以保證質量。五、車輛的維修和保養(yǎng)駕駛員保持車輛處于良好狀態(tài)，每日應對油量、電路、剎車、水箱、車燈、電瓶、轉向、傳動等關鍵部位進行檢查和維護，及時更換，加注機油、潤滑油等，以保證車輛的正常使用。進出公司車輛應一律檢查是否載有違禁、危險或易燃物品，公司車輛載有貨物時，應查驗無誤后，憑單放行；駕駛員出車時，詳細填寫《車輛外出登記表》，車輛歸隊后由使用人在“核準人”欄內簽字確認。四、車輛使用與調度程序公司各部門需要用車，應提前填寫《用車申請單》，對用車時間、行程進行安排，部門負責人簽字后交行政綜合部審核，市外出差用車需總經理批準；用車申請單審批完成后，綜合部根據事務重要、緊急程度以及車輛使用情況填寫《派車單》派車，駕駛員每日根據《派車單》領受出車任務，并在《車輛外出登記表》上登記；保安人員對進入公司車輛嚴格檢查。車輛使用人也應遵守相應交通、安全法規(guī)和公司車輛使用管理的相關規(guī)定，不得引導和強迫駕駛員違反交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定；駕駛員定期對車輛進行清潔、保養(yǎng)、檢查，按規(guī)定做好各種車輛使用紀錄，并定期上報車輛使用報表，保證車輛內外干凈、整潔和車輛行駛的良好狀態(tài)，以保證車輛的正常使用；公司保衛(wèi)人員對本單位車輛和外來車輛的駛入、停放和駛出負有檢查、引導等責任。二、范圍 公司班車、接待用車、公務用車等車輛的使用和管理；董事長、總經理等公司領導專用車不適用本規(guī)定；外來單位車輛進入我公司辦公區(qū)域需遵守本規(guī)定。四、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，請市場部嚴格執(zhí)行，相關部門認真配合。財務部依據市場部所提供的材料進行審核，如有疑慮或資料不足退返市場部，重新核對，等補齊相關手續(xù)再行核報。市場經營及促銷費用，均應事前報請公司核準后方可實施；如未經公司同意擅自實施，公司不予核報；核報過程中相關手續(xù)、材料、證明不齊全也不予核報，如在一個月以上的促銷活動應在活動完全結束后，經核準方可報銷。合同約定費用：運雜費、經銷商返利、破損補貼、銷售款項提成、獎勵。第二十節(jié) 市場營銷費用核報制度為了規(guī)范市場運作，高效使用市場各種資源，對市場費用核報作如下規(guī)定：一、市場營銷費用的分類和定義：市場經營費用： 包括：①產品陳列； ②銷售折讓；③贈品費用（毛巾、茶杯、雨傘、環(huán)保袋等）；④宣傳畫費用（宣傳單頁等）；⑤外聘當地推廣員費用（交通補貼、通訊補貼、工資等）；⑥客情維護費用（招待費、禮品費用等）。每月初給分管副總提供經營報表，包括市場各區(qū)域銷售額、當月盈虧分析、各種費用明細等。檔期促銷活動方案要嚴格把關，降低經營風險，每月進行一次成本核算，并報相關部門。嚴格控制市場各種費用的使用情況，嚴格區(qū)分各種費用。各種費用的審核程序是：費用使用者填寫費用報銷單，直接上級簽字證明（主管、區(qū)域經理、大區(qū)經理、部門經理），然后交財務人員審核，副總審批。十、本制度自公布之日起執(zhí)行，由市場部負責解釋。九、代理商應嚴格遵守公司換貨相應的管理規(guī)定，不得以惡意或欺騙手段損害公司利益。七、若享受過返點政策的客戶，在發(fā)生換貨時，需將原返點的產品扣除。五、如因多次運輸或經銷商存放不當以及管理不當而造成產品外包裝損壞的，需更換外包裝，此費用由代理商、經銷商承擔。三、換貨數量以公司倉庫實收數為準。 二、換貨審核批準后，由換貨區(qū)域的代理商先行清點，匯總之后將產品托運回公司，必須附產品清單，以方便物流清點。進第一批貨、沒有形成二次銷售，臨近保質期的前兩個月內，要求調換貨，結合公司投入情況按5—6折給以打折換貨，如，總進貨1000件，臨近保質期兩個月內，剩余量800件，8噸X60%=480件，即：調回公司800件貨調回480件。對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。如確實有事無法參加會議應以電話提前通知，于兩日內出具書面說明，交副總批準，無故不參加會議者以曠工處理。 五、公司每月月底召開月工作總結會議，具體時間見公司月度通知，會議內容主要是上月工作總結、本月工作計劃以及工作中急需解決的事情及存在的問題等；無故不參加會議者以曠工處理。 四、每周六下午3：005：30由大區(qū)經理匯總所轄區(qū)域經理一周整體工作情況以及下周業(yè)務開展工作計劃，傳真或電子郵件方式傳遞到公司分管的內勤監(jiān)管服務人員，市場部副經理將所有區(qū)域的工作總結與計劃匯總后，在每周一9點之前報分管副總批閱。如漏崗，誤崗每次給予20元的罰款，如當月累計3次以上（含3次）扣除未報崗人員當月電話補助。一、市場所有的業(yè)務匯報及申請均以文字形式體現，任何口頭承諾一律視為個人行為，做無效處理?？偙O(jiān)級每次借支備用金最高限額2000元，大區(qū)經理或區(qū)域經理1000元，駕駛員500元。持有備用金的員工在離職或內部跨部門換崗時，必須將備用金歸還財務部。備用金必須專款專用，不得將備用金用做與請款理由不一致的事項；在作為借款理由的活動完成后，應及時填寫現金報銷單進行報銷。申請時應填寫《現金備用金申請表》，申請事由應詳細說明，不得以“部門備用金”為理由提出申請；同時應注明員工姓名、部門、聯系方式等。 十三、本制度自公布之日起執(zhí)行，市場部負責解釋。 屬于直銷區(qū)域，不計算出差。 部門經理出差執(zhí)行經理標準，其它內勤人員出差執(zhí)行區(qū)域經理標準（沿海發(fā)達地區(qū)因消費水平高可經領導批準允許1/3的上?。?。 十一、所有報銷的費用（差旅費、交通費等）均計入該區(qū)域成本。 十、員工差旅費用，應據實提供發(fā)票、收據，不得虛報。 八、出差不計加班，但假日出差另計。 七、出差的審核決定權限： (一)一線市場人員或部門員工出差時由所屬部門經理同意，報分管副總審批；部門經理出差由分管副總審批。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。 六、出差借款金額：出差人員必須提交